1、项目目 3完井38380 0 4修井1 12 29 9, ,4 43 30 0 5物探公里5000 1000100070001 18 8, ,9 98 80 0 6船舶千瓦.天1736（万）2 22 22 2, ,7 76 60 0含胜利收入700千元，油轮收入11000千元 7其他 5 56 6, ,8 84 40 0 三三、海海外外小小计计04 45 52 2, ,5 51 10 0 1钻井2 29 98 8, ,2 22 20 0 2物探公里32000320008 83 3, ,1 15 50 0 3船舶千瓦.天352万2 25 5, ,6 64 40 0 4其他4 45 5, ,5 5
2、0 00 0 四四其其他他收收入入1 13 36 6, ,1 19 90 0 5制造/销售4 46 6, ,2 24 40 0 6陆地8 89 9, ,9 95 50 0 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 7 页 事事业业部部外外部部收收入入计计划划 海油服股计表 5 公司分管领导：金晓剑单位：千元 序序 号号 项项 目目收收入入总总计计 外外部部收收入入 责责任任人人 折折合合人人民民币币人人民民币币美美元元 总 计3,200,0003,200,0002,100,416132,480 1钻井事业部1,230,0001,230,000636,63371,4
3、90 李纪扎 2船舶事业部649,930649,930498,12318,290 孔富华 3物探事业部303,530303,530147,98818,740 于湛海 4油田技术事业部840,280840,280661,41521,550 吴怀志 5制造销售事业部79,90079,90059,8972,410 史玉钊 6IPM事业部80,25080,25080,250 吴超 7研发中心事业部680680680 陈为民 8综合服务事业部15,43015,43015,430 陈恺 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 8 页 内内部部收收入入、内内部部成成本本计计划
4、划 海油服股计表 6 单位:千元 核核算算单单位位项项目目内内部部收收入入 内内部部成成本本对对应应单单位位 合合计计钻钻井井油油田田技技术术船船舶舶物物探探销销售售制制造造IPMIPM研研发发综综合合服服务务管管理理费费 合计240,540240,54062,51049,81069,80030,2109,1701,89080090015,450 综综合合服服务务 车辆运输费35,27035,2705,3109,1504,2802,2803,200850800-9,400 人力资源服务61,41061,410-39,32018,2903,800- 物供12,01812,0183,1483,59
5、02,7802,500- 配餐9,6829,6829,682- 小计118,380118,38018,14012,74046,38023,0707,0008508009,400 销销售售制制造造 石油工具18,00018,00018,000- 装备维修 62,37062,37022,77012,37021,2306,000 射孔器材9,0009,000-9,000- 船舶维修 - 钻井维修 - 石油工具租赁- 销售 - 维修 - 其它- 小计89,37089,37040,77021,37021,2306,000- 研研发发中中心心 网络使用费22,90022,9003,6005,8102,19
6、01,1402,1701,040-9006,050 油田化学所1,0001,000-1,000- 机电所(测井)- 小计23,90023,9003,6006,8102,1901,1402,1701,040-9006,050 船船舶舶事事业业部部 船舶费8,8908,8908,890 小计8,8908,890-8,890- 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 9 页 生生产产成成本本计计划划 海油服股计表 7单位:千元 序序号号项项目目上上年年预预计计本本年年计计划划序序号号项项目目上上年年预预计计本本年年计计划划 1总总计计2 2, ,2 27 77 7,
7、,1 19 94 416差旅费63,844 2一、直接材料费350,87917保险费63,913 3二、直接燃料费73,97818通讯费23,130 4三、直接工资229,79819运输费611 5四、制造费用183,60420船舶费18,961 6五、其他直接费用1,438,93621港杂费及船检费27,768 7外雇人员费63,42122加工费8,018 8职工福利33,18623飞机费286 9折旧费579,83324海餐费52,684 10修理费135,70825房屋、物业费20,542 11办公费1,20826招待费1,609 12水电费10,06427其他151,820 13机物料
