1、彀h蠀匀蠀讀缁H缀穒灑刀椀欂謃謃謃夆嬈敢禋縀潏搀漀挀昀愀挀攀昀攀挀昀攀愀昀最椀昀敢禋縀潏搀漀挀尀尀搀挀挀戀攀愀戀挀攀搀昀椀嘀砀堀匀琀吀昀昀伀氀渀最昀琀甀瘀吀瘀爀樀椀琀挀眀圀儀搀搀瘀砀礀焀洀栀瀀甀欀最稀甀敢礀縀潏昀挀戀攀昀搀戀挀攀挀挀汒繓潏勿縀潏聺蕺纏潏睺抍魾鑏睕潏T鞋潧N靓繜潏扎谀襺潏潏潏獶葑蕶鹴汒譬獶葑蕶襺葓獶豞喋褀榘貖獶鐀瘀N膗葦譶祎蝖瘀蝎刀氀樀倀昀琀椀夀欀愀吀搀漀昀搀吀焀匀爀礀愀砀挀戀圀搀唀琀昀挀渀琀欀琀攀汒繓潏勿縀潏聺蕺纏潏睺抍魾鑏睕潏T鞋潧N靓繜潏扎谀襺潏潏潏獶葑蕶怡蔀歲殄殄退謀圌&齠K彀齠K胔-刀耀洀&諘i縀$大连杰顺水产品有限公司采购控制程序.doc92155177734b45c
2、dace482aff7c45c1d.gif大连杰顺水产品有限公司采购控制程序.doc2020-716ccee1413-c2a0-4bea-8466-7a1bcfe8101cvxM2QBj02APcBbu5NqItnIWpEqntQ3J8JI5XSNNgRgpN5u7iN4LQJ/1gWWiz+xaZ大连,顺水,产品,有限公司,采购,控制程序 天天文档在线 联系qq：744421982编号：QP-11版本：1修订：0大连杰顺水产品有限公司管理体系程序文件编制：那军祥 批准：张瑞坤页码：1/3采购控制程序1、目的确保外购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，使采购过程处于受控状态。2、范围适用于公
3、司所采购的各类生产用物资。3、相关/支持性文件监视和测量控制程序标准卫生操作程序4、职责采购部负责评价选择供应商和实施采购；质检部负责采购产品的验证。5、工作程序5.1供方的选择、评价5.1.1供方评价内容与合格标准1）三证齐全（工商、生产许可证、卫生许可证）2）产品质量稳定，用户反映良好，无重大质量事故发生。3）样品检验合格，试用良好；4）产品标准、原材料标准、工艺文件齐全。5）产品经技术监督部门检验合格，能够提供检验报告。以上每项满分为20分，得分80分以上即可作为合格供方。5.1.2供方的评价方法1）样品评价采购部向供方提出采购物资要求，请供方提供样品。质检部对所提供的样品进行检测、评价
4、或试用。2）供方能力/管理体系现场评价采购部会同质检部的有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状进行现场评价。3）历史情况评价对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时等进行评价。4）对比其他使用者的使用经验了解其他公司使用同类物资的经验，评定是否符合本公司的使用要求。5.1.3重要物资的供方的评价由采购部组织，质检部和生产部参加，一般物资的供方直接由采购部进行评价。版本：1修订：0大连杰顺水产品有限公司编号：QP-11页码：2/3采购控制程序5.1.4采购部负责填写供方评价报告并留存。5.1.5关于向中间商采购时的评价1) 应定厂、定牌采购，并由中间商协助提供必要的
5、有关厂家的认证证书及其它合格证明。2) 中间商必须由合法的正式的渠道进货，如进口产品应具有所需的销售代理权，对内销产品由厂家直接发货等。3) 中间商应在标识、仓库管理方面符合要求，以确保不致混料、混件。5.2合格供方的选择与审批5.2.1采购部依据供方评价报告，对各供方进行综合分析、比较，选择出合格的供方，并填写合格供方名录，同一种物资可选择多个合格供方。5.2.2合格供方名录由生产部长审核，总经理批准。5.3合格供方的重新评价5.3.1每年年底，采购部对在册的合格供方进行全面评价一次，评价时主要依据供方的供货业绩。5.3.2采购部负责填写合格供方年度考核表，并纳入合格供方档案。5.3.3必要
