1、12740.1012740.1038255.1038255.10 43副厂长吴国辉20298.020298.05000.005000.0025298.0025298.00 44书记郭兴荣23890.023890.02750.002750.0026640.0026640.00 45主席谭明秀18645.018645.02100.002100.0020745.0020745.00 46工装部部长朱昌庆*33225.033225.010000.0010000.0043225.0043225.00 47工装处副处长付启平21953.021953.03000.003000.0024953.0024953
2、.00 48杨润平14678.014678.02000.002000.0016678.0016678.00 49设计所副所长陈建举25368.025368.05000.005000.0030368.0030368.00 50人劳部部长李开成*33248.033248.07000.007000.0040248.0040248.00 51部长助理唐越春22543.022543.02000.002000.0024543.0024543.00 52财务部部长高勇*32225.032225.020000.0020000.0052225.0052225.00 53副部长许文楠*28290.028290.0
3、12000.0012000.0040290.0040290.00 54部长助理邓江22705.022705.02000.002000.0024705.0024705.00 55技术中心主任陈和平*33368.033368.020000.0020000.0053368.0053368.00 56书记张茂金23709.023709.0778.80778.8024487.8024487.80 57产品处副处长易晓波25635.025635.05000.005000.0030635.0030635.00 58副处长廖亚川14311.014311.02000.002000.0016311.0016311
4、.00 59一所所长李飞扬*19091.019091.020000.0020000.0039091.0039091.00 60副所长何军16430.016430.010000.0010000.0026430.0026430.00 61二所副所长李官祥*18658.018658.020000.0020000.0038658.0038658.00 62三所所长马健28768.028768.00.000.0028768.0028768.00 63综合所所长陈礼军22980.022980.02000.002000.0024980.0024980.00 64检测站站长鄢和珩24111.024111.01
5、0000.0010000.0034111.0034111.00 65副站长舒崇豪20813.020813.05000.005000.0025813.0025813.00 66品质部副部长项进*29860.029860.018000.0018000.0047860.0047860.00 67书记成莉21838.021838.0138.00138.0021976.0021976.00 68质量处处长王德燕23383.023383.03000.003000.0026383.0026383.00 69副处长张伟20095.020095.02000.002000.0022095.0022095.00 7
6、0检验处处长谢春林22265.022265.05000.005000.0027265.0027265.00 71计量处处长王念怀22238.022238.02000.002000.0024238.0024238.00 72销售公司总经理周建华*62617.062617.020000.0020000.0082617.0082617.00 73副总经理任庶*52351.052351.010000.0010000.0062351.0062351.00 74书记杨开玉*53427.053427.010000.0010000.0063427.0063427.00 75外贸公司李代28593.028593
7、.020000.0020000.0048593.0048593.00 76物资公司副总经理文晓刚*28218.028218.020000.0048218.0048218.00 77书记李正江23848.023848.02000.0025848.0025848.00 78配套部经理闵立志*22738.022738.023000.0023000.0045738.0045738.00 页 10 页 序序号号 单单 位位职职务务姓姓名名99年年固固定定 年年终终奖奖 备备 注注 已已收收入入全全年年合合计计 79副经理邱保荃20033.020033.05000.005000.0025033.00250
8、33.00 80技术部徐大鹏14678.014678.00.000.0014678.0014678.00 81供应部经理梁宝刚22885.022885.08000.008000.0030885.0030885.00 82副经理刘洪阳14746.014746.04300.004300.0019046.0019046.00 83运输公司经理宋新民23723.023723.00.000.0023723.0023723.00 84副经理孙绍栋21113.021113.010000.0010000.0031113.0031113.00 85胡尚文20888.020888.010000.0030888.0
9、030888.00 86嘉宏公司经理赵卫国23253.023253.00.000.0023253.0023253.00 87副经理杨光辉18116.018116.00.000.0018116.0018116.00 合计594841.90594841.902675420.902675420.90 假设2001年规模120万，盈亏平衡时制造成本下降幅度15% 价格销量销售收入单台税税金总额 计算公式2000价格*（1-0.18）2000销量*120/58价格*销量2000单台税（1-0.18）单台税*销量 50系列1637.3309 122805.5172010732683.09469550938
10、0045.6827 70系列1919.53226 310474.483595965786112.086462434799986.44 90系列2487.59382 295806.897735847408127.499387437715198.1 100系列2462.96512 44107.586210863544632.359768521427311.28 125系列3072.50884402419.31 1236436888148.00957759561911.92 150系列3674.0387 26135.1724 96021634.9399.291285810435546.6 合计297
11、3980431144320000 2001年期间费用维持1999年水平24025000 计算公式成本下降=2000价格*0.82*2000销量*（120/58）-2000单台税*0.82*2000销量*（120/58）-三项费用/2000成本*（120/58） 成本下降0.853174951 2001年规模100万，达到盈亏平衡时制造成本下降的幅度为23% 价格销量销售收入单台税税金总额 2000价格*（1-0.18）2000销量*100/58价格*销量2000单台税*（1-0。18）税金总额 50系列1637.3309102092.321671589103.094695509315944.6
12、443 70系列1919.53226 258107.787495446223112.086462428930388.72 90系列2487.59382 245914.133611734478127.499387431353901.35 100系列2462.96512 36668.1067 90312267.732.359768521186571.444 125系列3072.50884 334544.587 1027891200148.00957749515802.77 150系列3674.038721727.04 79825985.8399.29128588675417.738 999053.
