1、因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，玻璃纤维布行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外玻璃纤维布市场的变化，政府大力推动并加快玻璃纤维布工业转型升级，玻璃纤维布产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，玻璃纤维布市场需求上升，供不应求。项目方结合我国玻璃纤维布行业发展较好的行业背景、玻璃纤
2、维布等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“玻璃纤维布生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的玻璃纤维布开发生产基地。本次项目的建设对于加快仁怀市玻璃纤维布行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和
3、非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国玻璃纤维布工业快速发展的需要玻璃纤维布工业是我
4、国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。随着现代玻璃纤维布工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代玻璃纤维布业生产的主要方向，以减少中国玻璃纤维布品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的玻璃纤维布设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使玻璃纤维布品生产向创
5、新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的玻璃纤维布加工技术和装备，促进我国玻璃纤维布工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步，满足玻璃纤维布行业生产高品质产品的需要搞好玻璃纤维布技术进步与产业升级对于玻璃纤维布全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。仁怀市XX有限公司自成立以来一直从事玻璃纤维布玻璃纤维布的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国玻璃纤维
6、布尖端技术的空白，还可有效满足玻璃纤维布行业生产高品质产品的需要。从玻璃纤维布企业来说，生产高端玻璃纤维布既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是玻璃纤维布企业“做精”的战略选择。随着玻璃纤维布行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下
7、，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对玻璃纤维布的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、
8、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国玻璃纤维布产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化玻璃纤维布研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端玻璃纤维布，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进仁怀市产业结构调整和经济转型升
9、级，夯实全省玻璃纤维布产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内玻璃纤维布行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“玻璃纤维布项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对玻璃纤维布进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大玻璃纤维布的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生
10、产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国玻璃纤维布及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制
11、造2025中提出：持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、玻璃纤维布等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工
12、艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。玻璃纤维布工业发展规划（2016-2020年）提出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实中国制造2025，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成玻璃纤维布强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人