6、时，采购部走访合格供方，了解其运营情况。5.3.4对达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，采购部提出取消申请，报管理者代表批准后，从合格供方名录中剔除。对此类供方一年内不得重新使用。5.3.5采购部负责建立并保存合格供方档案，其中包括供方评价报告及有关的证实材料、合格供方年度考核表及有关的证实材料等。5.4采购信息5.4.1采购文件（包括采购合同和订单）应包括拟采购物资的信息，可包括：1）物资类别、型号、等级；2）质量要求、验收标准；3）价格、数量、交付情况等。重要物资还可包括1）供方的产品、程序、过程、设备的要求；2）人员资格要求；3）对供方的管理体系的要求。在与供方沟通前，采购部应确保规
7、定的采购要求是充分与适宜的。5.4.2采购合同由授权人员签定，采购订单由采购员签字后传真给供方。5.5采购物资的验证参见监视和测量控制程序。版本：1修订：0大连杰顺水产品有限公司编号：QP-11页码：3/3采购控制程序6、记录代号记录名称管理责任保存期限QR-11-1供方评价报告采购部三年QR-11-2合格供方名录采购部三年QR-11-3合格供方年度考核表采购部三年黄嘉文0002000006其他文案20200716043421144R1F5I/uSRlpi3wObcKKHB/nGWs3rPM4nTRiinmDyzi9BFACSfSGAUMFn08CF82xx 天天文档在线 联系qq：74442
8、1982 编号：QP-11 版本：1 修订：0 大连杰顺水产品有限公司 管理体系程序文件 编制：那军祥 批准：张瑞坤 页码：1/3 采购控制程序 1、目的 确保外购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，使采购过恬需侜搀氀侜讀缁朰H缀穒灑刀椀欂蜃蜃蜃匃匈匈夈洈甈甈甈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈霈敢禋礀靾搀漀挀搀攀戀攀愀挀攀戀搀攀愀搀搀挀搀最椀昀敢禋礀靾搀漀挀尀尀戀昀昀攀愀搀愀攀攀戀攀昀搀焀堀礀夀儀欀渀愀樀栀娀礀渀爀稀椀儀洀猀稀一欀匀猀琀礀刀刀吀刀瘀圀倀匀娀昀礀洀匀眀敢礀靾戀搀搀戀昀挀汒癸鱢聥罣神靾勿礀靾聺蕺蚏蒍靨桢蒈葺睶抍靨獶葾靨桢抈耀g癸z聥穝葵穝驒偓饧豥葔貋胿晖馍敾葒貋耰癸獧葑癶塙癢啎蒈徍
9、肈g屝溍葿葎啶葙v谀襺桓祛葾豛靨桢耀驒葔祛谰祫襺葓獶豞喋İ儀匀R祛骉喋獶蝑桢褰榘貖獶鐀瘰N膗葦譶祎蝖瘀蝎匀堀稀戀堀娀圀堀焀儀栀瀀甀匀樀氀娀愀瘀猀琀嘀眀吀嘀夀瘀嘀昀爀挀唀唀伀搀汒癸鱢聥罣神靾勿礀靾聺蕺蚏蒍靨桢蒈葺睶抍靨獶葾靨桢抈耀g癸z聥穝葵穝驒偓饧豥頀倀坮&丘N憘丘N胔-刀耀洀&儠pi縀$大连石化战略咨询项目06.06.01客户合同管理.doc0c4cff24834e44b9beb02c3b500397ef.gif大连石化战略咨询项目06.06.01客户合同管理.doc2020-716cae3d263-9621-409a-93f2-88196c70371faniVGR6oETT7cW0jRTE
10、5Nk/oRw2Z0L75ZjZjSPsbQ7PWETrsoXSdEY8BOYqo9M5h大连,石化,战略,咨询,项目,06.06,01,客户,合同,管理99da86699a4d6a0a160f87ba2f879e2c大连石化分公司客户合同管理 流程说明流程编号及名称：R/CM06.06.01客户合同管理一、 流程简介：1、流程内容本流程描述客户合同管理的过程。2、流程的起止点客户合同管理流程自合同起草开始，至执行合同止。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：营销处：负责合同的起草、填写销售合同审批表、到各部门汇签。2、 业务参与部门及职责： 财务处：负责合同价格把关；企管科：负责合同
