1、ICS 21.020 J 09 DB33 浙江省地方标准 DB33/T 21262018 特种设备使用安全管理分类评价规范 Evaluation specification for safety management classification of special equipment 2018 - 07 - 06 发布 2018 -08 - 06 实施 浙江省质量技术监督局 发 布 DB33/T 21262018 I 前 言 本标准依据GB/T 1.12009给出的规则起草。 本标准由浙江省质量技术监督局提出并归口。 本标准起草单位：绍兴市质量技术监督局、绍兴市标准化研究院、绍兴市上虞区质
2、量技术监督局、嵊州市质量技术监督局、浙江新和成股份有限公司。 本标准主要起草人：寿明耀、李丰庆、诸源、沈连军、陈巍、郑建伟、叶华、何健、李博斌、郭培培、黄翔、胡苗火、裘益民、胡肖辉。 本标准为首次发布。 DB33/T 21262018 1 特种设备使用安全管理分类评价规范 1 范围 本标准规定了特种设备使用安全管理分类评价的术语和定义、基本要求、评价主体、评价方式、分类评价、评价结果应用等要求。 本标准适用于特种设备目录范围内特种设备的使用安全管理分类评价。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件
3、，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 TSG 08 特种设备使用管理规则 TSG Q7016 起重机械安装改造重大修理监督检验规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 特种设备 对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。 3.2 使用单位 具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人， 一般是特种设备的产权单位（产权所有人，下同），也可以是产
4、权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。 注：使用单位的范围：特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人是使用单位；共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或者约定。新安装未移交业主的特种设备，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。气瓶的使用单位一般是指充装单位，车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的使用单位是产权单位。 3.3
5、 DB33/T 21262018 2 监管机构 负责特种设备安全监督管理职责的部门、相关行业主管部门，乡（镇）人民政府以及街道办事处、开发区（园区）管理机构等人民政府的派出机关（机构）的总称。 3.4 第三方机构 依法设立的，具备一定数量特种设备相关专业人员，能够独立开展公正评价的服务机构。 3.5 使用安全管理 为实现安全使用的目标，进行决策、组织、管理、控制、监督和检查等活动的总和。 注：特种设备使用安全管理应符合相关法律法规和TSG 08 特种设备使用管理规则等安全技术规范的要求。 3.6 公众聚集场所 学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园
6、、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。 4 基本要求 4.1 评价主体开展评价活动应组织评价组， 评价组应有两名以上熟悉特种设备使用和管理的人员组成，设组长一名。评价组应对照特种设备使用单位安全管理评价表（附录 A）和特种设备使用安全管理分种类评价表（附录 B）的要求对单位安全管理和设备安全管理分别进行量化评价，并编制特种设备使用安全管理分类评价报告（附录 C）。评价组应做到客观、公正，实事求是，确保评价结果真实、可靠，并对评价结果负责。 4.2 评价主体应通过分类评价， 查找和分析可能存在的风险和隐患， 使用单位应当运用分类评价结果，采取有效的安全措施，持续改进特种设备
7、使用管理。 4.3 第三方机构可在委托范围内确定评价的设备种类、项目和内容，实施分类评价。 5 评价主体 5.1 评价主体为使用单位或受其委托的第三方机构。 5.2 监管机构可应用本标准，对使用单位和第三方机构的评价活动进行验证性评价。 6 评价方式 资料核对、抽查考核和现场核查。 7 分类评价 7.1 设备风险类别划分 DB33/T 21262018 3 7.1.1 总则 根据特种设备潜在的风险大小，综合考虑特种设备种类、环境、人员密集程度和发生事故可能造成危害严重性，将特种设备安全风险类别从高等级到低等级划分为：高风险特种设备、中风险特种设备和低风险特种设备。 7.1.2 高风险特种设备（
