1、第 1 页，共 7 页 KPIKPI指指标标输输出出部部门门表表 制表部门：人力资源部制表人：王国金制表日期：2002-12-14 数据输出部门 指标名称定义及计算方法指标应用部门应用对象 财务部 MACS产品毛利增长率公司MACS产品的毛利的增长率产品副总产品副总 成本支出（净现金流出/人均成本支出） 事业部的总体成本支出（或者人均成本支出：总体成本支出/事业 部人数） 工业自动化技术支持经理 工业自动化区域经理 工业自动化销售经理 工业自动化总经理 交通事业部总经理 固定资产的帐实相符率固定资产的实物数量/固定资产的账目数量生产管理部经理 计划完成率事业部年初确定的年度销售额、合同额、工程
2、等的计划完成率） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 回款额（净现金流入、综合回款率指标DSO） 事业部的年度回款额（或者设定综合回款率指标DSO：Days Sales Outstanding ） 工业自动化工程副总 工业自动化市场副总 工业自动化总经理 利润（毛利/净利、人均利润/人均成本） 公司当年实现的毛利和净利总额（或者公司的人均利润和人均成 本） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 公司人均利润增长率（本年人均利润上年人均利润）/ 上年人均利润人力资源部部长 融资计划完成率财务部部长 销售额（销售计划完成率） 公司当年实现的总体销售额（或者实际销售额/公司年初的计划销 售额） 工业自
3、动化区域经理 工业自动化市场副总 工业自动化销售经理 工业自动化总经理 交通事业部总经理 经营副总经营副总 应收帐款时间应收帐款额 工业自动化总经理 交通事业部总经理 资金计划准确度（现金流管理）财务部部长 人力资源部 部门信息发布及人事管理及时性、正确率达到90%。人力资源部培训助理 出国服务手续完成及时性达到100%（除无法控制的因素外）人力资源部薪资助理 队伍建设及内部客户满意度 骨干员工综合任职资格的提升和关键人员的培养，公司组织的对 技术体系的内部客户满意度调查 产品副总产品副总 工业自动化总经理 技术副总技术副总 交通事业部总经理 经营副总经营副总 信息管理部部长 分体系的流程建设
4、质量总监质量总监 第 2 页，共 7 页 数据输出部门 指标名称定义及计算方法指标应用部门应用对象 根据产出流程提出公司组织构架的建议质量总监质量总监 骨干员工流失率骨干员工的流失数/公司骨干员工数量人力资源部部长 合同续签通知率100%人力资源部人事主管 建立公司的产出流程质量总监质量总监 考勤系统推行12月进入试用期。人力资源部人事主管 课程开发数量组织整理新员工培训教材（2门）;公司现行制度培训教材（1门） 人力资源部培训助理 内部客户满意度 公司组织的内部各部门和员工对计划财经管理体系及计划财务部 人员的内部客户满意度 IAD事务管理部IAD事务管理部经理 IAD事务管理部核算员 IA
5、D事务管理部文件管理员 IAD事务管理部信息员 财务部部长 信息管理部部长 营销部广告经理 培训覆盖率新员工培训覆盖率达到80%;6类人员上岗培训覆盖率达到95%。人力资源部培训助理 任职资格的达标率公司推行干部和员工任职资格的达标率人力资源部黄奇琦 四险一金工作及时性及准确率每月按时完成;考核期结果出错次数不超过2次。人力资源部薪资助理 薪资发放及时性和报表出错次数每月15日能到帐； 考核期结果出错次数不超过5次。人力资源部薪资助理 员工满意度 公司组织的员工内部满意度和组织氛围调查，包括对人力资源部 公司的满意度和对公司的满意度 人力资源部黄奇琦 人力资源部李莉英 人力资源部王国金 人力资
6、源部杨崑 人力资源部左颖波 职位说明书覆盖率公司职位说明书数量/公司职位数量人力资源部部长 中高层干部绩效考核覆盖率参与绩效考核的干部数/公司干部总数人力资源部部长 重大管理改进项目 对公司正在推行的重大管理改进项目的支持，根据当年公司的管 理改进目标来确定 IAD事务管理部IAD事务管理部经理 产品副总产品副总 工业自动化总经理 技术副总技术副总 交通事业部总经理 经营副总经营副总 质量系统质量总监 营销部 MACS产品毛利增长率公司MACS产品的毛利的增长率产品副总产品副总 产品的市场份额公司主要产品的市场份额经营副总经营副总 回款率（实际回款额/计划回款额） 当年销售的回款额（或者回款额
