1、 a、公司年度开发计划；b、销售计划及市场策略；c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；d、有关法规。4.2.2总经理批准设计任务书4.3设计过程控制4.3. 1设计单位的确定及设计过程控制（见4.6.01程序）4.3.2设计文件交付后一周内由设计部经理组织设计评审。4.3.2.1设计部经理负责评审以下内容a、有关法规的符合性；b、建筑设计的符合性；c、结构设计的符合性；d、给排水、电气、煤气设计的符合性。4.3.2.2预算部经理负责评审单位造价。4.3.2.3工程部经理评审施工工艺限制性。4.3.3设计文件的确认。4.3.3.1设计部经理汇总评审意见，并在一周内提交给设计单位。4.3.3.
2、2设计单位更改设计文件。4.3.3.3设计文件交付后一周内，设计部经理组织工程部、销售部、 预算部对设计文件进行确认。上海万科房地产有限公司程序文件VK-CX4.9-01规划设计过程控制程序3/3试A 4.4工程部组织实施设计文件。5. 相关文件5.1有关法规文件汇编6.相关表单6.1公司年度开发计划6.2销售计划6.3销售市场需求调查分析6.4设计任务书6.5不同结构类型单位造价分析比较表6. 6设计评审会议纪要上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程控制程序页次：第4/3版本：A试 规划建筑方案设计招标文件 公司名称 年 月 日上海万科房地产有限公司
3、程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程控制程序页次：第5/3版本：A试 一、 工程概况：二、 设计依据及基础资料：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程控制程序页次：第6/3版本：A试 三、设计要求:上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程控制程序页次：第7/3版本：A试 四、评标原则及要求：五、投标要求：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程控制程序页次：第8/3版本：A试 六、日程安排：1、领取招标文件日期： 时间： 地点： 。2、现场踏勘招标文件
4、答疑日期： 时间： 地点： 。3、发招标文件补充条款（有必要时）日期： 时间： 地点： 。4、报送标书日期及截止日期： 时间： 地点： 。5、开标日期： 时间： 地点： 。6、评标决评日期： 。七、其他说明事项：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程控制程序页次：第9/3版本：A试 八、评选办法：修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：1、目的：确保地盘工期和费用签证得以有效控制，确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于地盘内不可抗力事件及甲方原因造成的工期和费用签证。3、职责：3.1工程部是签证
5、实施的见证部门。3.1.1部门经理负责签证的审批。3.1.2地盘主任负责签证的签认。3.1.3专业工程师负责各专业费用签证的签认。3.2设计部设计变更是造成费用签证的直接依据之一。3.3预算部根据工程部对工程量的签证进行价格审算。3.4主管工程副总负责签证的最终审批。4、程序：4.1签证时间4.1.1每个工期及费用签证在实施后二天内由乙方报甲方地盘主任签认。4.1.2乙方将上月签证变更汇总上报给地盘主任的时间为每月5日前，地盘主任将审核好的变更签证原件及经施工单位、工程部确认的汇总表报预算部，并复印一套报主管工程副总，时间为每月10日前。4.2签证办法：4.2.1设计变更前，由设计部召集营销部
6、、工程部、预算部、施工单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响。4.2.2设计部委托设计院出设计变更图。4.2.3设计部将审核过的设计变更图发给工程部，地盘主任按专业分发给各工程师，由工程师下发到施工单位。4.2.4变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师签认。4.2.5预算部在每月结算时将所有签证复印报主管工程副总。4.2.6主管工程副总对工期、工程费用签证进行审批。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 工程系统工作方针您既然选择了职业生涯，你的个人发展便与您所选择的企业的发展紧密地连在一起。企业发展的关
7、键是能够第一时间提供客户满意的产品。换句话说就是企业能第一时间正确地解决问题。因此，我们的工作方针就是：第一时间正确地解决问题。第一时间：要求每位职员在发现问题后必须第一时间进行处理，决不能拖延，如果每个人都慢一点，这个企业必将被竞争对手击败。当处理工作问题占用个人休息时间时，个人必须把工作放在首位。当然，本部门会尽可能尊重个人的休息时间。正确：当事人的具体信息与领导的全面信息加在一起是正确处理问题的保障。但如果每个问题都要汇报就与第一时间相矛盾。正确授权，提前预测是正确解决问题的途径。正确授权取决于我们的标准化工作程序的适用性。职员都具有很好的天赋、极高的才能、丰富的智慧和创造力，但大都没有
8、得到利用。我们的标准化工作程序就是要通过每个职员的参与，来为职员提供展示自己才能的机会，个人设计自己的工作程序经集体评审来达到上下一致，提高我们的工作效率，从而贯彻我们的工作方针：第一时间正确地解决问题！由此提高企业的竞争力。进而实现您个人发展的目的。（本文件应发放到工程、预算全体人员）1、目的：实现“城”工程建设档案的标准化管理，提高城建档案管理工作的正确性与效率。确保第一时间正确解决问题。2、范围：根据基本建设项目档案资料管理暂行规定、国家档案局、国家计委、国档发、上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定等文件精神，完成一个项目从开始建设到交付使用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工