8、代号：H） 高风险特种设备包括： 公众聚集场所使用的乘客电梯、自动扶梯、自动人行道、锅炉、医用氧舱； 额定蒸汽压力3.8MPa 的蒸汽锅炉； 快开门式压力容器，液化天然气储罐，盛装易燃易爆及有毒介质的第类压力容器，移动式压力容器，气瓶； GA 级油气输送管道和 GC1 级工业管道； 要求安装安全监控管理系统的大型起重机械、 吊运剧毒或易燃易爆等危险品的起重机、 吊运熔融金属的起重机； 游乐场所中的 A 类大型游乐设施； 旅游景区使用的观光车； 客运索道（拖牵式索道除外）。 注：要求安装安全监控管理系统的大型起重机械为TSG Q7016 中列入安装安全监控管理系统的大型起重机械目录的大型起重机械
9、。 7.1.3 中风险特种设备(代号：M) 中风险特种设备包括： 0.8MPa额定蒸汽压力3.8MPa 的蒸汽锅炉和额定热功率 Q4.2MW 液相有机热载体锅炉； 盛装易燃易爆及有毒介质的第类压力容器， 除纳入高风险特种设备之外的低温液化气体储罐及第类压力容器； GB1 级燃气管道、GB2 级热力管道和 GC2 级工业管道； 叉车； 简易升降机； 除纳入高风险特种设备之外的公众聚集场所使用的货梯； 除需安装安全监控管理系统的制造等级为 A 级的起重机械； 游乐场所中的 B 类大型游乐设施。 7.1.4 低风险特种设备（代号：L） 除纳入7.1.1和7.1.2范围之外的特种设备。 7.2 抽查规
10、则 实施分类评价时， 应根据使用单位在用特种设备的风险类别， 按下列规定抽取相应数量的特种设备： H 类特种设备5 台，应全部实施评价；5 台H 类特种设备100 台，至少抽查 5 台； H 类特种设备100 台，至少抽查 10 台； M 类特种设备4 台，应全部实施评价；4 台M 类特种设备100 台，至少抽查 4 台； M 类特种设备100 台，至少抽查 8 台； L 类特种设备3 台， 应全部实施评价；3 台L 类特种设备100 台，至少抽查 3 台； L 类DB33/T 21262018 4 特种设备100 台，至少抽查 5 台。 注1：评价主体可以根据实际需求增加抽查数量，并按照覆盖
11、所有在用特种设备种类的原则，确定每类特种设备的具体抽取数量。 注2：气瓶充装单位的气瓶数量按 1000 只为 1 台压力容器折算，不足 1000 只按 1 台折算。抽查时应当覆盖气瓶种类，抽查数量单位为只。 7.3 量化评价 7.3.1 单位安全管理情况评价。按照附录 A，对使用单位安全管理情况（包括否决项 、管理机构、管理制度、管理人员、技术档案、应急管理和加分项）进行评价评分，附录 A 评价得分为 S。 7.3.2 设备安全管理情况评价。按照附录 B.1-B.8 对抽查的特种设备的使用管理情况分种类逐台进行评价记分， 得到每台设备的评分， 分别计算出高、 中、 低风险特种设备平均分 h、
12、m、 l 以及附录 B.1-B.8评价综合得分 W。 7.4 分数计算 7.4.1 附录 A 分值为 100 分，占总评价得分的 40%，附录 B 分值为 100 分，占总评价得分的 60%，总得分计算方法见公式： . (1) 式中： Y总得分； S附录A评价得分； W附录 B.1-B.8评价综合得分。 . (2) 式中： W附录 B.1-B.8评价综合得分； h高风险特种设备平均分； m中风险特种设备平均分； l低风险特种设备平均分； Q1高风险特种设备的权重（设定为0.6）； Q2中风险特种设备的权重（设定为0.3）； Q3低风险特种设备的权重（设定为0.1）。 注：若无该类设备，则权重为
13、0。 7.4.2 否决项判定 根据附录A进行评价时存在否决项情况的，终止分数计算，判定为D类使用单位。 7.5 评价结果 7.5.1 分类 根据分数计算的结果，使用单位按下列规则分为： A 类单位（低风险特种设备使用单位）： Y85 分； DB33/T 21262018 5 B 类单位（一般风险特种设备使用单位）：75 分Y85 分； C 类单位（较大风险特种设备使用单位）：70 分Y75 分； D 类单位（重大风险特种设备使用单位）：存在否决项或 Y70 分。 7.5.2 标识 评价结果按下列规则标识： A 类单位，标为蓝色； B 类单位，标为黄色； C 类单位，标为橙色； D 类单位，标为
14、红色。 7.5.3 周期 使用单位应定期开展分类评价活动，建立分类评价台帐，及时调整安全管理等级。原则上评价结果为 A 类的单位两年至少一次， 评价结果为 B 类的单位一年至少一次， 评价结果为 C 类的单位半年至少一次，评价结果为 D 类的单位一季度至少一次。使用单位也可以结合实际情况自行确定评价频次。当特种设备使用管理情况有重大变化 （如设备数量及状态、 管理人员和作业人员数量变动较多以及设备发生事故等情况）时，应及时开展分类评价活动。 8 评价结果应用 8.1 使用单位应将评价结果在一定范围内公示。 8.2 评价过程中发现重大风险和隐患，使用单位应单独建立台帐和档案，并限期落实整改措施，