13、才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项
14、目建设的实际需要，专门组建机构及项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币）项 目 基 本 信 息项目名称企业类型有限公司 股份公司 外商投资企业 其他投资形式新设项目公司 公司整体搬迁投资总额万元所属行业项目投资构成固定资产投资 万元，其中：土地投入 万元，土建及公用工程工程投入 万元，设备投入 万元。流动资金 万元。项目资金来源自筹 万元，申请贷款 万元，其他途径解决 万元。经营范围项目建设规模总用地面积 亩，总建筑面积 平方米。项目建设内容 总建设面积： 平米，其中：厂房 平米；办公楼 平米；配套设施 平米。建设工期个月能源消耗情况能源消费量（电、煤、气、油）：折合标准煤 吨/年，万元GD
15、P消耗（吨标准煤/万元GDP） ；电： 度/年水： 立方米/年，万元GDP取水量（m3/万元GDP） 。预计产出规模 投产后 年内可实现年销售收入 万元，年上缴税收 万元。投资方信息投资方名称企业性质内资 外资所属行业行业地位获得的荣誉和相关认证 法定代表人办公电话联系手机联 系 人传 真E-mail项目投资计划书 （参考格式）第一章 总论 1.1项目名称及承办企业1.2项目概述1.2.1项目能源配置 （1）变压器安装总容量 （2）给水管径 （3）企业的全年用电量 （4）年用水量 （5）年用燃料量1.2.2 项目规划设计主要指标 （1）规划用地面积 （2）净用地面积 （3）建筑占地面积 （4）
16、总建筑面积 （5）绿地面积 （6）道路、停车场面积 （7）堆场等面积 （8）建筑密度 （9）容积率 （10）建筑层数 （11）绿化率1.2.3项目投资估算及资金筹措 （1）投资估算 购买土地投资 土地建设投资 公用工程投资 流动资金 （2）资金筹措 自有资金 银行融资 其他方式1.2.4项目建设期1.2.5项目建设规模1.2.6项目定员1.2.7主要财务评价数据及指标 销售收入 销售利润 所得税 税后利润 项目财务内部收益率 平均投资利润率 平均投资利税率 投资回收期 盈亏平衡点1.2.8结论第二章 项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位
17、、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。第三章 项目提出的背景3.1 项目提出背景3.2 项目建设的必要性第四章 市场分析 第五章 产品方案与建设规模 5.1 产品方案 5.2 性能和技术水平 5.3 拟建规模第六章 项目建设条件第七章 技术方案和工程方案 7.1 技术方案 7.1.1 设计指导思想和主要设计原则 7.1.2 工艺路线 7.1.3 主要设备 7.1.4 工艺及设备特点 7.1.5 研发中心 7.2 工程方案 7.2.1 设计依据 7.2.2 设计内容及原则 7.2.3 主要建、构筑物的结构选型与要求第八章 主要能源、原材料供应8.1 主要能源供应8.2 能源供应与年需
18、要量8.3 主要原材料供应与年需要量第九章 总图运输与公用辅助工程9.1总图布置 9.1.1 建筑物及功能去平米布置 9.1.2厂区道路布置 9.1.3总图主要数据及经济技术指标9.2 运输 9.2.1 运输量及运输方式 9.2.2 运输设备的配备9.3 公用辅助工程 9.3.1 给排水工程9.3.2 供配电工程9.3.3 通风空调工程9.3.4通讯工程第十章 项目能耗与节能措施 10.1 项目能源需求量与能耗指标 10.2 节能与合理用能措施第十一章 环境影响评价 11.1 场址环境条件 11.2 本项目建设和生产对环境的影响 11.2.1 本项目建设对环境的影响 11.2.2 主要污染源分
19、析 11.2.3 环境空气污染分析 11.2.4 水环境污染分析 11.2.5 声环境污染分析 11.2.6 固体废弃物污染分析 11.3 环境保护措施方案 11.3.1 生产、汽车废气 11.3.2 噪声治理 11.3.3 污水治理 11.3.4 固体废弃物 11.3.5 其他废气物 11.4 环境影响评价第十二章 劳动安全卫生与消防 12.1 危害因素和危害程度 12.1.1 有毒有害物品的危害 12.1.2 危险作业的危害 12.2 安全措施方案 12.2.1 采用安全生产措施 12.2.2 职业病防护和卫生保健措施 12.3 消防设施 12.3.1 火灾隐患分析 12.3.2 防火等级
20、 12.3.3 消防设施第十三章 组织机构与人力资源配置 13.1 企业组织机构 13.2 人力资源配置第十四章 组织机构与人力资源配置 14.1 项目实施进度 14.2 项目实施进度计划第十五章 投资估算及资金筹措 15.1 新增建设投资估算 15.1.1 设备购置费及安装工程 15.1.2 土建工程 15.1.3公用工程 15.1.4 工程建设其他费用 15.1.5 基本预备费 15.1.6 建设期利息 15.1.7 新增建设投资估算15.2 固定资产投资15.3 流动资金估算15.4 项目总投资 15.4.1 总投资 15.4.2 新增总投资15.5 投资使用计划15.6 资金筹措 15
21、.6.1 企业自有资金 15.6.2 企业融资资金 15.6.3 其他筹措方式第十六章 财务评价 16.1 评价方法及说明16.2 销售收入、销售税金及附加和增值税估算16.2.1 产品销售价格16.2.2 销售收入16.2.3 销售税金及附加16.2.4 增值税16.3 成本费用计算 16.3.1 测算说明 16.3.2 总成本16.4 损益和利润分配16.5 盈利能力分析 16.5.1静态财务评价指标计算 16.5.2 现金流量分析16.6 清偿（偿还）能力分析 16.6.1 财务平衡分析 16.6.2 资产负债分析16.7 不确定性分析 16.7.1 盈亏平衡 16.7.2 敏感性分析1
