1、顺序 所属部门 流程编号 1营销中心 SAL-001 2SAL-002 3SAL-003 4SAL-004 5SAL-005 6SAL-006 7SAL-007 8SAL-008 9SAL-009 10SAL-010 11SAL-011 12SAL-012 13SAL-013 14SAL-014 15SAL-015 16SAL-016 17SAL-017 18SAL-018 19SAL-019 20采购中心 PCH-001 21PCH-002 22PCH-003 23PCH-004 24PCH-005 25PCH-006 26PCH-007 27PCH-008 28PCH-012 29PCH-
2、014 30PCH-016 31PCH-018 32PCH-019 33PCH-020 34PCH-021 35PCH-022 36PCH-023 37PCH-025 38物资中心 LOG-001 39LOG-002 40LOG-003 41LOG-004 42LOG-005 43LOG-006 44LOG-007 45LOG-008 46LOG-009 47LOG-010 48LOG-011 49LOG-012 50LOG-013 51财务部FIN-001 52FIN-002 53FIN-003 54FIN-004 55FIN-005 56FIN-006 57FIN-007 58FIN-00
3、8 59FIN-009 60FIN-010 61FIN-011 62FIN-012 63FIN-013 64FIN-014 65FIN-015 66FIN-016 67FIN-017 68FIN-018 69FIN-019 70FIN-020 71FIN-021 72FIN-022 73FIN-023 74FIN-024 75FIN-025 76FIN-026 77FIN-027 78FIN-028 79FIN-029 80FIN-030 81FIN-031 82FIN-032 83FIN-033 84FIN-034 85FIN-035 86FIN-036 87FIN-037 88FIN-03
4、8 89FIN-039 90FIN-040 91FIN-042 92FIN-044 93FIN-045 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104FIN-056 涟涟钢钢集集团团第第一一阶阶段段主主要要流流程程清清单单 流程名称 销售公司年度销售计划制定流程 SAL-001 销售公司月度销售计划制定流程 SAL-002 销售公司运输计划制定流程 SAL-003 销售公司订单处理流程 SAL-004 销售公司钢材出口合同签订及执行流程 SAL-005 销售公司供应商以材抵付订单处理流程 SAL-006 销售公司钢材入库流程 SAL-007 销售公司钢材销售火车发运
5、流程 SAL-008 销售公司钢材销售汽车发运流程 SAL-009 销售公司副产品销售订单处理及汽车发运流程SAL-010 销售公司价格制定流程 SAL-011 销售公司常规产品合同签订流程 SAL-012 销售公司特殊产品合同签订流程 SAL-013 销售公司经销商管理流程 SAL-014 销售公司钢材销售质量异议处理流程 SAL-015 销售公司钢材销售数量异议之铁路赔偿处理流程SAL-016 销售公司钢材销售数量异议之发货差错处理流程SAL-017 销售公司钢材销售数量异议之计量差错处理流程SAL-018 销售公司副产品销售异议处理流程 SAL-019 原料科年度采购合同预排流程 PCH
6、-001 原料科年度采购合同签订流程 PCH-002 原料科月度计划流程 PCH-003 原料科补充采购合同签订流程 PCH-004 原料科追补计划流程 PCH-005 月度进口矿石发运计划及执行 PCH-006 设备材料部月度计划制定流程 PCH-007 合同执行流程 PCH-008 采购招标流程 PCH-012 年度采购预算制定流程 PCH-014 原料科/设材科供应商合同执行情况管理流程 PCH-016 供应商及采购物资分类评级管理办法制定PCH-018 供应商及采购物资分类等级评定流程 PCH-019 原料科新供应商资格验证流程 PCH-020 原料科新供应商物资定级流程 PCH-02
7、1 年度新增合格供方审核与定级流程PCH-022 原料科价格制定及调整流程 PCH-023 采购物资异议处理流程PCH-025 物资中心汽车运输物资入库流程 LOG-001 物资中心火车运输物资入库流程 LOG-002 物资中心物资内部转库流程 LOG-003 物资中心物资日供给计划流程 LOG-004 物资中心定点车月排车计划流程LOG-005 物资中心日排车计划流程 LOG-006 物资中心汽车运送物资出库流程 LOG-007 物资中心物资紧急出库流程 LOG-008 物资中心物资退库流程 LOG-009 物资中心安全库存量制定流程 LOG-010 物资中心火车到达车交接流程 LOG-01
8、1 物资中心火车到达车编组流程 LOG-012 物资中心火车出车交接流程 LOG-013 原料采购结算流程 FIN-001 有异议的原料采购结算流程 FIN-002 油料的采购结算流程 FIN-003 设备材料采购结算流程 FIN-004 使用后办理结算的物资结算流程 FIN-005 采购二次结算核算流程 FIN-006 采购中心采购核算流程 FIN-007 物资中心入库核算流程FIN-008 采购付款审批流程 FIN-009 采购付款汇款核算流程 FIN-010 物资中心材料发出核算流程 FIN-011 在建工程领用材料仓库材料发出核算流程 FIN-012 仓库之间物资调拨核算流程 FIN-
9、013 进口矿石采购核算流程 FIN-014 进口物资验收入库核算流程 FIN-015 进口专用设备采购核算流程 FIN-016 进口专用设备领用出库核算流程 FIN-017 备品备件采购核算流程 FIN-018 备品备件入库核算流程 FIN-019 备品备件发出核算流程 FIN-020 月底汇总结算流程 FIN-021 合格产成品入库核算流程 FIN-022 废钢回收核算流程 FIN-023 让步材回收核算流程 FIN-024 组合坯回收入库流程 FIN-025 保量批量优惠结算流程 FIN-026 销售结算流程（火车运输）FIN-027 销售结算流程（汽车运输）FIN-028 焦化副产品出
10、库流程（汽车运输）FIN-029 焦化副产品出库流程（火车运输）FIN-030 质量异议赔偿的结算流程FIN-031 计量异议结算流程 FIN-032 银行承兑汇票托收流程 FIN-033 销售现场收款流程 FIN-034 结算科应收票据退票流程（票据有问题）FIN-035 资金科应收票据退票流程（票据有问题）FIN-036 银行汇款通知单传递流程 FIN-037 本公司开出承兑汇票到期付款流程 FIN-038 银行承兑汇票背书流程 FIN-039 预收承兑汇票流程 FIN-040 铁路运费预付核算流程 FIN-042 月底铁路运费对帐流程FIN-044 工资核算流程 FIN-045 不需安装固定资产入帐流程图 工程结算科自建固定资产结转流程 大修及技术开发费预提核算流程 大修及技术开发费结算流程 支付进度款的记帐流程 年度预算编制流程 月度预算编制流程 预算变更调整流程 产成品出库核算流程 主营业务成本结转核算流程 退佣退税出 口结算l流程
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