1、述职报告 姓 名: 詹发源 工 号: 0861 部 门: 工业自动化市场五部 职 务: 区域经理 直接上级: 黄世祥 述职时间: 2003年1月14日 目 录 一、销售目标 二、货款回收 三、利润分析 四、成本分析 五、公关目标完成情况 六、市场策划及组织实施 七、管理目标 八、主要问题及改进 九、2003年度KPI承诺 一、销售目标: 华南地区2002年度与2001年销售合同额比较图 单位:万元人民币 2002年度广东、广西和福建三省销售合同额情况 2002年度各行业销售合同额分布情况: 2002年度华南地区市场竞争态势: 单位:万元人民币 二、货款回收情况 目标:1990万元人民币 实际:
2、883万元人民币 说明: l目标回收货款是根据3600万元的合同来 计算,但是实际合同额为2030万元; l由于销售合同集中在2002年的下半年签 定的,因此回款相对较少; l90应收款已经收到。 三、利润分析 目标:203万元人民币 实际:237.86万元人民币 说明: l广东地区的电力项目中,抛低价中不了 标,适当的高价格才有机会中标,因此 利润较高,但是费用也相对高; l75的利润来自于电力项目 四、成本分析 目标:85万元人民币 实际:113万元人民币 说明: l2002年首次在广东设办事处,因此固定资产及 其办公费用较高; l华南地区离北京总部路途遥远,因此无论是市 场人员或是技术支
3、持人员差旅费和交通费较高 。其中差旅费和交通费占所有费用的60; l我司在广东地区市场积累少,因此市场开发前 期投入较大,再加上广东消费较高。 五、公关目标完成情况 l广东坪石电厂(有价值客户); l茂名电厂(国电公司,有价值客户); l梅州塔牌5000吨水泥(有战略意义客户); l广西合山电厂410吨循环硫化床(有战略意义客 户) 六、市场策划及组织实施 l广西柳州电厂的科技鉴定会的展开对合山电厂 30万项目的争取打下基础; 七、管理目标 l培养市场人员个人做单及其操作大项目的能力 2002年度,华南地区的2个新的市场人员, 在独立操作项目的能力有很大的提高,每人都 完成600万以上的销售额
4、; l市场人员个人胸怀与团体协作能力上的提高, 不计较个人得失; 八、存在的问题与改进建议 l增加华南地区本地市场人员的人数,进一步降 低费用; l加大对建材行业如水泥、造纸行业的开发; l继续对电力行业的投入力度。在广东,与新华 继续争夺市场份额,保持对新华的冲击;在广西 保持目前的市场优势 九、2003年的KPI承诺 1、在跟踪项目: A、电力行业B、非电力行业 合山电厂2X30万(1200万 ) 梅州塔牌(70万) 田东电厂2X13.5(700万)九龙纸业(150万) 北海电厂2X30万(1200万 ) 亨利达水泥(200万) 茂名电厂1X10万(200万)高明电厂4X130T(400万
5、 ) 梅县电厂2X13.5(200万)珠海玻纤(200万) 韶关电厂DEH(200万)广西青州1X25T(60万) 2、预测合同额: l在电力行业可有2000万2500万合同额; l在非电力行业可有1000万1500万合同额; 3、人员配置:6人 总 结 l华南地区3500万的销售目标,预在2002年度实现, 时机善未成熟,2003年制定这个目标较合适。 l广东市场总体上是比较大,但是大建设与改造高峰 期已接近后期,加上我公司进入广东市场较迟,因 此不可能有奇迹般的突破; l在广东,任何厂家都没有绝对的优势,只要我们打 好坚实的基础,相信和利时将占有应有的市场份额 ; l市场是做出来的,态度决定一切!