13、973 2472369065119978026.7 2001年期间费用维持1999年水平240250000 成本下降=2000价格*0.82*2000销量*（100/58）-2000单台税*0.82*2000销量*（100/58）-三项费用/2000成本*（100/58） 成本下降0.772986078 假设2001年规模保持58万，达到盈亏平衡时制造成本下降的幅度为29% 价格销量销售收入单台税税金总额 计算公式2000价格*（1-0.18）2000销量价格*销量2000单台税*(1-0.18)单台税*销量 50系列1637.330959356 97185412.93.09469550918
14、3688.7467 70系列1919.53226 150062.667288050130112.086462416819993.44 90系列2487.59382 142973.333355659580127.499387418229012.41 100系列2462.96512 21318.6667 52507132.432.35976852689867.1185 125系列3072.50884 194502.667597611163148.00957728788257.43 150系列3674.038712632 46410456.9399.29128585043847.522 合计5808
15、45.3333143742387569754666.67 2001年期间费用维持1999年水平240250000 成本下降=2000价格*0.82*2000销量-2000单台税*0.82*2000销量-三项费用/2000成本成本下降=2000价格*0.82*2000销量-2000单台税*0.82*2000销量-三项费用/2000成本 成本下降0.709680111 假设2001年保持现有规模58万,产品结构保持不变 价格成本销量销售收入总成本单台税 计算公式2000价格*（1-0.18) 2000成本*（1-0.12)2000销量价格*销量成本*销量2000单台税*(1-0.18) 50系列1
16、637.33091498.13845935697185412.988923502.87 3.094695509 70系列1919.532261773.6488 150062.667288050129.7266158468.7 112.0864624 90系列2487.593822488.0768 142973.333355659580.4355728633.7 127.4993874 100系列2462.965122503.6264 21318.666752507132.453373976.68 32.35976852 125系列3072.508843008.148 194502.667597
17、611162.7585092807.7148.009577 150系列3674.03873856.6441263246410456.8648717127.01 399.2912858 合计14374238751397994517 2001年期间费用维持1999年水平240250000 净利润-270,575,308.29 假设2001年总产量100万，产品结构保持不变 价格成本销量销售收入总成本单台税 计算公式2000价格*（1-0.18) 2000成本*（1-0.12)2000销量*100/58价格*销量成本*销量2000单台税*(1-0.18) 50系列1637.33091498.1384
18、 102337.931167561056.7153316384.3 3.094695509 70系列1919.532261773.6488 258728.736496638154.6458893911.5 112.0864624 90系列2487.593822488.0768 246505.747613206173.1613325230.5 127.4993874 100系列2462.965122503.6264 36756.321890529538.6392024097.72 32.35976852 125系列3072.508843008.148 335349.425103036407410
19、08780703148.009577 150系列3674.03873856.644 21779.310380018029.0783995046.57 399.2912858 合计1001457.4724783170262410335373 2001年期间费用维持1999年水平240250000 净利润-292535014.3 假设2001年总产量120万,产品结构保持不变 价格成本销量销售收入总成本单台税 计算公式2000价格*（1-0.18) 2000成本*（1-0.12)2000销量*120/58价格*销量 成本*销量2000单台税*(1-0.18) 50系列1637.33091498.1
20、384122866.92201173804.7184071650.9 3.774018914 70系列1919.532261773.6488310629.72596263768.5550948030.1 136.6908078 90系列2487.593822488.0768295954.8736215331.5736358271.7 155.4870578 100系列2462.965122503.626444129.64108689764.1110484131.7 39.46313234 125系列3072.508843008.148402620.5212370551071211142112
21、180.4994842 150系列3674.03873856.64426148.2496069645.7100844452.9 486.9405924 合计1202349.8429754674212893848649 2001年期间费用维持1999年水平240250000 净利润-303,023,388.16 2000年价格成本销量销售收入总成本单台税 计算公式 2000.1-9累计销量/0.752000.1-9累计销售收入/0.76全年销量*全年销售收入 50系列1996.7451702.4359356118518796.2101049435.1 3.774018914 70系列2340.8
22、932015.51 150062.667351280646302452805.3 136.6908078 90系列3033.6512827.36 142973.333433731195.6404237083.7 155.4870578 100系列3003.6162845.03 21318.666764033088.360652246.23 39.46313234 125系列3746.9623418.35 194502.667728794100.9664878190.6 180.4994842 150系列4480.5354382.551263256598118.1255360371.6 486.
