1、序号改进KPI指标（ %）指标类别指标说明本月目标值累计目标达成比率权重本月达成情况达成情况评价实际完成值实际完成比率（%）自评得分所属企业总经理意见得分管理要项（ %）序号管理要项衡量方法衡量标准权重自评得分所属企业总经理意见得分考评得分合计等级企业总经理：部门负责人：KPI完成： 分管理改进： 分加减分项： 分A：优秀 B：良好 C、合格D：需要改进 E、不合格附件7 财务部门月度考核表单位部门部门责任人考评期_月份KPI指标（ ）序号常规KPI指标（ %）指标类别指标说明累计目标达成比率本月目标值权重本月达成情况达成情况评价实际完成值实际完成比率（%）自评得分所属企业总经理意见上级财务主
2、管意见得分序号改进KPI指标指标类别指标说明累计目标达成比率本季度目标值权重达成情况达成情况评价实际完成值实际完成比率（%）自评得分所属企业总经理意见上级财务主管意见得分管理要项（ %）序号管理要项衡量方法衡量标准权重自评得分所属企业总经理意见上级财务主管意见得分考评得分合计等级企业总经理：上级财务主管：部门负责人：KPI完成： 分管理改进： 分加减分项： 分A：优秀 B：良好 C、合格D：需要改进 E、不合格附件8 管理者述职表（绩效部分）姓名单位职务考评层次考评期年度KPI指标（ ）序号常规KPI指标（ %）指标类别指标说明目标值挑战值权重达成情况自评达成情况评价被考评者自述得分述职评价小
3、组评价得分序号改进KPI指标（ %）指标类别指标说明目标值挑战值权重达成情况自评达成情况评价被考评者自述得分被考评者自述得分管理要项（ %）序号管理要项衡量方法衡量标准权重述职评价小组评价得分有关说明 管理者述职表（个人潜能、素质和能力改进部分） 表三姓名部门职务考评层次考评期年度能力改进与工作创新（20）项目权重自我总结考评者评语及下期工作期望得分行为能力改进10评语：期望：工作创新10评语：期望：考评得分合计等级考核者签名被考核者签名KPI完成： 分管理要项： 分加减分项： 分折算分数（按80%计）A：优秀 B：良好 C、合格D：需要改进 E、不合格改进创新： 分 述职报告填写要点1、KP
4、I完成情况（表1）报告考评期内KPI完成情况，并与同期水平相比明确工作的进步情况，审视全年目标、指明目标的达成程度，说明差距和原因。计划调整，需将相应的经营重点和KPI指标进行调整，调整内容在调整栏中体现。2、管理要项情况（表1）管理要项情况是对KPI完成的支持，可以作为KPI考评的有效补充。3、例外加减分（表1）非职务因素的重要贡献或损害、损失。4、有关说明（表1）承担不同职责的部门根据自己部门的情况，可以对以下内容进行说明，可以作为KPI考评的有效补充。A)工作成绩总结一年的业务与管理工作，针对KPI目标和影响KPI的根源性原因，按照优=(堀觿匀怀邱堀觿讀缁H缀満劃緄緄圀椀笂椃榃椃猃蜃較較
5、較汎襓桛豢搀漀挀挀挀挀昀愀戀攀戀愀戀攀戀戀昀最椀昀汎襓桛豢搀漀挀尀尀攀昀搀昀攀愀挀搀挀搀攀洀儀漀挀最礀攀欀眀氀氀搀氀椀唀椀欀栀栀戀氀瀀欀最圀匀焀吀堀砀氀瘀儀氀褀桛豢愀攀愀戀愀昀搀攀愀攀攀栀戀縀3頀縀葠絶晹娀瀀椀戀氀椀愀礀匀猀氀氀稀栀氀瘀爀欀倀刀圀昀嘀匀匀爀琀氀一焀焀昀瘀椀眀欀汎襓桛豢瑨獧襎桛豢网襓桛捶襎桛葎驒豢豢葑喋屜嘰褰桛瑨镢璍葨鵶湏谀豢偓罎靎氰豹噑苿內耀甀鴟縄尀尀啫u瘀2聹籙晝聹籙晝聹籙聹籙礀秿汖聹籙晝汖聹籙晝礀禐谀豎%济瑑浞g济瑑浞唀啟鞋鵻湏c鞋鵻湏谀慝豎慝睧鬰溋薋豛敔薋豛敔敒渰驸瞍牓扢0獟蕻牓扢0獟蕻牓扢0獟蕻葻扢獟譓桓魥魥鐀褰桛聵鑥褰桛聵褰桛聵褰桛洀褰桛殖浥褰桛殖歵繰葰腎龉萰歬繰葰溈
6、溈欀溈残溈崀鐰嵠鐰葠蒘榋鐰謰楥蕠唰兠鐰兠鞋鵻湏c食品科技研发中心及配套产业园建设项目可行性研究报告建设单位：XXXX生物科技有限公司二零一六年十月42目 录第一章 项目总论21.1 项目简介21.2 项目概况21.3 编制依据及编制范围2第二章 项目背景、战略意义和社会效益42.1 项目背景42.2 项目建设的战略意义72.3 项目社会效益9第三章 行业分析123.1政策环境影响123.2经济对食品行业影响123.3科技发展对食品行业发展的影响133.4 市场现状分析143.5行业发展趋势分析163.6行业分析结论17第四章 项目规划184.1 项目定位184.2 项目优势分析184.3 项目