8、消耗83,472 14劳动保护费19,140 15租赁费79,718 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 10 页 制制造造费费用用计计划划 海油服股计表 8单位：千元 序 项目上年预计本年计划 序 项目上年预计本年计划备注 号号 1合合计计1 18 83 3, ,6 60 04 423存货盘亏毁损报废 2工资27,66024技术研究费25,585 3职工福利费3,62625技术转让费5,300 4工会经费2,92126业务招待费5,323 5职工教育经费3,00227外宾招待费185 6折旧2,44028待业保险费695 7办公费78529劳动保险费10,
9、033 8差旅费7,71130税金365 9运输费7,96531物业管理费7,994 10保险费48632水电费2,507 11租赁费4,75833通讯费3,053 12修理费78034网络使用费15,724 13咨询费1035会议费1,332 14审计费36出国人员费3,970 15诉讼费37广告费260 16环保及排污费4038警卫消防费184 17绿化费24039劳动保护费852 18物资消耗品2,03040外雇人员费1,695 19低值易耗品摊销81041图书资料费505 20无形资产摊销3542驻外办事处经费 21递延资产摊销14,04743住房公积金3,756 22坏帐损失44其他
10、14,941 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 11 页 管管理理费费用用计计划划 海油服股计表 9单位：千元 序 项 目上年预计本年计划 序 项 目上年预计本年计划备 注 号号 1合合 计计2 20 07 7, ,4 42 29 923存货盘亏毁损报废 2工资27,19824技术研究费2,600 3职工福利费4,22025技术转让费 4工会经费83626业务招待费3,500 5职工教育经费10,09127外宾招待费400 6折旧2,16328待业保险费271 7办公费98029劳动保险费4,504 8差旅费6,68030税金1,742 9运输费2,533
11、31物业管理费4,970 10保险费14732水电费1,765 11租赁费6,05233通讯费2,220 12修理费2,38934网络使用费190 13咨询费58035会议费2,490 14审计费2,00036出国人员费900 15诉讼费32037广告费1,660 16环保及排污费6038警卫消防费870 17绿化费61539劳动保护费815 18物资消耗品1,64540外雇人员费1,850 19低值易耗品摊销1,59041图书资料费720 20无形资产摊销5042驻外办事处经费18,065 21递延资产摊销43其他33,748 22坏帐损失5044不可预见费用53,951 制表人：林杏游制表
12、日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 12 页 设设备备修修理理计计划划 海油服股计表 10 公司分管领导：杨业新单位：千元 千美元 序序号号项项 目目单单位位代代号号 预预 算算 资资 金金 预预算算控控制制责责任任人人 折折人人民民币币人人 民民 币币美美元元 1总计179,584159,2072,455 2 物探事业部WTB17,9728,2611,170于湛海 3钻井事业部ZJB83,28077,055750李纪扎 4 油田技术事业部YJB17,45913,018535吴怀志 5船舶事业部CBB53,75553,755孔富华 6 IPM事业部IPM100100吴超 7制
13、造/销售事业部ZXB2,4232,423史玉钊 8 研发中心事业部YFB900900陈为民 9综合服务事业部ZHB3,4703,470陈恺 10深圳分公司SZF 叶正理 11新疆分公司XJF1515刘炳俊 12湛江分公司ZJF 张行云 14天津分公司TJF210210肖国庆 15上海分公司SHF 叶宜成 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 13 页 更更新新改改造造( (设设备备) )计计划划 海油服股计表 11 公司分管领导：杨业新单位：千元 千美元 序序号号单单位位 项项目目总总投投资资本本年年计计划划本本年年新新立立结结转转项项目目 预预算算控控制制
14、责责任任人人 折折人人民民币币人人 民民 币币美美元元折折人人民民币币人人 民民 币币美美元元折折人人民民币币人人 民民 币币美美元元折折人人民民币币人人 民民 币币美美元元 总总计计4,342,0002,621,084192,8391,606,675761,085101,8791,058,310466,08271,354548,365295,00430,526 一一物物探探事事业业部部(WTB)(WTB)22,0964,9272,06922,0964,9272,06919,7773,8281,9222,3191,099147于湛海 二二钻钻井井事事业业部部(ZJB)(ZJB)1,453,52