7、与销售额的比例、实际回款与计 划回款的比例） 工业自动化工程部经理 工业自动化工程副总 工业自动化工程项目经理 人力资源部 第 3 页，共 7 页 数据输出部门 指标名称定义及计算方法指标应用部门应用对象 工业自动化区域经理 工业自动化市场副总 工业自动化售后支持经理 工业自动化销售经理 工业自动化总经理 交通事业部总经理 经营副总经营副总 项目投标中标率事业部中标项目数/事业部投标项目数 工业自动化总经理 交通事业部总经理 新产品占销售额的比例公司确定的新产品的销售额/公司总的销售额技术副总技术副总 研发产品质量造成的成本支出公司质量审计确定的由软件故障造成的成本支出 技术副总技术副总 公司
8、品牌的建立和提升 通过广告和媒体（含专业媒体）的投放不断提升公司及公司产品 的品牌和知名度 营销部经理 公司营销手段的建设 公司宣传资料、宣讲胶片库、营销案例、样板点、现场会、技术 交流会等的营销手段的建立 营销部经理 经营分析报告的及时性、完整性 每月、每季度能够按照公司的要求及时的进行公司经营分析，并 能够就经营分析中反映的问题提出解决建议和解决办法 营销部经理 经营分析报告质量（辅助决策及提供信息的及时有效性 ） 提供的经营分析报告的质量，由公司领导层及经营分析报告的使 用者综合评定 营销部经理 质量部 财经管理体系建设 全面构建能够满足公司内部管理需求和国家会计准则需求的财经 管理体系
9、，强化公司的财务管理功能，能够为公司相关环节的决 策提供准确的数据支撑 财务部 产品问题的及时响应率和解决率 各环节反映的公司的产品的质量问题的及时响应度和问题在承诺 的时间内的解决率 产品副总产品副总 产品响应需求时间对公司内部客户产品需求的及时响应生产管理部经理 错检、漏检次数 质量部产品检验员 质量部进货检验员 质量部系统检验员 质量部仪器仪表管理员 到货准时率在向公司各环节承诺的采购周期内到货的准时率采购部经理 基础产品的及时维修率集成产品及时维修数量/考核期承诺的基础产品的及时维修数量生产管理部经理 基础产品送检合格率送检合格率 = 每月复验合格批次 / 每月送检总批次 生产管理部经
10、理 生产管理部生产主管 生产管理部外协主管 生产管理部维修主管 基础产品质量评定指数产品系统确定的质量评定指数产品副总产品副总 检验及时率 质量部产品检验员 质量部进货检验员 质量部系统检验员 营销部 回款率（实际回款额/计划回款额） 当年销售的回款额（或者回款额与销售额的比例、实际回款与计 划回款的比例） 第 4 页，共 7 页 数据输出部门 指标名称定义及计算方法指标应用部门应用对象 质量部仪器仪表管理员 检验记录的准确率 质量部产品检验员 质量部系统检验员 质量部仪器仪表管理员 建立公司的产出流程质量总监质量总监 流程审计及流程优化质量总监质量总监 人均培训小时数公司员工的人均培训课时数
11、，并跟踪调查培训的满意度人力资源部培训助理 入库检验合格率公司采购的物品检验合格的比例采购部经理 外部客户满意度 对公司的整体如产品、服务质量、快速响应、服务规范、人员素 质（个人服务满意度） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 经营副总经营副总 研发副总研发副总 项目成本管理财务部部长 研发产品质量造成的成本支出公司质量审计确定的由软件故障造成的成本支出技术副总技术副总 预防和纠正措施的及时跟踪验证率质量部副部长 质量管理体系文件的符合度质量部副部长 重大管理改进项目 对公司正在推行的重大管理改进项目的支持，根据当年公司的管 理改进目标来确定 IAD事务管理部IAD事务管理部经理 产品副总产