11、职责、条款审定。三、流程涉及的相关制度和记录1、 制度：大连石化分公司管理制度汇编营销管理职责、制度汇编。2、记录：销售合同审批表、销售合同四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项黄嘉文0002000006其他文案20200716044437204l3jxrCpI0/FrrxWJmOhbG9YVp1n1n81JcWU44Cb099ZOZdUjQPmNywSIthAqqGoP大连石化分公司客户合同管理 流程说明 流程编号及名称：R/CM06.06.01客户合同管理 一、 流程简介： 1、流程内容 本流程描述客户合同管理的过程。 2、流程的起止点 客户合同管理流程自合同起草开始，至执行合同止。
12、 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责： 营销处：负责合同的起草、填写销售合同审批表、到各部门汇签。 2、 业务参与部门及职责： 财务处：负责合同价格把关；企管科：D0者%恬P樀乢匀氀乢讀缁H缀穒匀椀伂弃弃弃鼃缆敢禋鎏搀漀挀戀搀昀攀昀愀愀昀愀昀搀攀挀攀搀最椀昀敢禋鎏搀漀挀尀尀昀攀搀昀昀昀攀戀攀昀挀挀愀戀昀焀焀愀吀欀攀唀唀唀搀娀欀搀圀礀刀一樀昀漀倀搀礀匀伀儀昀愀昀倀焀焀砀洀唀渀堀漀戀砀敢礀鎏挀昀搀挀搀愀戀昀搀搀挀戀昀攀攀愀愀汒鎏勿鎏聺蕺驔葴葺睶抍鎏鎏驒鹟桓批鸀谀襺鎏葨驒襒鉛艑桓驛晒暏蚏鹟桓暏0艑桓襺葓獶豞喋汒喋艑桓鸰桓塹褰榘貖獶鐀瘰N膗葦譶祎蝖瘀蝎猀戀樀圀娀椀焀搀稀唀氀儀唀稀礀欀砀最瘀
13、愀儀挀渀刀漀猀砀戀吀攀攀伀堀瘀搀渀夀漀刀甀娀汒鎏勿鎏聺蕺驔葴葺睶抍鎏鎏驒鹟桓批鸀谀襺鎏葨驒襒鉛艑桓驛晒拄f匀讀缁臭H缀穒匀椀錂漂贇敢禋驒潏獶噥搀漀挀愀愀挀挀戀戀挀挀愀愀昀最椀昀敢禋驒潏獶噥搀漀挀尀尀挀昀昀攀愀攀搀戀昀搀攀愀攀昀搀搀嘀爀昀樀焀娀礀樀挀砀漀漀瀀伀伀儀一洀吀愀吀堀刀嘀攀嘀挀吀倀瀀渀椀一刀吀堀欀敢礀驒潏獶噥摺挀攀昀搀挀搀搀戀戀昀戀攀愀挀挀挀攀汒驒潏獶噥勿驒潏獶噥聺蕺驒潏獶噥睺抍驒潏獶噥驒潏獶噥Q沁虓潏獶噥扎谀襺潏驒潏獶噥鹓汒驒潏獶噥襺葓獶豞喋褀榘貖獶鐀瘀N膗葦譶祎蝖瘀蝎焀砀夀栀最戀焀唀攀最挀娀倀圀椀琀甀渀圀椀樀漀圀伀圀儀焀儀戀椀愀戀甀娀最瀀匀吀最圀吀漀汒驒潏獶噥勿驒潏獶噥聺蕺驒潏獶噥睺
14、抍驒潏獶噥驒潏獶噥Q沁虓潏獶噥扎谀瞅耀犷k蓱k蓰k0考%彀怀匀怀讀缁曱H缀穒匀椀霂脃攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑攑甑眓炏穧偧沖轺搀漀挀戀挀搀愀挀攀愀昀昀挀挀搀最椀昀炏穧偧沖轺搀漀挀尀尀挀挀攀攀挀愀戀攀愀愀戀挀昀攀挀瘀砀儀樀倀挀戀甀一焀琀渀圀瀀焀渀琀儀堀匀一一最刀最瀀一甀椀一儀最圀圀椀稀砀愀娀稀偧沖轺挀戀愀戀搀搀挀戀戀戀攀眀眀眀搀漀挀渀攀琀蝙捥吀煼焀凿倀炏穧偧沖却轺蝞鮐救礀幟摴甀轺葶渀榍骉腛蒄v膗翿蹙蹵汎蒍答極獶蝠貉轺歑層轺魢鑏豕鹔葔豶屝轺鬀葥鬀蕎傋梟欰驺潦綂讑豨潵綂鼰偓饧穝螂偎梟聾捶豨魣豨祫響獎屓魨鬀葥魔榍膍鮋魣魣葏鯿鮀却蒐獧塎魒葥癛蛿魛聎魣答楼蒍襏苿豎蝨鬰癫罎蒀罶豾蘀皉汎罓答楼蒍豾骋汧葓罶
15、腵膑榉蒍魶葥貐概蒍魶炏穧偧沖凿倀甀轺殍饘鬰瘰奞塵猀蹑葥鐀驞艛騰盿何魣腟蒉獧艑葛暋癓荑筟葬捶葟卮苿鑔睞b蒗v蕛Q艵鑕鍎扥腔湎饭魨葥祛鶐湏鬰魔遒荫葨魶盿歞饘魨啔T楹魨魨啔羐祴魨葥瑫瑞镞豗葑魨梈扑N腎鶉湏魣葥魶殍饘魨瑥桨盿敾魨捥腟炐魨蛿皉骉腛葬魶術魨術桎禈魨啔呎摒摛筫魼e瑎蕞靎罥発塏魨捥盿鬰獧葑麋偛饧魨瑥桨獧葑麋偛饧潏融豔喋铿榍蒍潏槿箍謰膑谰瀰膑榉鯿葥轺葙腶塎腨魛葥却葼腶魎齥钐湞骉葛膍鲐葛衵塎織驻喋墍織坻魾榍蒍豶貉轺炏穧偧沖凿倀甀轺喋喋塏偧儀刀鬀瑎儀刀魨啔瑎儀刀魨瑥桨瑎蝖瘀蝎刀甀匀刀氀瀀椀眀伀戀挀渀圀猀爀倀渀吀刀椀椀渀洀礀稀椀匀昀匀唀渀砀砀蝙捥吀煼焀凿揰倀匀倀讀缁H缀穒灑刀椀伂匃匃匃錃漃愀洀瀀恎O搀