15、3120,163160,646483,875105,92845,536343,08214,79239,553140,79491,1365,983李纪扎 三三油油田田技技术术事事业业部部(YJB)(YJB)457,216224,00020,598296,656171,10015,128131,96788,5445,232164,68982,5569,896吴怀志 四四船船舶舶事事业业部部(CBB)(CBB)2,350,1292,219,0028,799745,007426,13438,419512,567314,04423,919232,440112,09014,500孔富华 五五IPMIPM事
16、事业业部部(IPM)(IPM)694694-694694-694694-吴超 六六制制造造/ /销销售售事事业业部部(ZXB)(ZXB)20,91215,70062820,91215,70062813,7578,5456287,1557,155-史玉钊 七七研研发发中中心心事事业业部部(YFB)(YFB)12,67411,84410012,67411,84410011,95511,125100719719-陈为民 八八综综合合服服务务事事业业部部(ZHB)(ZHB)14,62814,628-14,62814,628-14,37814,378-250250-陈恺 九九深深圳圳分分公公司司(SZF
17、)(SZF)116116-116116-116116-叶正理 十十新新疆疆分分公公司司(XJF)(XJF)1,1121,112-1,1121,112-1,1121,112-刘炳俊 十十一一湛湛江江分分公公司司(ZJF)(ZJF)1,0251,025-1,0251,025-1,0251,025-张行云 十十二二天天津津分分公公司司(TJF)(TJF)790790-794794-794794-肖国庆 十十三三上上海海分分公公司司(SHF)(SHF)235235-235235-235235-叶宜成 十十四四总总部部办办公公设设备备6,8506,850-6,8506,850-6,8506,850-唐代
18、治 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 14 页 基基地地基基本本建建设设计计划划 海油服股计表 12 公司分管领导：杨业新金额单位:千元 序序号号项项目目建建设设规规模模( (平平方方米米) )建建设设年年限限预预算算金金额额预预算算单单位位备备注注 总总计计2 24 4, ,8 85 50 0 1LWD维修车间10008个月4,000油田技术事业部 待批 2筛管项目及设备120,850制造销售事业部 已批 3 4 5 6 7 8 9 10 11 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 15 页 房房屋屋维维修修计计划划(
19、(待待批批） 海油服股计表 13 公司分管领导：刁国涛单位：千元 序序号号项项目目申申报报单单位位本本年年计计划划费费用用承承担担单单位位项项目目实实施施管管理理费费用用分分摊摊 总总计计2 2, ,6 63 35 5 1作业信息（应急）中心线路改造及房屋装修天津分公司200天津分公司综合事业部 天天津津分分公公司司基基建建维维修修小小计计2 20 00 0 1大二线基地暖气维修新疆分公司15油田技术事业部新疆分公司 2基地设备停放场地新疆分公司50油田技术事业部新疆分公司 3基地日常维修新疆分公司20新疆分公司新疆分公司 4会议室及金冠食堂新疆分公司20新疆分公司新疆分公司 新新疆疆分分公公
20、司司小小计计1 10 05 5 1湛江地区信息中心修建湛江分公司380湛江分公司综合事业部 2原南方钻井公司矿泉水厂二楼改造为分公司档案室湛江分公司900湛江分公司综合事业部 湛湛江江分分公公司司小小计计1 1, ,2 28 80 0 1中央空调维修及电线增容研发中心事业部400研发中心综合事业部 研研发发中中心心事事业业部部小小计计4 40 00 0 1 1射孔器材厂热处理车间改造制造销售事业部150制造销售事业部综合事业部 制制造造销销售售事事业业部部小小计计1 15 50 0 1公司机关500公司机关综合事业部 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 16
21、 页 科研计划 海油服股计表 14 公司分管领导：金晓剑单位：千元 单单位位 项项目目 海海油油服服投投入入海海油油总总投投入入 总总投投入入 属属资资本本性性金金 额额 属属当当期期费费用用金金 额额 0202年年延延续续项项目目0303年年新新立立小小计计0202总总公公司司费费用用0303总总公公司司费费用用小小计计 合合计计3 31 1, ,8 89 99 92 20 0, ,8 88 86 65 52 2, ,7 78 85 51 11 1, ,5 55 50 06 6, ,7 70 00 01 18 8, ,2 25 50 07 71 1, ,0 03 35 5 钻井事业部7005