12、品副总 工业自动化总经理 技术副总技术副总 交通事业部总经理 经营副总经营副总 质量系统质量总监 自制基础产品合格入库率 自制基础产品合格入库率 = 每月完工自制品入库总数 / 每月完 工自制品产量总数 生产管理部经理 生产管理部生产主管 综合产品需求满足率公司各产品的需求满足率的加权平均生产管理部经理 质量部 检验及时率 第 5 页，共 7 页 KPIKPI指指标标输输出出部部门门表表 制表部门：人力资源部制表人：王国金制表日期：2002-12-19 数据输出部门 指标名称定义及计算方法指标应用部门应用对象 财务部 MACS产品毛利增长率公司MACS产品的毛利的增长率产品副总产品副总 成本支
13、出（净现金流出/人均成本支出） 事业部的总体成本支出（或者人均成本支出：总体成本支出/事业 部人数） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 固定资产的帐实相符率固定资产的实物数量/固定资产的账目数量生产管理部经理 计划完成率事业部年初确定的年度销售额、合同额、工程等的计划完成率） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 回款额（净现金流入、综合回款率指标DSO） 事业部的年度回款额（或者设定综合回款率指标DSO：Days Sales Outstanding ） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 利润（毛利/净利、人均利润/人均成本） 公司当年实现的毛利和净利总额（或者公司的人均利润和人均成 本）
14、工业自动化总经理 交通事业部总经理 公司人均利润增长率（本年人均利润上年人均利润）/ 上年人均利润人力资源部部长 融资计划完成率财务部部长 销售额（销售计划完成率） 公司当年实现的总体销售额（或者实际销售额/公司年初的计划销 售额） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 经营副总经营副总 应收帐款时间应收帐款额 工业自动化总经理 交通事业部总经理 资金计划准确度（现金流管理）财务部部长 人力资源部 队伍建设及内部客户满意度 骨干员工综合任职资格的提升和关键人员的培养，公司组织的对 技术体系的内部客户满意度调查 产品副总产品副总 工业自动化总经理 技术副总技术副总 交通事业部总经理 经营副总经营副
15、总 信息管理部部长 分体系的流程建设质量总监质量总监 根据产出流程提出公司组织构架的建议质量总监质量总监 骨干员工流失率骨干员工的流失数/公司骨干员工数量人力资源部部长 建立公司的产出流程质量总监质量总监 内部客户满意度 公司组织的内部各部门和员工对计划财经管理体系及计划财务部 人员的内部客户满意度 IAD事务管理部IAD事务管理部经理 财务部部长 信息管理部部长 任职资格的达标率公司推行干部和员工任职资格的达标率人力资源部黄奇琦 员工满意度 公司组织的员工内部满意度和组织氛围调查，包括对人力资源部 公司的满意度和对公司的满意度 人力资源部黄奇琦 职位说明书覆盖率公司职位说明书数量/公司职位数
16、量人力资源部部长 第 6 页，共 7 页 KPIKPI指指标标输输出出部部门门表表 制表部门：人力资源部制表人：王国金制表日期：2002-12-19 数据输出部门 指标名称定义及计算方法指标应用部门应用对象 中高层干部绩效考核覆盖率参与绩效考核的干部数/公司干部总数人力资源部部长 重大管理改进项目 对公司正在推行的重大管理改进项目的支持，根据当年公司的管 理改进目标来确定 IAD事务管理部IAD事务管理部经理 产品副总产品副总 工业自动化总经理 技术副总技术副总 交通事业部总经理 经营副总经营副总 质量系统质量总监 营销部 MACS产品毛利增长率公司MACS产品的毛利的增长率产品副总产品副总
