1、超能足球文化产业集团有限公司商业计划书广东超能集团有限公司制作大鹏证券有限责任公司协助保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 签 字： 接 收 日 期：_年_月_日商业计划书摘要超能足球文化产业集团有限公司（简称“足球集团”）是以广东超能集团有限公司（简称“超能集团”）为主要发起人而将成立的一个以足球教育、足球文化产业开发和以足球节目为主的传媒节目的制作和发行为主业的运作载体，同时足球集团将通过资本的纽带
2、实现教育、足球、传媒三大产业完美融合，其盈利主要来源于下列项目：一、 足球学校的招生注册项目本项目是超能集团利用现有的足球学校的教育平台，整合了超能集团教育、足球、传媒三大产业价值链的组合优势，策划了“全部、全程、全额”奖学金的新型招生模式，在全国范围内进行招生注册。通过收取招生注册费，迅速完成原始资本积累，建立自身的资本造血功能，打造足球产业的知名品牌，并通过成功的资本运作，形成投入回报发展更大投入更好回报更大发展的良性循环。二、 “奥林匹克特快”（备用名：2008特快）电视栏目本栏目以体育运动为主要内容，追踪“奥运”资讯，介绍“足球行动”近况，传播体育信息，融新闻、资讯、娱乐、休闲为一体，
3、通过全国城市电视台、宽带网等传媒载体，主要面向全国十三亿观众和全球华人及世界各国观众传送，是一档完全杂志型的大型体育专业电视栏目。三、 衍生产品的开发前两大项目的衍生产品丰富多彩，主要包括：百集电视剧球迷大院的制作播出、球员的转会费、足球竞赛的转播费、球场草地和社区草地的建设费、电视栏目的冠名费、赞助费、足球联盟教育体系基地学校的冠名权、体育服装、教材、音像制品的制作及销售等等。假设本商业计划书所欲募集的资金全部到位，足球学校招生注册项目将正式启动，其招生注册费的预测收益如下（未来前两个阶段）：时间招生注册人数招生注册费第一阶段（2001-2002）50万150万1.5亿4.5亿第二阶段（20
4、03-2004）100万200万3亿6亿 “奥林匹克特快”栏目将正式启动，其广告预测收益如下：（单位：亿元）年份电视台广告资源总量市场占有率广告收入预测（亿元）第一年203%5%0.61第二年205%8%11.6第三年208%15%1.63注：本表电视台广告总量专指各级城市电视台晚上21：3022：30时段之内播出内容置换所得的2分钟广告时间所产生的收益总量。 超能集团作为足球集团的主发起人，希望引进新的投资者，其融资方案如下： 融资方案一：出资人出资方式股权比例备注超能集团无形资产30%其他投资者现金出资70%现金出资1亿元总股本1亿元融资方案二：出资人出资方式股权比例备注超能集团向出资人借
5、款3500万作为投资35%足球集团向超能集团借用无形资产，作价3500万元。1、如果足球集团获得盈利后，分三期向超能集团回购无形资产，即前三年的税后利润，在向股东分配利润前每年先向超能集团支付1166万元，超能集团用这笔款项偿还出资者的贷款。2、如果足球集团项目发生亏损，超能集团向出资人的借款则设置为三年期贷款，三年后由超能集团自筹资金偿还。其他投资者现金出资6500万65%总股本1亿元目 录第一部分 发起人基本情况第二部分 发起人组织结构与管理层第三部分 项目描述第四部分 市场分析第五部分 盈利模式第六部分 项目操作第七部分 融资说明第八部分 盈利预测第九部分 风险控制第一部分 发起人基本情
6、况超能足球文化产业集团有限公司（简称“足球集团”）的主发起人广东超能集团有限公司（简称“超能集团”）是一家以教育、体育、文化产业为主体的著名民营企业，公司经过12年的发展历程，如今已发展到拥有3亿元总资产和具有巨大增长力的综合性企业集团。1993年，超能集团在广东惠州创办超能双语学校，实行中英文16年一贯制教学（从幼儿园到大学预科班），是我国目前建设规模最大的民营学校，1997年被广东省教育厅评为优秀民办学校。学校距惠州市6公里处，占地50万平方米，建筑面积12万平方米，依山傍水风景秀丽，是一座集教育、体育、居住、休闲为一体的现代化教育新村。另外校园旁还有近1200亩可开发用地。1999年广东
7、超能集团与意大利拉齐奥足球俱乐部签订了长年合作经营协议，成为意大利拉齐奥俱乐部在亚洲地区唯一的合作经营伙伴；并在广东惠州和新疆分别成立了超能拉齐奥亚洲足球学校（简称“足球学校”），以此为中心，逐步形成跨地区联盟教育体系的新型教育模式，1999年至今，超能集团公司成功地举办了摩托罗拉羽毛球天王挑战赛、TCL杯全国田径锦标赛等多项大型体育赛事，积累了丰富的体育经营管理经验。 1998年超能集团斥资建立了超能足球俱乐部，与解放军体工大队合作组建了超能解放军足球队，并且为这支球队兴建了国内乙级球队中最优良的训练和比赛场馆，在超能足球俱乐部的精心管理运作下，超能解放军足球队仅用了不到两年的时间就由乙级队
8、跃升为甲级队，显示了超能集团在球队建设方面的能力和经验。第二部分 发起人组织结构与管理层一、 发起人组织结构（框中数字专指注册资本）惠州市超能足球俱乐部（1000万元）超能集团各地分公司惠州超能双语学校（1680万元）新疆超能拉齐奥亚足学校（1000万元）广东超能拉齐奥亚足学校（1000万元）广东超能集团有限公司（3000万元）二、 发起人管理层主要成员简介史大宏，男，48岁 超能集团的创始人，超能集团公司董事长、总裁（本项目策划人），从事青少年儿童艺术、体育、基础教育的研究开发工作近30年。80年代中后期只身来到广东开始了他的中国高纯稀土之梦，填补了国家几十项高纯稀土高科技空白。他又带领超能人进军体育、教育产业，并创建“超能国际双语学校”、“超能拉齐奥亚洲足球学校”和“解放军超能足球俱乐部”。通过多年的投资、经营和管理工作，在各个领域都积累了丰富的知识和经验。岑群，女，46岁超能集团公司副董事长、常务副总裁，毕业于北京经济学院工业企业管理专业，高级会计师，曾任北京化工进出口公司财务经理。长期主管集团财务工作，在金融、投资行业有丰富的阅历和经验。杜禹，男，43岁超能集团公司副董事长、副总裁（本项目创意人），中国首届十佳制片人之一；我爱我家等多部影视片制片人；为中央电视台经济半小时、焦点访谈等栏目摄制了上百集专题片；在国内组织过20多场大型音乐、歌舞晚会；制作
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