22、0750-750 物探事业部210710920-920 制造销售事业部200-200-200 研发事业部27,0459,61536,66011,5506,70018,25054,91019,45535,455 IPM事业部6105,9006,510-6,510 油田技术事业部1,3503,9515,301-5,301 公司1,7846602,444-2,444 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 17 页 物物资资采采办办计计划划 海油服股计表 15 公司分管领导：杨业新单位：千元 单单位位合合计计日日常常材材料料劳劳保保低低值值易易耗耗大大修修材材料料周周
23、转转材材料料燃燃料料带带料料服服务务材材料料备备注注 合合计计6 69 97 7, ,6 66 69 92 21 16 6, ,1 19 93 31 12 2, ,1 14 48 86 6, ,5 52 24 45 59 9, ,3 39 96 68 86 6, ,6 62 20 07 76 6, ,0 06 68 82 24 40 0, ,7 72 21 1- - 物探事业部82,00531,277-21,24029,488- 钻井事业部144,66585,9555,00020020,00028,5105,000-包括修井770 油田技术事业部305,23659,6849701,6503,0
24、06 7,000232,926其中300万待批 船舶事业部68,19013,240-35,870-19,080- 研发中心2,0001,480200300-20- IPM事业部24,4502,000150100-12,20010,000- 制造/销售事业部54,59419,4391,010690-24,6709907,795 综合服务事业部12,0002,4004,570540-4,490 天津分公司622128-494- 湛江分公司1,243350123350420- 深圳分公司2258035110- 上海分公司420-20300100- 新疆分公司3201607090- 北京办事处- 尼日
25、利亚办事处- 迪拜办事处- 印尼办事处- 休斯顿办事处- 公司总部1,700-1,700- 制表人：林杏游制表日期：2003年3月5日 2003年预算执行计划,第 18 页 物物资资消消耗耗计计划划 海油服股计表 16 公司分管领导：杨业新单位：千元 单单位位 项项目目本本年年一一般般材材料料 周周转转材材料料本本年年周周转转材材料料摊摊销销实实际际采采办办20032003年年物物资资消消耗耗预预算算剩剩余余周周转转材材料料 备备注注 合合计计3 37 70 0, ,3 32 28 88 86 6, ,6 62 20 02 28 8, ,8 87 73 34 45 56 6, ,9 94 48
26、 83 39 99 9, ,2 20 02 25 57 7, ,7 74 47 7 物探事业部60,76521,2407,08082,005131,56514,160 钻井事业部116,15528,5109,503144,665211,18819,007 油田技术事业部72,310-72,31072,310-另外带料材料为232926千元， 船舶事业部68,190-68,19068,190-另有3000千元 研发中心2,000-2,0002,000- IPM事业部12,25012,2004,06724,45052,9178,133 制造/销售事业部22,12924,6708,22346,799
27、104,36216,447另外带料材料为7敞r敝r菈峍0熍(匀熙旿讀缁H缀窒椺怀唀椀蜂缃鬃鬛鬛攛律刀缀児搀漀挀昀戀愀愀昀搀愀昀最椀昀律刀缀児搀漀挀尀尀戀挀攀攀攀攀挀挀挀戀搀昀攀挀攀昀嘀琀猀渀渀夀椀漀吀挀瀀圀匀挀匀礀渀爀刀一焀焀挀渀昀洀猀礀愀礀焀伀吀倀昀栀最礀礀戀律刀缀児开刀児敧戀昀愀攀愀愀汴眀坭鹓譒潎湙祿譨勿缀児扎艢眀坭榏池聎軿琀瞈坭聎眠坭绿鵠剓蚏潒盿契敧琀睞坭蚈桏癑睞扬虜蹏驎罞Y罗矿坭睾坭睔坭抚枋杬坢譬骈晛屎艑骈噢鱧葧梏傍汛睓坭睓榏池驎汎蹏驎葞缠児罢睾坭琀矿坭汧汴睓鹓譒聎眠坭翿鑶彎汎睾坭湨督坭獧塎葔乎屝塎葔葒艑蹏驎坞羐魓鷿罏煙翿垉乓慿羐汙翿垉羐虛缰羍児葎湏驎葒澘N翿汙蕗豢葛葕潶翿煙鍓牬剮鞑荥垖鍓执蕗卑垑豧葛暐蚏作蕒罬罎荓翿荓扠盿骈癐汞睾坭蒏煶翿児蕒兞扻猀獞峿葞蕒兞楻煲盿骈癐汞睾坭蒏兞獻獞猀獞蕒葾糿燿筹譼拿N讐瘰蕒葘华豾蕒华豏灜蕒豝蕢饑襘豒饙癜蕒豧蕒瑓卥屎蹵屎莕羏兞楻莐筏獎缰穎湺灜厈恎体蕒蕓摑葞蕒兞癥垑葢內楻蕒恓例蕏罗尰葞蕒兞靓祛睏坭蒏獧馍禋啝煫靭豬靭豬荫靭靭翿児蕧豧蕒葾筏荑拿徉荫鹓
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