9、作。3、 职责3.1收集和保管“城”项目的城建档案，参加每个工程的竣工验收工作。3.2对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。3.3负责工程系统内城档的利用和有关城档的技术咨询服务工作。3.4负责将工程竣工档案送缴闵行区规土局档案室存档。4、 程序4.1项目城建档案工作程序：世纪 登记 目录见立项阶段和设计阶段文件情况表（一）、（二） 施工在 登记 工程部所订 甲供材料 小区领用图纸登记表 监理 加盖公章审批表 单位工程资料检查一览表 万科验收壹拾柒张 表单 工程、册资料一览表 工程竣工资料鉴定流转单 与施工单位按合同办理与物业公司按有关规定办理 存“城”工程部档案室 （壹套） 城市建设
10、档案卷内目录 备考表 城建档案 按上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定4.2“城”零星工程资料归档程序：工 登记 发放 参照上海市建设工程竣工档案 编制及报送规定中第一章节4.3“城”档送缴区档案馆程序： 综合性文件 公司办公室 公司业务部 产项依据性文件 工程部 由设计部产生和收集 工程部 产生和收集 预算部 不合格 由工程部档案室组织施工单位资料员及施工负责人进行施工技术文件、 竣工验收文件、竣工图进行整改，再送审。 公司办公室、设计部、业务部、预算部 合格 （分别依据上海市建设工程竣工档案的编制及报 送规定附件，建设工程竣工档案归档内容汇总） 工程档案押金收据 竣工档案编制费支票（见附
11、件上海市物价局） “城”项目竣工档案壹套 移交单 单位盖章为准4.4“城”档利用程序： 检查是否完好、缺损 存放在原位置 发现缺损则由原借人 负责完整的交还！5、相关文件5.1上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定上海市城市规划管理局 一九九五年九月5.2上海市人民政府上沪府发198730号上海市城市建设档案管理暂行办法（一九八七年五月五日，上海市人民政府发布）5.3基本建设项目档案资料管理暂行规定国家档案局、国家计委，国档发19884号5.4基本建设项目档案的验收主讲：上海正路房地产开发有限公司总工程师张学亮6、相关表单：6.1立项阶段和设计阶段文件材料归档情况表（一）（六）。6.2 小区领
12、用图纸登记表。6.3加盖公章审批表。6.4单位工程资料检查一览表。6.5万科验收壹拾柒张表单。6.6 工程A、B、C册资料一览表。6.7 工程竣工资料鉴定流转单。6.8城市建设档案卷内目录。6.9备考表。6.10城建档案。6.11文件领用登记表。 付款审核审批工作程序1、 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、 范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。2.2设备款的审核审批。2.3设计款的审核审批。2.4保修金的审核审批。2.5零星工程款的审核审批。2.6登记台帐。3、 职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即
13、时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期工程竞争性谈判文件 采 购 人：年月 目 录
14、第一章 竞争性谈判公告1第二章 竞争性谈判须知4（一）总则4（二）谈判文件说明5（三）谈判响应文件的编写6（四） 谈判响应文件的提交8（五） 报价、谈判、成交8第三章 采购内容及技术要求11第四章 工程量清单12第五章 合同条款19第六章 谈判响应文件格式22工程竞争性谈判文件第一章 竞争性谈判公告根据项目投资特性以及项目建设管理的要求，对工程采取竞争性谈判。现就有关事项说明如下：一、项目主要内容1、项目名称：工程2、项目编号：3、工程地点：4、资金来源：5、项目概况：。6、质量要求：经验收小组联合验收合格7、计划工期：日历天。二、采购方式：分散采购竞争性谈判三、参与竞争性谈判供应商资格要求1
15、、资质要求：（1）具有独立法人资格，（2）具有营业执照；（3）具有良好的财务状况及商业信誉，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施的能力。2、业绩要求：供应商应具有较强的与项目当地地方沟通协调能力，近3年内至少有1个类似项目业绩（水利工程维护项目）3、项目负责人要求：（1）具有相关项目管理经验（具有类似项目业绩）；（2）担任项目负责人的项目曾导致承包人有不良记录，且在公示期内的不得担任本项目的项目负责人；（3）项目负责人必须常驻现场，每月不少于22天。4、供应商应出示：（1）营业执照（原件）；（2）资质证书（原件）；（3）安全生产许可证（原件）；（4）法定代表人有效身份证件或其委托代理人
16、有效身份证件和授权委托书；（5）项目负责人有效身份证件、业绩证明材料。（有效身份证件是指：中华人民共和国第二代居民身份证、中华人民共和国第二代居民身份证临时证、护照，其他单位出具证明无效。）四、谈判文件发售时间及地点1、谈判文件免费发售，时间：年月日至年月日。2、发售地点：。取得谈判文件时须出示以下材料：单位介绍信、法人授权委托书、委托代理人二代身份证，经年检合格的营业执照、资质证书、安全生产许可证、类似项目业绩证明材料（合同或验收报告）。报名时需由委托代理人携带以上资料原件及个人二代身份证原件到现场提交并进行资格预审。报名截止到年月日止。逾期未报名的供应商恕不受理。3、踏勘现场：供应商自行与
17、采购人联系踏勘现场事宜。五、递交竞争性谈判文件截止时间及地点1、截止时间：年月日时0分。2、递交谈判文件地点：。3、谈判地点：同递交谈判文件地点。采 购 人：地址：联 系 人：电 话：传 真：第二章 竞争性谈判须知（一） 总则1. 适用范围本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件谈判公告中的所叙述的内容。2. 合格的供应商2.1谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。2.2 本次谈判供应商必须符合下列条件：2.2.1、具有合法的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证，以及相关业绩证明材料，具有独立承担民事责任的能力。2.2.2、具有独立履行合同