23、9405924 推算2000全年580845.33317529559451588630133 2000期间费用维持99年水平240250000 推算全年净利润-160,990,854.07 税金总额 成本下降=2000价格*0.82*2000销量*（120/58）-2000单台税*0.82*2000销量*（120/58）-三项费用/2000成本*（120/58） 成本下降=2000价格*0.82*2000销量*（100/58）-2000单台税*0.82*2000销量*（100/58）-三项费用/2000成本*（100/58） 单台税*销量 183688.7467 16819993.44 182
24、29012.41 689867.1185 28788257.43 5043847.522 69754666.67 税金总额 单台税*销量 316704.7356 28999988.7 31429331.75 1189426.066 49634926.6 8696288.831 120266666.7 税金总额 单台税*销量 380235.7056 34817386.43 37734055.7 1428024.935 59591692.87 10440764.37 144392160 税金总额 单台税*全年销量 224010.6667 20512187.13 22230502.94 841301
25、.364 35107631.01 6151033.563 85066666.67 最近两年价格下降趋势 价格变动 总幅度（ 元） 时间间隔 （月份） 每月价格 变动 每月价格 变动幅度权数 平均每月 价格下降 幅度1998.41998.51998.61998.7 JH70 I/II13802457.51.445% 26.6%0.384%3980398039803130 JH70 I/II（134）6401640.001.146%2.5%0.029% JL50T-9（102）30112.730.050%1.5%0.001% JH90-A18802478.331.605%0.1%0.002%488
26、0488048804880 TL90-A13002454.171.083%4.0%0.043%5000500050005000 JL90A改(122)550961.111.421%1.9%0.027% JL90B改(120)400944.441.140% 10.3%0.117% JH125D314028112.141.571%4.9%0.077%7140714071406080 JH125283028101.071.524% 26.4%0.402%6630663066305580 150D(111)380024158.331.799% 21.8%0.392%8800880088008800 T
27、H70(146) TH125G 每月价格下降1.5%1.5% 19982000每每年年价价格格平平均均下下降降18% 1998.81998.91998.11998.111998.121999.11999.21999.31999.41999.51999.61999.71999.81999.9 1999.10 313031303130313031303130313031303130313031303130313031303130 3490349034902850285028502850285028502850 550050005000500050005000 4880398039803980398
28、03980398039803980398039803980398039803980 500050005000500050005000500050005000500050004750475047504750 4300430043004300 3900390039003900 608060806080558055805580558055805580558055805080508050805080 558055805580508050805080508050805080508050804580458045804580 88008800880062806280628062806280628062806
29、2806280628062806280 1999.111999.122000.12000.22000.32000.42000.52000.62000.72000.8 3130313031303130313026002600260026002600 2850285028502850285028502850285028502850 5000500050005000500054705470547054705470 3980398039803980398030003000300030003000 4750475047504750475037003700370037003700 430043004300
30、4300430037503750375037503750 3900390039003900390035003500350035003500 5080508050805080508043004300430043004000 4580458045804580458040004000400040003800 6280628062806280628050005000500050005000 26002600260026002600 61706170617061706170 最近三年成本下降趋势 97年98年99年 制造成本（万）235457133144212485 可比产品成本（万）181272 三项
31、费用（万）259302059524025 可比产品成本降低率0.1533 系数（1-可比成本下降率*制造成本/可比成本）0.890.840.87 推算下年成本（本年制造成本*本年系数+下年三项费用）261387 230151.7 135865.96 成本下降0.880502 0.8837443 19971999平平均均年年成成本本下下降降12% # # # #改#进#重#要#程#度# #I# # # #改#进#期#望#程#度 # #I# # # # #I# # # # # #强#3#2#1#弱# #I# # # # # #强#6#5#4#3#2#1#弱# #I# # # # #强#6#5#4#3#2#1#弱# # # # # # # # # # # #3# # # # # # # #产#品#销#售#： #b#CCtrlCode_Alignment# # # # # # # # # # # # # # #
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