15、消除风险和隐患，做到闭环管理，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 8.3 监管机构可对使用单位的分类评价活动情况进行指导、验证。 8.4 监管机构可根据需要将分类评价结果通报给其他相关部门，发挥约束和激励机制的作用。 DB33/T 21262018 6 附 录 A （规范性附录） 特种设备使用单位安全管理评价表 A.1 特种设备使用单位安全管理评价表见表A.1。 表A.1 特种设备使用单位安全管理评价表 使用单位名称使用单位名称 统一社会信用代码统一社会信用代码 地地 址址 项目项目 评价内容评价内容 有有/ /无无 存在问题存在问题 否决项 存在下列情形之一的使用单位： （1）在一
16、年内发生一般特种设备事故或二年内发生较大及以上特种设备事故，使用单位查明事故原因、举一反三并整改到位的除外 （2）使用非法生产特种设备的 （3）使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备的 （4）使用经检验判为不合格且限期未整改的或复检不合格特种设备的 （5）超过特种设备的规定参数范围使用的 （6）使用被监管机构责令整改而未予整改的特种设备 序序号号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 管理机构 符合下列条件之一的使用单位，是否设置特种设备安全管理机构： （1）使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的 （2）使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公共聚集场所使用30台电梯
17、的 （3）使用10 台大型游乐设施的 （4）使用10 台为公众提供运营服务的非公路用旅游观光车辆的 （5）使用客运架空索道、客运缆车的 （6）使用特种设备（不含气瓶）总量50 台的 15 2 管理制度 是否按照规范要求建立以下管理制度： (1)特种设备安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责 (2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度 (3)特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度 (4)特种设备隐患排查治理制度 (5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度 (6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度 (7)特种设备应急预案管理制度 (8)特种
18、设备事故报告和处理制度 (9)高耗能特种设备节能管理制度 (10)移动式压力容器和气瓶充装单位建立充装前后检查制度 15 3 管理制度是否上墙，或置于现场显著位置 5 DB33/T 21262018 7 表 A.1 （续） 4 管理人员 是否在最高管理层中以文件形式明确安全管理负责人 6 5 应设立特种设备安全管理机构的使用单位， 安全管理负责人是否取得相应的特种设备安全管理人员资格证书 7 6 符合下列条件之一的使用单位， 是否配备专职的持证特种设备安全管理人员： （1）按照 TSG 08 应当设立特种设备安全管理机构的 （2）使用额定蒸汽压力2.5MPa 锅炉的 （3）使用5 台第类固定式
19、压力容器的 （4）使用10Km 工业管道的 （5）使用移动式压力容器、客运拖牵索道、大型游乐设施的 （6）使用各类特种设备（不含气瓶）总量20 台的 （7）从事移动式压力容器或者气瓶充装的 其他使用单位是否配备了专（兼）职安全管理员或者委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理 7 7 是否开展安全教育培训，是否建立教育培训记录 5 8 技术档案 特种设备技术档案是否包括以下内容： （1）使用登记证及使用登记表 （2）设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书） 、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等 （3）特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量
20、证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等 （4）特种设备定期自行检查记录和定期检验报告 （5）特种设备日常使用状况记录、特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录 （6）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和报告 （7）特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告 （8）气瓶充装单位的气瓶档案和气瓶信息化管理系统 （9）锅炉能效测试报告及节能改造技术资料 18 9 是否建立特种设备、安全附件和作业人员台帐 2 10 应急管理 要求设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位是否制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次并记录 10 11 其他使用单位是否
