1、 天天文档在线 联系qq：744421982MP04.01.02.02 招标采购1.风险（1）L3.1.2以化整为零、“议标”等方式规避招标（2）L3.2.1招投标双方的权利义务、评标标准、原则等招标文件的内容违反法律法规的强制性规定（3）L3.2.2招标文件内容不规范、不明确、不完备，缺少评标标准等关键性内容（4）L3.3.1委托不具备相应资质的招标代理机构进行招标或与其约定的权利义务不明确（5）L3.3.2法定必须招标的项目给予投标人编制投标文件的时间少于20日（6）L3.3.3未按法定或约定的程序进行开标、评标及定标（7）L3.3.4擅自废标（8）L3.3.5泄露标底或透漏可能影响公平竞
2、争的其他信息（9）L3.3.6未按照招投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议2.控制措施1）L:以化整为零、“议标”等方式规避招标（1）L3.1.2-F所属单位计划经营科合同管理岗在立项时严格审查，依法确定招标项目；根据项目审批计划编制招标计划，并提交企业管理法规处审查审查；强化责任追究机制。（2）L3.1.2-K所属单位发现规避招标的，立即停止合同磋商或终止履行合同；按规定组织招标。2）L:招投标双方的权利义务、评标标准、原则等招标文件的内容违反法律法规的强制性规定（1）L3.2.1-F定期组织对业务人员开展招投标法律知识的培训；明确专人收集相关法律法规，依法编写招标范围、报价、废标
3、条件、技术要求、评标标准和方法、开标程序、评标人员构成、定标原则等重要内容。招投标管理中心对招标文件进行严格审查。（2）L3.2.1-K发现招标文件内容违法的，及时修改招标文件，并以书面方式通知投标方。3）L:招标文件内容不规范、不明确、不完备，缺少评标标准等关键性内容（1）L3.2.2-F明确专人结合项目建设的范围、技术要求等，编写招标范围、报价、废标条件、技术要求、评标标准和方法等内容。招投标管理中心重点审查招标程序、投标人资格、废标条件及处理、投标保证金、投标有效期、定标原则等易产生争议的环节和事项是否完备。（2）L3.2.2-K截至投标日前发现的，及时修订完善招标文件；已经开标的，在签
4、订合同时与中标人充分协商，明确有关内容。4）L:委托不具备相应资质的招标代理机构进行招标或与其约定的权利义务不明确（1）L3.3.1-F在签订委托招标合同前审查受托方是否具备招标代理资质；对委托招标合同进行法律审查。（2）L3.3.1-K发现招标代理机构不具备资质的，会同相关部门立即解除委托合同，更换招标代理机构；合同约定的权利义务不明确的，会同相关部门及时与对方协商，就有关事项达成一致并签订书面变更协议。5）L:法定必须招标的项目给予投标人编制投标文件的时间少于20日（1）L3.3.2-F做好招标项目前期准备工作，合理制定招投标计划，预留投标书编制的充分时间。（2）L3.3.2-K发现给予编
5、制标书时间少于20日的，立即更正期限。6）L:未按法定或约定的程序进行开标、评标及定标（1）L3.3.3-F开标前公布开标的程序、评标原则和办法,招标委员会或其授权的评标委员会按既定的定标原则定标；相关部门定标后及时发出中标通知，并在30日内签订合同。监察部门进行全过程监督，强化责任追究机制。（2）L3.3.3-K发现未按法定程序开标、评标、定标的，与投标方协商，达成一致意见，或做好重新招标准备。若发生纠纷，2个工作日内通知企业管理法规处，会同纪委监察处收集相关证据，做好应诉工作。7）L:擅自废标（1）L3.3.4-F定期组织对管理人员开展招投标法律知识培训和职业道德教育；监察部门进行全过程监
6、督，强化责任追究机制。（2）L3.3.4-K发现擅自废标的，与投标人或中标人协商，达成一致意见，或重新组织招标。若发生纠纷，在2个工作日内通知企业管理法规处，纪委监察处收集相关证据，做好应诉工作。8）L:泄露标底或透漏可能影响公平竞争的其他信息（1）L3.3.5-F定期组织对管理人员开展职业道德教育；涉及标底等保密信息的，与相关管理人员签订保密承诺书；监察部门进行全过程监督，强化责任追究机制。（2）L3.3.5-K发现泄漏标底或其他信息的，向其他投标人说明情况，重新组织招标；若发生纠纷，在2个工作日内通知企业管理法规处，会同纪委监察处收集相关证据，做好应诉工作。9）L:未按照招投标文件订立合同
7、或订立背离合同实质性内容的协议（1）L3.3.6-F在招标文件中明确实质性合同条款，业务人员对照招投标文件内容起草合同；招投标管理中心对合同内容对照招投标文件进行严格审查。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP09.01 合同管理 05接受厂商报名并进行资质审查企业管理法规处 合同管理科 资质审查岗位 05提供技术规格书吐哈油田 所属单位 相关业务部门相关科室 06编制、发售招标文件吐哈油田 招投标管理中心 相关科室 09开标、评标、定标。吐哈油田 评标委员会 10审核评标报告，是否20万元以上非第一名中标吐哈油田 企业管理法规处 处长 12发布中标通知书企业管理法规处 合同管理科 合同管理岗位 13签订采购合同吐哈油田 物资供应处01申报采购计划吐哈油田 所属单位 计划经营部门02立项吐哈油田 物资供应处03审核吐哈油田 企业管理法规处 主管领导04发布招标公告招投标管理中心 综合信息科 信息管理岗07是否需要委托代理招标吐哈油田 招投标管理中心 相关科室08签定代理招标合同吐哈油田 招投标管理中心 相关科室09招标过程监督，受理质疑吐哈油田 纪委监察处 效能监察科11审核评标报告吐哈油田 公司领导4.流程接口MP09.01 合同管理
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