7、发展规划20第五章 项目选址及建设规划245.1 项目选址245.2 建设条件255.3 项目建设规划275.4 项目综合经济技术指标295.5 项目进度31第六章 园区招商规划326.1招商引资规划326.2招商引资策略33第七章 投资估算与资金筹措347.1 投资估算范围347.2编制依据347.3 投资估算的编制方法357.4 投资估算及投资构成分析357.5 资金筹措36第八章 组织结构与培训378.1 组织结构378.2 人员培训38第九章 项目风险评估399.1主要风险类型399.2 主要风险的防范39第十章 结论和建议4110.1结论4110.2 建议41第一章 项目总论1.1
8、项目简介1.1.1 项目名称：食品科技研发中心及配套产业园建设项目1.1.2建设单位：XXXX生物科技有限公司1.1.3 项目选址：XXXX产业新区食品园区1.1.4 建设内容：新建食品工艺科研楼、成果综合展示厅、标准厂房1.1.5投资估算：项目整体投资11亿元以上，其中开发单位建设项目投资约4.2亿元，招商入驻企业投资规模达到67亿元。1.2 项目概况项目位于规划建设的xx xx产业新区的食品园内，前期规划占地面积500亩，适用于各类食品研发创新、试验改良和加工生产。园区规划建设食品科研楼一座、成果综合展示厅、510条食品试验生产线，拟招商15-20家食品生产企业、将与xx大学联合建设食品科
9、研实验室和博士工作站，吸收拥有食品专业高级学位的研究人员。同时将打造资源平台，整合食品工艺研发人员。1.3 编制依据及编制范围1.3.1编制依据（1）中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划（2）中华人民共和国城市规划法（3）中华人民共和国环境保护法（4）河北省经济和社会发展第十三个五年规划（5）石家庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划（6）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（7）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（8）项目建设单位提供的相关设计资料、规划平面图、建设方案等。1.3.2编制范围本报告编制范围项目总论、项目背景、战略意义和社会效益、 行业分析、市场现状分析、
10、项目规划、项目选址及建设规划、招商规划、投资估算与资金筹措、组织结构与培训、项目风险评估、结论和建议等方面。第二章 项目背景、战略意义和社会效益2.1 项目背景2.1.1 食品消费需求刚性增长，市场空间持续扩大随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十三五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。随着我国进入中高收入阶层的人越来越多，城乡居民对食品的消费大体经历了三个层次：民以食为天-刚性需求-吃得饱生活水平提高-结构需求-吃提好健康长寿-功能需求-吃得安全有营养，而且正从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全、吃得健康”转变，食品消费将进
11、一步多样化，市场空间持续扩大，继续推动食品消费总量持续增长。河北省食品工业具有得天独厚的优势。一是具有资源优势。河北是农业大省，肉、蛋、奶、粮食、蔬菜、果品等主要农产品产量均居全国前列，丰富多样的农产品资源为食品工业提供了充足的原料。二是具有区位优势。河北环绕京津，各设区市均有高速公路与京津相连，运输距离近、交通方便、成本优势明显。北京、天津都是人口超千万的特大型城市，人口高度集中、食品消费水平高、购买力强、需求量大。xx大学、天津科技大学等高水平的食品院校和科研院所众多，可以为食品工业发展提供重要的技术和人才支撑。在京津冀一体化的大背景下，河北的食品原料资源、具有一定规模的食品工业基础一旦与