21、在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容， 适时开展特种设备事故应急演练并做出记录 12 是否配备相应应急救援装备设施和工具 10 合计 100 / 13 加分项 推广应用在线监测、动态信息化采集等先进管理方法的 2.5 加分项得分 14 投保特种设备安全责任保险的 2.5 得 分（得分=100-总扣分+加分项得分） 注：评价表中不适用的项目不扣分，并在存在问题栏中填“无此项”（下同）；表中评价内容分小项的，各小项的分值相同（下同）。 DB33/T 21262018 8 附 录 B （规范性附录） 特种设备使用安全管理分种类评价表 B.1 特种设备使用安全管理分种类评价表（锅炉）见表B.1。
22、 表B.1 特种设备使用安全管理分种类评价表（锅炉） 使用单位使用单位 设备名称设备名称 设备代码设备代码 / / 出厂编号出厂编号 使用地点（车间）使用地点（车间） 设备风险类别设备风险类别 高风险特种设备 中风险特种设备 低风险特种设备 序号序号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 操作规程 是否根据设备运行特点等制定了安全操作规程 5 2 安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定 5 3 安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置 3 4 锅炉作业人员是否熟悉安全操作规程 3 5 作业
23、人员 是否根据锅炉数量、特性配备相应持证的司炉工、水处理作业人员，并保证每班有持证作业人员在岗 7 6 使用（变更）登记 是否已办理使用登记；改造、移装、单位、更名、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记 5 7 是否将特种设备使用标志放置在设备或现场显著位置 2 8 定期检验 是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内 7 9 水（介）质 锅炉水（介）质处理是否经特种设备检验机构的定期检验 2 10 是否做好锅炉水（介）质的处理和监测工作，并有相关的记录 2 11 维护保养 是否对在用特种设备进行经常性维护保养，并有记录 5 12 是否进行定期自行检查（至少每月一
24、次） 5 13 安全附件和安全保护装置 安全阀铅封、校验标签是否完好，是否在校验有效期内使用 5 14 是否定期进行安全阀排放试验，并有记录，排汽管是否引到安全地点 3 15 水位表上是否有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志 3 16 水位是否清晰，两只水位表显示的水位是否一致，是否有定期冲洗记录 3 17 压力表是否在有效期内，表盘是否有最高压力指示红线 3 18 高低水位、超压、超温及熄火等报警及联锁保护装置是否完好，是否有定期的功能检查记录 3 19 燃气锅炉是否按要求设置可燃气体浓度报警装置 3 DB33/T 21262018 9 表 B.1 （续） 20 现场管理 锅炉房是否独立
25、设置， 当需与其他建筑相连时严禁设在人员密集场所和重要部门的相邻位置 4 21 是否有运行记录、值班记录和交接班记录 3 22 是否有能耗状况记录 2 23 锅炉受压元件是否有变形、渗漏、结焦、积灰现象 3 24 炉顶、炉墙、保温是否有开裂、凸鼓、脱落等缺陷； 是否密封良好，有无漏烟现象 2 25 承重结构和支、吊架等是否有过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死 2 26 锅炉范围内管道及阀门没有泄漏，保温完好无破损 2 27 排污阀门是否畅通，排污时是否有振动，应有定期的排污记录 2 28 燃烧设备、燃料供应设备及管道、除渣、鼓、引风机运转是否正常 2 29 给水设备是否完好，匹配合理，水处理设备正常
26、运行，除氧装置工作正常 2 30 锅炉房内是否有跑、冒、滴、漏现象 2 合计 100 得 分（得分=100-总扣分） DB33/T 21262018 10 B.2 特种设备使用安全管理分种类评价表（压力容器含气瓶）见表B.2。 表B.2 特种设备使用安全管理分种类评价表（压力容器含气瓶） 使用单位使用单位 设备名称设备名称 设备代码设备代码 / / 出厂编号出厂编号 使用地点（车间）使用地点（车间） 设备风险类别设备风险类别 高风险特种设备 中风险特种设备 低风险特种设备 序号序号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 操作规程 是否根据设备运行特点等制定了安全
