采购跟单的工作职责和工作流程.pdf

1、采购跟单的工作职责和工作流程 一、采购跟单的职责： 负责安排公司所有的订货计划、生产跟踪、 发货情况、 货物发出后与财务的对接（就是把单子交到财务做帐）、跟踪物流情况。 二、采购跟单的工作流程： 三、订货单里有不同厂家的产品的单子要分开填写采购单，并分别传至生产 厂家。 四、然后把客户订货单的内容汇总至“昆明文港商贸有限公司订货单”内， 填写备注栏信息，并在相应产品后备注已下至哪一生产厂家，订单号填写完 成后扫描传至郑办 五、不同厂家的采购单按订单号管理，下班后放到相应未发货订单盒内。 六、每天自己下的订单心中有数， 要清楚自己下了些什么单 ,登记在发货跟踪 表上。 七、样品采购单直接扫描传至

2、郑州办，不用传到生产厂家。 八、每天收到强民乳业发货明细后，复印两份（核对了价格、 规格后再复印） 原件给出纳，复印件一份给财务开单，一份自存“强民发货明细” 九、每天收到“发货确认函”和“托运单”时，在“发货跟踪表”上填写“实 发、运费、发货日期、汇款情况”等。 十、按单子上的信息每个客户发短信，通知客户货物已经发出，短信内容必 须说明货物的总件数、运费、物流单号等。 十一、 把“采购单”“发货确认函”“托运单”呈A4 纸大小形状粘在一起，订 单注明“到岸价”的托运单要复印一份。 十二、 粘好后按发货日期顺序整理好后，将相应信息登录在跟踪本上确定是登 记信息与“发货确认函”一致。 十三、 登

3、记完以后，给财务打单，如没有“发货确认函”和“托运单”则打电 话到郑办跟踪。 十四、 若“订货单”或“托运单”上写明到岸价的，则托运单要复印一份给财 务，写明出厂价的则不用。 十五、 财务把红联销售单拿过来就要核对价格、产品数量以后，按销售单号粘 贴，并在跟踪本上注明“销售单号” 十六、 按销售单号顺序归档已发货确认函及相应订货单以备查，然后把一 个月所有的销售单收订。 十七、 收到三峰的发货明细按“跟踪表”填写相应“发往地、收货人”核对其 件数、金额是否正确。如正确复印两份原件给出纳，复印件一份留，另一份 粘贴。再写请款单，单上注明：收款单位、申请金额：请款人： 十八、 大唐发货单复印两张，

4、原件出纳，一张写清款单，一张存档 十九、 顶真（DZ）加工清单复印 3张，原件出纳，一张财务开单， 一张留底（付 请款单时再复印一张贴在请款单上） 二十、 收到昆明的发货确认函留存不用开销售单，登记在跟踪本上复印一份给 库房经理。 二十一、采购单数量比较大的，强民直接托运，传强民货物运输合同与 采购单粘至财务打单“到岸价”的把复印一份给财务。 二十二、雪域的“托运单”复印两份，一份出纳，一份粘贴采购单至财务打 单“到岸价”的复印3 份。 二十三、生产厂家是“大唐、雪域”发往外地的单据财务打完销售单后，填 一份入库单红联交财务，昆明的不用填入库单。 二十四、生产厂家是三峰、顶真、强民的传真完了要给郑办扫描，生产厂家 是大唐、雪域的就不用扫描直接传真