17、产品的市场份额公司主要产品的市场份额经营副总经营副总 回款率（实际回款额/计划回款额） 当年销售的回款额（或者回款额与销售额的比例、实际回款与计 划回款的比例） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 经营副总经营副总 项目投标中标率事业部中标项目数/事业部投标项目数 工业自动化总经理 交通事业部总经理 新产品占销售额的比例公司确定的新产品的销售额/公司总的销售额技术副总技术副总 研发产品质量造成的成本支出公司质量审计确定的由软件故障造成的成本支出 技术副总技术副总 公司品牌的建立和提升 通过广告和媒体（含专业媒体）的投放不断提升公司及公司产品 的品牌和知名度 营销部经理 公司营销手段的建设 公司
18、宣传资料、宣讲胶片库、营销案例、样板点、现场会、技术 交流会等的营销手段的建立 营销部经理 经营分析报告的及时性、完整性 每月、每季度能够按照公司的要求及时的进行公司经营分析，并 能够就经营分析中反映的问题提出解决建议和解决办法 营销部经理 经营分析报告质量（辅助决策及提供信息的及时有效性 ） 提供的经营分析报告的质量，由公司领导层及经营分析报告的使 用者综合评定 营销部经理 质量部 产品响应需求时间对公司内部客户产品需求的及时响应生产管理部经理 到货准时率在向公司各环节承诺的采购周期内到货的准时率采购部经理 基础产品的及时维修率集成产品及时维修数量/考核期承诺的基础产品的及时维修数量生产管理
19、部经理 基础产品送检合格率送检合格率 = 每月复验合格批次 / 每月送检总批次生产管理部经理 基础产品质量评定指数产品系统确定的质量评定指数产品副总产品副总 入库检验合格率公司采购的物品检验合格的比例采购部经理 外部客户满意度 对公司的整体如产品、服务质量、快速响应、服务规范、人员素 质（个人服务满意度） 工业自动化总经理 交通事业部总经理 经营副总经营副总 产品副总产品副总 预防和纠正措施的及时跟踪验证率质量部部长 人力资源部 第 7 页，共 7 页 KPIKPI指指标标输输出出部部门门表表 制表部门：人力资源部制表人：王国金制表日期：2002-12-19 数据输出部门 指标名称定义及计算方
20、法指标应用部门应用对象 质量管理体系文件的符合度质量部部长 自制基础产品合格入库率 自制基础产品合格入库率 = 每月完工自制品入库总数 / 每月完 工自制品产量总数 生产管理部经理 综合产品需求满足率公司各产品的需求满足率的加权平均生产管理部经理 计划财务部 3.70分 3.70.74 人力资源部 4.05分4.050.81 质量部 3.88分3.880.776 信息管理部 4.01分4.010.802 办公室 3.75分3.750.75 后勤管理部 3.90分3.90.78 质量部 棒棒交谈后，都能有受益非浅之感 懂得顺水推舟的人，想不出头恐怕也难。 第39招积极参与各种民间社团 借着融入这
21、个大家庭中，你不仅造就了自己的事业，也成全了许多同伴的美梦，功德无量。 当一群人本着相同目的而物以类聚时，人际关系就萌芽了。 第40招设法在社团内担任有实权的职位 一旦你被提升为干部，就象征着你是个德高望重的前辈，而不是一个只想过来瓜分资源的庸碌之辈。 第41招勤于利用人际关系网来处理别人的请托事务 圈子内最为人称颂的就是，个个都是赢家，因为胜利的果实是属于每个人的。 如果你希望自己在落魄时能有朋友为你伸出援手，最好的因应之道就是平时多做些投资。 第42招举头三尺有神明，抬头三尺有人际 要怎么培养自信？很简单，专挑那些你不在行的事情下手只要能突破一己的心防，大胆出击，再苦撑一下，那你必然会有倒吃甘蔗之感，渐入佳境。 第43招经常评估你的人际关系网，不断予以扩展 人际关系网的建立需持之以恒，而不是可以一劳永逸之事。 第44招相信你的直觉 聆听你心灵的呐喊声，就能得到所有的答案。 除非你自认已经麻木不仁了，否则没有理由忽视来自心灵深处的这股声音；让它去带领你，你就能尽早掌握状况，了解周遭的一切风吹草动。 第45招对于在人际关系网上的每个盟友，都会倾全力助他们步步高升 人际关系网的维系需要诚意与耐心。 应该借着提携盟友来培植你的实力，在这种稳固的基础上盖大楼，届时要缔造一种“双赢”的局面，也只是迟早的问题而已。 第
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