27、操作规程 5 2 安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定 5 3 安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置 3 4 压力容器作业人员是否熟悉安全管理制度和安全操作规程 3 5 作业人员 是否根据设备数量、特性配备相应持证的压力容器作业人员，并保证每班有持证作业人员在岗，充装人员每班不少于 2 人，检查人员每班不少于 1 人 7 6 使用（变更）登记 是否已办理使用登记；改造、移装、单位、更名、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记 5 7 是否将特种设备使用标志放置在设备或现场显著位置 2 8 设备标识 压力
28、容器的铭牌、标志和标记是否符合有关规定 3 9 定期检验 是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内 7 10 维护保养 是否对在用特种设备进行经常性维护保养，并有记录，气瓶充装单位是否按原标志涂敷气瓶颜色和充装站标志 3 11 是否进行定期自行检查（至少每月一次） ，每年一次年度检查，并出具年度检查报告 5 12 安全附件和安全保护装置 安全阀的铅封、校验标签是否完好，是否在校验有效期内使用；安全阀前设置截止阀的是否设置常开标志 3 13 易燃有毒介质的安全阀排气管是否引到安全地点 2 14 液位表上是否有最高安全液位的明显标志 2 15 爆破片装置是否完好无泄漏，是否定期更
29、换，有效期内使用 2 16 紧急切断装置是否定期调试（有记录） ，功能有效 2 17 快开门式压力容器的安全联锁装置是否完好，功能是否符合要求 3 18 压力表是否在检定有效期内，表盘是否有最高压力指示红线 2 19 测温仪表是否在检定有效期内 2 20 气瓶瓶阀选型是否正确，是否完好，无泄漏 2 21 气瓶瓶帽、保护罩、底座是否齐全完好 2 22 气瓶易熔合金塞装置是否完好，无泄漏 2 DB33/T 21262018 11 表 B.2 （续） 23 现场管理 是否有运行记录、值班记录和交接班记录 2 24 以水为介质产生蒸汽的压力容器的使用单位是否做好压力容器水质的处理和监测工作，保证水质质
30、量符合相关要求 2 25 压力容器本体、接口、焊缝是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤 2 26 外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等 2 27 隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷 2 28 检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通畅 1 29 压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦 2 30 支承或者支座有无损坏、基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓是否齐全、完好 2 31 排放（疏水、排污）装置是否完好 1 32 运行期间是否有超压、超温、超量等现象 2 33 罐体有接地装置的，接地装置是否符合要求 2 34 监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施 2 35 搪玻璃压力容器
31、及其他有衬里层的压力容器衬里层是否完好 2 36 移动式压力容器是否有充装检查或装卸记录；气瓶是否有充装前、后检查记录 2 37 气瓶充装单位是否在充装合格的气瓶上粘贴充装产品合格标签和气瓶警示标签 2 合计 100 得 分（得分=100-总扣分） DB33/T 21262018 12 B.3 特种设备使用安全管理分种类评价表（压力管道）见表B.3。 表B.3 特种设备使用安全管理分种类评价表（压力管道） 使用单位使用单位 设备名称设备名称 设备代码设备代码 / / 出厂编号出厂编号 使用地点（车间）使用地点（车间） 设备风险类别设备风险类别 高风险特种设备 中风险特种设备 低风险特种设备 序
32、号序号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 操作规程 是否根据设备运行特点等制定了安全操作规程 5 2 安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定 5 3 安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置 3 4 压力管道作业人员是否熟悉安全管理制度和安全操作规程 3 5 作业人员 是否根据设备数量、特性配备相应持证的压力管道作业人员，并保证每班有持证作业人员在岗 7 6 管道标识 管道标识是否符合现行国家标准规定或行业通用标识 3 7 使用（变更）登记 是否已办理使用登记；改造、移装、单位、更名、