12、京津的科技人才、先进技术和巨大市场需求相结合，必将为河北食品工业发展提供巨大的机遇。2.1.2 食品工业急需结构调整目前河北省食品工业仍是“主食型”结构，主导产业仍是以原始的米面、粮油加工为主，总体生产力水平不高，精加工的比重小，主要特点是初级、粗放、低档产品多，高级、精细、深加工产品少，产品附加值低。一是产业结构低端为主。农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业三大类别中，河北省主要是加工程度较低的农副食品加工业，省内食品工业规模排名前四的支柱行业全部为农副食品加工业。二是企业结构小型为主。河北省食品行业企业绝大多数是中小企业，另外还有近万家食品加工小作坊。相当数量的小企业、小作坊
13、生产设备简陋，有的完全靠手工操作，加工工艺简单，产品技术含量不高。相当数量的生产企业不具备产品检验能力。有的地方虽然建立了集中生产区，但生产区内缺乏龙头企业，多数是一群小企业低水平集聚、低水平竞争。2.1.3食品产品质量急需提高河北省食品生产和加工企业标准化程度低，存在着很大的食品安全隐患。相当数量企业的食品安全管理制度不健全，有的虽有制度，但形同虚设，生产环境脏乱差、卫生不达标，从业人员健康管理、教育培训、进货索证索票、质量查验、生产过程控制、出厂检验制度落实不到位，甚至在食品中非法添加国家严令禁止的有毒有害物质，超范围、超剂量使用食品添加剂，使用病害肉、有问题的原料加工食品，掺杂使假、假冒
14、仿冒、虚假标注、三无食品等。研究和适应现代食品消费需求趋势，充分运用现代科技进步成果，扩展加工领域，提高加工深度，增加终端产品品种，扩大食品加工增值空间。立足于满足人民群众生活质量逐步提高的生理和心理需求，针对不同细分市场，以婴幼儿保健食品、老年健康食品、健美美容营养类食品等为重点，加快研究开发，尽快形成批量生产等内容已经成为河北省食品工业结构调整的重要方向。推广新设备、新技术和新工艺，推进食品生产、研发的关键技术产业化和应用示范，大力推进食品加工精细化、标准化已经成为食品加工业发展的方向。2.1.4 食品工艺研发需要规范的资源整合平台目前国内还没有成型的食品工艺集中资源，食品企业生产加工水平
15、整体不高，行业从业人员缺乏规范管理，不利于行业资源整合，主要存在以下几方面问题：1. 食品工艺从业人员较为分散，聚集度低，不利于行业技术交流。从食品加工技术研发、生产配方到配套加工、流通等环节，行业从业人员基本都是各自为战，缺乏技术交流，个人能力提升和新工艺研发收到很大的约束。2、缺少工艺获取平台，食品企业整体水平提升受到限制。食品工业链上的配送、预处理、精加工、生产、运输类企业，往往只关注和了解自身环节的工艺流程和标准，对上下游环节的工艺要求知之甚少，往往不能与上下游企业形成良好的工艺衔接，各环节供需标准脱节，导致食品企业的研发和生产加工水平整体偏低，产品标准和质量控制提升空间较小。3、新工
16、艺推广限制条件多，进入市场速度慢。由于缺少工艺发布和推广平台，新型食品工艺很难在市场上得到大范围的有效宣传和推广。同时尤其食品企业也不敢轻易尝试新工艺生产，失去了快速占领细分市场的优势。尤其是初创型企业，由于缺乏对行业整体工艺水平和发展趋势的了解，采用市场上已成熟工艺，投入资金购置生产设备，投入后产品已处于市场淘汰阶段，造成了利润微薄甚至资源浪费。综上所述，只有建设食品工艺研发资源整合平台，加强行业交流，形成聚集效应，才能有效提高整个食品工业链的生产加工水平，带动食品工艺从业人员的技术水平的提升。2.2 项目建设的战略意义2.2.1 符合我国食品工业发展和京津冀一体化战略 随着全国第一个跨省市