18、所必须的设施和相关技术能力。2.2.3、年1月份以来在经营活动中没有重大违法记录。2.2.4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。3. 其他3.1 无论谈判中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。3.2 无论谈判结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。3.3 无论成交与否，已购买谈判文件的供应商对谈判文件负保密责任。（二） 谈判文件说明4. 谈判文件的组成4.1 谈判文件用于阐明采购项目的服务范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定成交的标准。具体包括以
19、下内容：（1）竞争性谈判公告（2）竞争性谈判须知（3）采购内容及技术要求（4）工程量清单（5）合同条款（6）谈判响应文件格式4.2 谈判文件以中文编印，且以中文为准。4.3 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。4.4 谈判文件的澄清和修改4.4.1供应商对谈判文件如有需要澄清或疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购人。采购人将视情况在谈判邀请函中所述的谈判截止日期7日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个购买谈判文件的所有供应商。4.4.2在谈判邀请函中所述的谈
20、判截止日期7日前，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。4.4.3谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有供应商，并构成谈判文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。4.4.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。4.4.5为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长谈判截止期。（三） 谈判响应文件的编写5. 供应商应按谈判文件的要求准备谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性的响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。6. 谈判响应文件的组成6.1 谈判响应文件商务
21、部分主要包括下列内容。（1）报价函（2）法定代表人身份证明书（3）授权委托书（4）已标价工程量清单（5）项目管理机构组成表（6）拟投入的项目管理人员简历表（7）资格审查资料（8）谈判响应文件要求提交的其他资料6.2 谈判响应文件技术部分主要包括以下内容（1）各分项工程的主要施工方法（2）拟投入的主要施工机械设备表（3）劳动力安排计划表（4）施工进度网络图或施工进度表（5）工程质量保证措施（6）安全生产保证措施（7）工期保证措施（8）文明施工保证措施（9）谈判响应文件要求提交的其他资料7. 谈判保证金（无）8. 谈判有效期自提交谈判响应文件之日起，有效期为30日历天9. 谈判响应文件的签署、密封
22、和标记9.1 谈判响应文件共三份，其中“正本”一份，“副本”二份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。谈判文件正副本均应采用A4纸印刷 （ 图表页可例外） ，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，宜采用双面打印、软封面包装。9.2 谈判文件的签署：谈判文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签署姓名（不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替），本页正文内容已有供应商的法定代表人或其委托代理人签署姓名或加盖单位章的可不再签署姓名、盖章；谈判文件副本除封面外，其余为正本复印件，在正本签字盖章后复印装
23、订。谈判文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。9.3 谈判文件的密封、标记：谈判文件正本和副本应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。封套上注明项目名称、项目编号、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“在 年 月 日 时 00分前不得拆封”字样。（四） 谈判响应文件的提交10.谈判响应文件提交的截止时间、地址：10.1截止时间：年月日时00分。10.2谈判响应文件递交地址：。（五） 报价、谈判、成交11. 谈判供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝：（1
24、）逾期送达的；（2）未有效提交保证金的；（3）谈判文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章； （4）供应商无故不参加谈判会议并未通知采购单位的；（5）供应商的报价超出预算控制价的；（6）法律、法规规定的其他情况.12.谈判响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，投标保证金不予退还，供应商给采购单位造成损失的，采购单位有索赔的权利。（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的；（2）谈判会议开始后，供应商撤回谈判响应文件，退出谈判的；（3）供应商串通报价的；（4）项目管理机构虚设不能用于实际操作，技术文件内容与实际施工内容不符；（5）供应商向采购单位、专家提供不