33、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记 5 8 是否及时报送基本信息汇总表和年度安全状况 2 9 定期检验 是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内 7 10 维护保养 是否对在用特种设备进行经常性维护保养，并有记录 5 11 是否进行定期自行检查（至少每月一次） ，每年一次年度检查，并出具年度检查报告 5 12 安全附件和安全保护装置 安全阀的铅封、校验标签是否完好，是否在校验有效期内使用；安全阀前设置截止阀的是否设置常开标志 5 13 爆破片装置是否完好无泄漏，是否定期更换，有效期内使用 5 14 阻火器安装方向是否正确，有无泄漏 2 15 紧急切断装置是否定
34、期调试（有记录） ，功能有效 3 16 压力表是否在有效期内，表盘是否有最高压力指示红线 4 17 测温仪表是否在检定有效期内 2 18 现场管理 是否有运行记录、值班记录和交接班记录 5 19 管道及其它组成件是否存在泄漏现象 3 20 管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好 2 21 管道应无异常振动 2 22 管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦，管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等 2 DB33/T 21262018 13 表 B.3 （续） 23 现场管理 支吊架是否脱落、严重变形、腐蚀或损坏现象 2 24 阀门表面是否存在严重腐蚀，阀门操作是否灵活 2 25 放
35、空阀和排污阀设置是否合理，有无异常集气，积液 2 26 波形鼓胀节有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔，有无失稳现象 2 27 紧固件选用是否合理，是否齐全，有无松动；法兰面是否发生异常翘曲、变形 2 28 阴极保护装置是否完好 2 29 防雷防静电装置是否完好，易燃介质管道法兰间导线跨接是否完好 3 合计 100 得 分（得分=100-总扣分） DB33/T 21262018 14 B.4 特种设备使用安全管理分种类评价表（电梯）见表B.4。 表B.4 特种设备使用安全管理分种类评价表（电梯） 使用单位使用单位 设备名称设备名称 设备代码设备代码 / / 出厂编号出厂编号 使用地点（车间）使用地点（车间
36、） 设备风险类别设备风险类别 高风险特种设备 中风险特种设备 低风险特种设备 序号序号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 操作规程 是否根据设备运行特点等制定了安全操作规程 4 2 安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定 3 3 是否建立电梯钥匙使用管理制度 3 4 安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置 3 5 电梯作业人员是否熟悉安全操作规程 3 6 作业人员 医院病床电梯， 是否有相应电梯作业人员证的人员操作,且每台每班持证作业人员应不少于 1 名 7 7 直接用于旅游观光的额
37、定速度2.5m/s 的乘客电梯，是否有相应电梯作业人员证的人员操作,且每台每班持证作业人员应不少于 1 名 8 需要司机操作的电梯， 是否有相应电梯作业人员证的人员操作,且每台每班持证作业人员应不少于 1 名 9 使用（变更）登记 是否已办理使用登记；改造、移装、单位、更名、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记 5 10 特种设备使用标志是否固定在电梯轿厢（或扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位 2 11 警示说明 是否按要求设置安全使用说明、安全注意事项和警示标志 3 12 机房门上是否有警示标志 2 13 定期检验 是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内
