人力资源规划_乳品厂6月计划010527.doc

1、恒康乳业有限公司月度经营计划文件乳品厂2001年 6月计划与预算文件编号制定审核批准共X页日期日期日期第1页一、 目标产量（t）单位成本损耗率出厂合格率及时供应库存周转率袋鲜杯酸袋酸5月计划5月实际（预计）5计划达成6月计划7月计划8月计划二、 5月总结要点三、 6月及7、8月计划要点，及所需协调与支持四、 附录1) 部2001年6/7/8月行动计划细则2) 部2001年6/7/8月费用预算明细3) 乳品厂6月预算UHT鲜奶单位成本结构表4) 乳品厂6月预算UHT鲜奶单位成本结构表附录3-乳品厂5月UHT鲜奶单位制造成本结构序号品名用量单价（元）万元单位成本(元/袋)费用0.7557原材料0.

2、59441牛乳0.43112复合膜0.05993Ru乳化剂0.10344香精5奶粉0.072586煤0.007057水0.010168电0.05537工资0.071599工资0.07159管理费0.0229610办公费0.0229611差旅费12通讯费13维修费14交通费15损耗折旧0.310816折旧7000万20年平均折旧290.3108合计1.0665附录4-乳品厂6月预算UHT鲜奶单位制造成本结构序号品名用量单价（元）万元单位成本(元/袋)费用0.69原材料0.561牛乳678吨1700元115.2 0.42472复合膜15.50.0573Ru乳化剂2.210.0084香精8.840.03255奶粉10.20.03760.0876煤288吨7020.0077水14850吨2.53.70.0148电32.64万度0.5517.90.0669工资83800+补助7.60.028管理费0.0157610办公费0.50.001811差旅费0.70.0025812通讯费10.0036813维修费1.50.005514交通费0.60.0022折旧0.106915折旧7000万20年平均折旧290.1069合计187.450.7969