22、6.8 财务评价意见第十七章 项目风险分析17.1 项目主要风险因素17.2 风险程度分析17.3 防范和降低风险对策第十八章 结论建议18.1 结论 18.2 建议附表：1、 主要设备清单2、 建设投资估算表3、 流动资金估算表4、 资金投入计划表5、 投资使用与资金筹措计划表6、 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、 外购原材料费用估算表8、 外购燃料动力费用估算表9、 工资及福利费估算表10、固定资产折旧估算表11、总成本费用估算表12、损益和利润分配表13、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表14、资金来源与运用表15、资产负债表16、敏感性分析数据表17、财务评价主要数据
23、及指标表012年1月1日至今至少有单项项目合同投融资金额不少于人民币5000万元的水利工程投融资项目业绩50分（1）单个投融资项目的合同投融资金额2亿元，得50分；（2） 5000万元单个投融资项目的合同投融资金额金额2亿元，最高得25分；（3）经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设
24、要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第 17 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目位于贵州省仁怀市长岗镇井坝村。项目位置示意图4.2区域建设条件4.2.1区域位置概况仁怀位于贵州省西北部，隶属贵州省遵义市，赤水河中游，大娄山脉西段北侧，背靠历史名城遵义，属云贵高原向四川盆地过渡的典型的山地地带，面积1788平方公里。4.2.2区域地形地貌条件仁怀市境内地形复杂，气候的垂直差异十分明著，“一日之中，乍寒乍暖：十里之内，此热彼凉”。就垂直差异来看，总体上分为中亚热层和凉亚热层，海拔在
25、800米以下，年平均温度在15.9-18.5，年积温在5000-6000的热量资源较为丰富的地域为中亚热层，适宜发展粮食作物“三熟制”、“四熟制”以及甜橙、袖、枇杷、桃、李、梨、枣等亚热带水果和早熟、多熟蔬菜：林业方面宜发展竹子、桉树类或意大利杨等速生优质树木。海拔在8001100米，年平均温度在13.3-15.9，年积温在40005000的地域为凉亚热层，宜发展粮、油、烟、桑、猪等，同时适种植杨梅、板栗、核桃、茶叶等经济林木:海拔在11001400米，年平均温度在10.813-3，年积温在30004000的地域为暖温层，宜发展玉米、薯类、草食牲畜、晚熟蔬菜、中药材等特色农业。4.2.3区域气
26、候条件仁怀市气候属中亚热带湿润季风气候，其基本特点是：（一）季风气候比较明显，四季分明，雨热同季；（二）冬无严寒，夏无酷暑，雨量适中，分配不匀，常年干旱：（三）气候垂直差异较大，小气候明显，无霜期较长。仁怀市春季气温回升快，但不稳定，“倒春寒”和春旱天气常有发生。春夏之交，常出现插花性的冰雹灾害；夏季则高温干燥，雨水集中，多大暴雨，但降雨量分配不均，常年有夏（伏）早出现，特别是赤水河、桐梓河流域的河谷地带，旱灾尤为严重；秋季气温下降快，多绵雨天气，冬季雨量显著偏少，多阴雨，少日照，蒸发小，湿度大，强冷空气（寒潮）易侵入，造成低温雪凝天气。4.2.4区域交通区位条件仁怀距名城遵义100公里，距省
27、会贵阳254公里，距重庆约300公里，S208、209线穿境而过，是黔北经济区与川南经济区的交通枢纽。2009年，茅台高速公路竣工通车，遵赤高速公路（仁怀至赤水段）已于2013年建成通车，交通便利。在建的遵义支线机场、规划建设的茅台旅游支线机场，古蔺震东经茅台、喜头等至遵义沙湾和银水经高大坪至桐梓高速公路，昭通至黔江、遵义至泸州、古蔺至仁怀等铁路，以及仁怀到金沙、桐梓、古蔺出境县级通道的建成，将使仁怀的区位优势更加明显。4.2.5区域经济发展条件2018年，全年实现地区生产总值722.74亿元、同比增长13.9%，增速高于全国7.3个百分点，高于全省4.8个百分点，居遵义市第1位；三次产业结构
28、比为470.725.3；规模以上工业增加值增长17.2%；完成财政总收入360.18亿元、增长39.66%；一般公共预算收入67.28亿元、增长49.58%；500万元以上固定资产投资增长14.6%；社会消费品零售总额60.67亿元、增长6.33%；城乡居民人均可支配收入分别达34390元和12357元、增长9.5%和9.9%。增比进位列全省县域经济第一方阵第一名。全国综合实力百强县市列第80位, 提升6位; 全国投资潜力百强县市列第70位，提升3位；全国新型城镇化质量百强县市列第87位，提升5位；全国百强工业县市列第39位，提升6位。新晋全国科技创新百强县市、全国绿色发展百强县市，分别列第7
29、3位、92位。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻
30、环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。5.2.2土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，
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