17、的区域“十三五”规划“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划的印发实施，京津冀协同发展这一重大国家战略更加清晰、明确。而食品安全、绿色生态作为基石，是京津冀协同发展的关键一环。京津冀三省市在食品行业发展中各有优势和特色，河北省在京津冀食品行业协同发展的过程中是实现产业创新发展的主要承载地区，食品工业产业化体系初步形成，食品生产加工水平亟待提高。京津冀协同发展对河北省食品工业是一个重要机遇，也是挑战。一是传统的粗放增长模式亟须在转型升级方面实现突破性的进展，完成产品结构与区域布局的重大战略性调整。二是借助北京、天津的科研人才、成果，将农产品资源变为商品。三是京津市场为河北食品的销售提供了广阔的
18、市场。充分利用和结合京津地区的技术、人才、市场提高河北省的食品工业水平，是发展河北省食品工业的战略需求。2.2.2项目建设可促进行业技术进步，引领产业升级 食品科技研发中心及配套产业园建设项目将以技术服务为载体，引入大量国内外优秀食品生产加工企业，吸引食品行业高端人才，整合企业、市场、科研、配套等多方资源，促进产业的优化升级。项目着眼于河北省食品工业高端化，充分利用产学研一体化优势，突破关键核心技术、培育高端品牌、打造高端载体平台，促进河北省食品工业由传统跟随向创新驱动、产品竞争向品牌竞争、低端生产加工向技术研发转变。2.2.3有利于推动食品产业升级集中生产区是目前河北省食品工业的重要业态。据
19、不完全统计，河北省现有各类食品相对集中生产区域67个，食品集中生产区已经成为推进农副产品深加工、发展地方经济和河北省食品工业的重要力量，成为河北省食品工业产业集群的基础。但除少数食品工业园区外，河北省多数现有集中生产区仍处于初级发展阶段。主要表现为规模较小，缺乏辐射力强、带动作用突出的龙头企业；技术水平不高，低水平重复建设突出；同质化无序竞争激烈，缺乏核心竞争力；发展方式粗放，多数属资源型、劳动密集型传统产业，高新技术型集群较少；聚集效应不强，企业关联度较低，没有形成协作体系，尚未形成分工合理、上中下游完整的产业链条。这种低端发展模式在一定程度上制约了创新因素的集聚和竞争能力的提升，抑制了集群
20、效应的充分释放，也是食品安全事件的易发、高发区。所以未来食品工业的发展方向应以国家产业政策为导向，坚持科学规划、特色发展、质量为本、集约经营的集中生产区发展方针，突出区域特色，完善集中生产区设施，推动集中生产区内企业规模扩大、技术升级、产品上档，引导产业集聚发展；应加强区域品牌、企业品牌建设，强化生产要素平台建设，提升产销互动发展水平；应提高食品集中生产区的比较优势，发展集群竞争力，促进食品产业集中生产区向现代化产业集群发展，全面提升食品安全保障能力。2.3 项目社会效益2.3.1 拉动工业投资增长 食品科技研发中心及配套产业园建设项目的建立，符合政府发展规划，同时也会拉动工业投资的增长。园区
21、规划用地500亩，整体投资11亿元人民币。在产业规模方面，园区规划三年内食品生产加工产业规模超过20亿，力争到达25亿，产业聚集度三年内达到70%，入园企业三年内达到20家，引进10个以上全国知名食品生产企业。园区建设投资和食品企业生产投资对工业投资的增长具有极大的推动作用。2.3.2 带动地方GDP增长食品科技研发中心及配套产业园将会带动食品生产加工和配套产业的投资，增加生产要素的投入，促进生产的发展。园区将引入大量的生产加工公司，以科研中心推动产品创新，研发成果将提高生产效率和市场竞争力，降低资源消耗。同时，生产的增加以及对食品营销推广将会带动居民的消费增长。因此，食品科技研发中心及配套产
22、业园将会极大带动省市区GDP的增长。2.3.3 促进税收增长食品科技研发中心及配套产业园建成后，园区企业将会带动周边配套产业如零售业、仓储业、运输业以及其他服务业的发展，促进政府税收增长。建设投产后，园区总产值预计超过5亿元人民币/年，利税达2500万元人民币/年，为省市区政府带来丰厚的税收收入，增强政府调控经济的能力。2.3.4 新增就业岗位食品科技研发中心及配套产业园在建设和运营过程中，会带动大量的就业，包括建筑工人、园区维护人员、园区管理者、服务型人员、专业技术人才、企事业职工等岗位千余个。同时，新进员工在就职前会进行岗前培训，岗位中会有在岗培训，这将改变普通劳动力的知识结构、劳动素养，
