采购管理_MP04.01.02.02 招标采购.xls
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采购管理_MP04.01.02.02 招标采购.xls
风风险险控控制制管管理理文文档档 单位名称:吐哈油田 业务流程名称:招标采购 最后更新时间:2008-12-7 12:06:06 编制部门:企业管理法规处 单位编码:CNPC-THYT 业务流程编码:MP04.01.02.02 版本: 编制人:汤玉波 控制点编 号 风险描述 控制目标类 型 控制目标具体描 述 关键控制 编号 控制措施 控制 类型 控制 方法 (自 动/人 工) 控制 频率 (随 时/日 /周/ 月度/ 季度/ 年度 ) 控制实施证据 战 略 风 险 经 营 风 险 报 告 风 险 法 律 风 险 控制文件的文号及名称 风风险险控控制制管管理理文文档档 单位编码:CNPC-THYT 业务流程编码:MP04.01.02.02 版本: 编制人:汤玉波