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17、.02.02银行存款的日常管理.doc2020-716b9de8739-3f10-4495-afc3-46577450b253KmUZiIbAl45TiPVLgIVOL9PRGc+m2Z+q65UJHz0qzPxAWpmP0hrc7faWFx8xV78I大连,石化,战略,咨询,项目,13.02,02.02,银行存款,日常,管理4e62d38465fbf6504a9deeea9777c903大连石化分公司银行存款的日常管理流程说明流程编号及名称：R/CM13.02.02.02 银行存款的日常管理一、 流程简介：1、流程内容本流程描述银行存款的日常管理，包括印鉴管理、帐户存款及余额管理。2、流程的
18、起止点银行存款的日常管理自银行印鉴管理开始，到月末处理未达帐项为止。3、术语解释：银行存款未达帐：是指企业和银行之间对于同一项业务，由于可能存在取得凭证的时间先后，以及其他原因，导致记帐时间不一致，从而使得一方已登记入帐，但是另一方尚未入帐的款项。二、流程涉及部门及职责1、 业务主管部门及职责：财务处：负责管理银行印鉴，实行支票与印鉴分开保管，大小印鉴分开保管；控制帐户日存款额度，将银行存款帐户余额控制在股份公司核定的限额之内，最大限度的减少资金沉淀；与银行核对收支帐户，编制银行余额调节表，清查未达帐项。2、业务参与部门及职责：三、流程涉及的相关制度和记录1、 制度：石油财字2003146号中
19、国石油天然气股份有限公司石（炼）化企 业资金收支两条线管理办法；石油财字2001214号中国石油天然气股份有限公司货币资金内部控制实施办法2、记录：编制银行余额调节表，银行帐户签认单四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无黄嘉文0002000006其他文案20200716045056250LlrgdacHDlV+p0OBk33bGqzsKnsisZ49RiSrB1yWSyTXTIASyB6HKXKe1lE6YFI0 大连石化分公司银行存款的日常管理流程说明 流程编号及名称： R/CM13.02.02.02 银行存款的日常管理 一、 流程简介： 1、流程内容 本流程描述银行存款的日常管理，
20、包括印鉴管理、帐户存款及余额管理。 2、流程的起止点 银行存款的日常管理自银行印鉴管理开始，到月末处理未达帐项为止。 3、术语解释： 银行存款未达帐：是指企业和银行之间对于同一项业务，由于可能存在取得凭证的时间先后，以及其D0而%揰匀讀缁H缀渀唃翹灑刀椀缂崃贃趃贃錃儃照瞕搀漀挀昀搀戀愀愀昀挀戀攀最椀昀照瞕搀漀挀尀尀昀戀昀挀攀搀愀搀搀吀刀挀堀欀娀刀吀眀稀砀圀儀堀洀甀砀戀瀀吀圀瀀渀匀瀀礀戀砀椀琀瀀伀猀栀愀吀圀洀栀刀唀砀瀀夀照瞕攀愀戀挀搀昀昀戀戀挀愀戀昀栀殄殄V殄蝖瘀蝎匀氀匀夀戀焀爀攀昀堀甀嘀瀀嘀稀瘀戀瀀搀嘀焀欀儀夀嘀洀娀椀嘀夀礀儀娀挀樀唀照偧汎瞕沋琀瞕譡祎汜葥照偧汎塓絠沋捎恎N睎照敧葧N籜魒虎N偙屝蝥瞕繎屝塎著颕腹因&飠J呱X攜飠J胔-W諘i縀$莙大蜀国酒店餐饮有限公司员工手册.doc1839aaa9ebe944f8977ffacd71a6e4df.gif大蜀国酒店餐饮有限公司员工手册.doc2020-716480b23f5-1de9-4c60-
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