23、使其更具有人才竞争优势。而专业人才将会再次得到更大的提升，成为食品行业的高精尖人才。2.3.5 吸引食品行业高端人才食品行业工艺人才目前大多分散在企业、高校或属自由个体，集中度不高，难以分享最新的研究成果。食品科技研发中心及配套产业园建成以后，将提供一流的科研场所、设备、资金和技术支持，吸引全国优秀的食品行业人才聚集于此，充分利用园区资源开展技术创新和交流，攻破技术难题，并分享转化科研技术成果。因此，有利于食品行业高端人才的聚集，提升河北食品产业在全行业的地位及影响力。综上所述，该项目具有建设的必要性和可行性。第三章 行业分析3.1政策环境影响自改革开放以来，随着各项轻工业的发展和改革，食品产
24、业也在近几十年得到迅猛发展。食品产业作为一个技术、资本密集的优势产业得到了国家政策的大力支持。我国食品工业总体保持了平稳健康发展。食品工业全年运行呈现“增长稳定，价格平稳，效益提高，结构改善”的格局。食品工业以占全国工业6.17%的资产，实现了占比10.0%的主营业务收入，创造了占比11.7%的利润总额，上缴税金占全国工业的19.1%，食品工业继续成为拉动内需增长主体和国民经济发展重要支柱产业。同时，国家国家食品工业“十二五”发展规划强调，支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，坚持市场化运作，完善配套政策，消除制度障碍；培育新兴食品产业，加快建设科技创新与服务平台；推进关键技术自主创新
25、与产业化，推进食品非热加工技术等关键技术研究。鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造，优化生产流程、淘汰落后工艺和装备，实现技术进步和产业结构升级；提高企业技术装备水平和核心竞争力。3.2经济对食品行业影响虽然受经济下行影响，国内市场面临经济衰退和消费信心不足的情况，但从行业特性来看，食品属于“抗周期”行业，市场需求相对稳定增长。食品企业面临的经济环境挑战并不严重。随着食品消费市场逐步走向成熟，一般性、温饱性的支出比例在逐渐减少，与健康相关或提高消费者生活质量的高端产品，每年平均的价格增幅超过2.5%的通胀率。同时，食品消费区域分化也日趋明显，中国
26、的一线城市依然是快速消费品的重要阵地，但已经不是增长最快的地方。比如食品饮料企业，正在重新布局市场营销和销售资源，向中小城市发展。另外，从城市居民与农村居民食品消费对比情况来看，农村居民食品消费的增长潜力巨大。3.3科技发展对食品行业发展的影响加快科技创新，是维护食品安全、保障人民群众身体健康是我国食品工业发展的迫切需要。当前，我国食品安全问题仍然比较突出，食品安全风险隐患日益凸显，食品安全事件时有发生，既影响了人民群众的生命安全和社会的和谐稳定，也影响了我国的国际形象。除了一些企业法制观念、质量意识和社会责任感淡薄外，技术保障能力难以满足食品安全监管需要的问题也日趋明显：检测技术相对落后，缺
27、乏同时测定上百种农药的多残留分析技术；仪器设备配置不全，部分检验设备老化严重，高精尖的检测设备主要依靠进口；检测方法与手段落后，检测周期较长，不适应产品食用期的要求。因此解决制约我国食品安全的重大瓶颈因素，健全食品生产管理规范和加工技术标准，组织开展相关技术、方法、设备的研究开发与推广，尽快取得突破性进展，以有效防范食品安全事故的发生，具有重大的现实意义。总之，食品工业快速发展的实践和现代化进程的推进，对加快科技创新工作提出切要求。加快科技进步，推动自主创新，支撑和引领食品工业又好又快发展是十分紧迫的任务。3.4 市场现状分析在今后相当长的时间内，食品消费与需求将完成由追求数量向追求质量、营养、安全、多样和方便型的转化。中国的加工食品占食品
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