25、正当利益的；（6）成交供应商不按规定签订合同的；（7）法律、法规规定的其他情况；14. 谈判小组的组成采购单位据本项目的特点组成谈判小组，其成员有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，谈判小组负责对谈判响应文件进行综合评审，评选出成交供应商。15.谈判程序整个谈判过程将严格按照 “公开、公平、公正”的原则进行：15.1谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。15.2竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的供应商。15.3谈判内容：谈判供应商企业基本情况、相关技术参数响应程度、价格因素、业
26、绩、资信情况及售后服务承诺措施等与招标有关的事项。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。15.4谈判结束后，由谈判供应商在规定时间内进行书面最后一次报价及承诺，最后根据符合采购要求的质量和服务相等且报价最低的原则确定第一成交候选人。如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判供应商。谈判供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交供应商。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以响应谈判文件报价为准。16.成交通知16.1 谈
27、判结束7日内，采购人将以书面形式发出竞争性谈判采购结果通知书，竞争性谈判采购结果通知书一经发出即发生法律效力。16.2 竞争性谈判采购结果通知书将作为签订合同的重要依据之一。16.3 对未成交者，采购单位不对未成交原因做出解释17 签订合同17.1 成交供应商收到竞争性谈判采购结果通知书后15日内与采购人签订合同。17.2 谈判文件，供应商的谈判响应文件及双方确认的澄清文件及承诺等均具有法律效力，均是合同的组成部分。第三章 采购内容及技术要求1.采购内容：。2.技术要求堤防工程技术管理规程DB 34/T 1927-2013；水闸技术管理规范DB 34/T 1742-2012；城镇道路工程养护技
28、术规范CJJ 36-2006；凡与本项目有关的国家及行业现行施工标准、施工规范、管理标准以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本项目。第四章 工程量清单1. 工程量清单说明1.1 本工程量清单是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的技术条款以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。1.2 本工程量清单应与谈判文件中的竟争性谈判须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。2. 投标报价说明2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料
29、费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：不采用。2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：详见附表2.6计日工的数量：不采用2.7投标总价应按工程报价汇总表合计金额填写，投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中。2.8金额（价格）均应以人民币表示；如果投标报价汇总表的投标总价与投标函填报的投标总价不一致，应当以投标函中填写的大写金额为准。2.9工程量清单
30、及其计价格式中的所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。3. 其他说明3.1投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.2 报价编制依据：（1）招标人提供的工程量清单、竟争性谈判文件、答疑，如有少算、漏算、错算，视为承包人自行优惠让利；（2）可参考定额和规范 国家规定的相应行业、企业定额以及计价标准。人工、材料单价及取费标准供应商可根据自身实际情况自行确定，但不得高于定额的规定。（3）因市场变化及法律、法规、规章和政策发生变化等一切可能影响工程造价的因
31、素及其经济风险均已包含在综合单价中，因此合同综合单价不予调整（除因（4）项除外）。（4）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用包含在报价内；（5）由于前期不可预见，所产生费用有相关部门出具设计变更及设计处理方案给予调整。（6）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施工程增加的费用或场地内可见障碍物被清除的费用包含在报价内。3.3 本项目控制价为万元（￥元）。4. 工程量清单4.1封面工程工程量清单报价表项目编号： 投标人： （单位盖章） 法定代表人(或委托代理人)：（签字盖章）造价人员：（签字盖执业专用章） 编制时间： 4.2 投标总价投 标 总 价工程名称： 项目编号： 投标总价（大写）： （小写）： 投标人： （单位盖章） 法定代表人(或委托代理人)：（签字盖章） 编制时间： 4.3 报价汇总表投标报价汇总表项目编号：工程名称：工程序号工程项目名称金额（元）备注一分类分项工程项目1建筑工程单价承包2安装工程单价承包二措施项目1安全生产措施费总价承包2临时工程总价承包三其他项目合计4.4 分类分项目工程量清单分类分项工程量清单项目编号：项目名称：工程序号项目名称单位工程量单价（元）合价（元）备注
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