38、 7 14 维护保养 电梯的维护保养是否由电梯制造单位或者依法取得电梯安装、 改造、修理的单位进行 4 15 维保单位变更时， 使用单位是否在新合同生效后 30 日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识 2 16 日常维护保养是否至少每 15 天进行一次清洁、润滑、调整和检查 2 17 电梯每次日常检查记录、维护保养记录应齐全并经相应职责人员签字确认 2 18 安全附件和安全保护装置 电梯限速器是否定期进行校验并有记录 3 19 电梯紧急报警装置（警铃和五方通话）是否能够与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效的通话 3 DB33/T 21262018 15 表 B.4
39、（续） 20 安全附件和安全保护装置 动力操纵的自动门是否有防止门夹人的保护装置，且工作有效 2 21 自动扶梯和自动人行道的紧停装置是否有效，紧停按钮有明显指示 2 22 自动扶梯和自动人行道的扶手带入口保护装置,裙板防夹装置是否有效 2 23 现场管理 电梯机房是否符合下列要求： （1）机房门窗应防风雨，门应有锁，机房应通风良好，并有合适的消防设施 （2）进入电梯的通道应该保持通畅，如果使用梯子，需要方便快捷的拿到 （3）清洁、通风良好，温度在 5-40 度之间 （4）机房不得作为电梯以外的其它用途，也不得设置非电梯专用的线槽，电缆等装置 （5）在机房内应设有电梯故障时处置工作规程，指出电
40、梯万一发生故障时应遵循的规程，尤其应包括手动或电动紧急操作装置和层门开锁钥匙的使用说明 10 24 （1）电梯轿厢内的应急照明是否有效 （2）轿厢内操纵按钮动作是否有效，信号显示是否清晰，控制功能则是否正确有效 （3）层站呼梯、楼层显示等信号系统功能是否有效，指示、动作是否正确 （4） 是否存在电梯层门或轿厢尚未关好电梯启动或继续运行的情况 8 25 液压电梯油箱中的油位是否在正常指示范围 2 26 杂物电梯的每一个层门上或其附近位置是否标出额定载重量，警示标识是否清晰 4 27 使用单位管理者是否能掌握自动扶梯或自动人行道的启动程序，发生紧急情况时是否能进行停止运行的操作 2 28 （1）垂
41、直防碰挡板是否固定可靠 （2）是否设置防攀爬装置 （3）自动启动式自动扶梯或自动人行道是否有清晰可见的信号系统，并指明自动扶梯或自动人行道是否可供使用及其运行方向 6 29 （1）出入口处与建筑物之间不存在危险的坠落空间（固定护栏高度至少高出扶手带 100mm，并且位于扶手带外缘的 80-120mm 之间） （2）出入口处及梯级清洁，梳齿板梳齿或踏板面齿是否完好，不得有缺损 4 合计 100 得 分（得分=100-总扣分） DB33/T 21262018 16 B.5 特种设备使用安全管理分种类评价表（起重机械）见表B.5。 表B.5 特种设备使用安全管理分种类评价表（起重机械） 使用单位使用
42、单位 设备名称设备名称 设备代码设备代码 / / 出厂编号出厂编号 使用地点（车间）使用地点（车间） 设备风险类别设备风险类别 高风险特种设备 中风险特种设备 低风险特种设备 序号序号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 操作规程 是否根据设备运行特点等制定了安全操作规程 5 2 安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定 5 3 安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置 3 4 起重机械作业人员是否熟悉安全操作规程 3 5 作业人员 起重机械操作人员（除司索人员、地面操作人员和遥控操作人员
43、外）是否具有特种设备作业人员证书 5 6 特种设备作业人员在特种设备运行前、后及运行过程中是否对特种设备重要部位、仪表及其显示的参数进行检查和记录分析，并有运行值班记录和交接班记录 2 7 使用（变更）登记 是否已办理使用登记；改造、移装、单位、更名、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记 5 8 是否将特种设备使用标志放置在设备或现场显著位置 2 9 定期检验 是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内 7 10 警示说明 是否按要求设置安全使用说明、安全注意事项、吨位和警示标志 2 11 起重机械对人员构成危险的相对移动部件（如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等）是
44、否涂成黄黑相间的安全色 2 12 起重机械操纵按钮、手柄、踏板等上面或附近处是否有表明用途或操纵方向的清楚标志 2 13 维护保养 是否对根据设备特点和使用状况对在用特种设备进行经常性维护保养，重点是对主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等进行清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件，并有记录 5 14 是否根据设备的类别、品种和特性要求进行了定期自行检查（至少每月一次自行检查，每年一次全面检查） 3 15 安全附件和安全保护装置 起重机械的起升高度（下降深度）限位器、起重量限制器（超载保护装置） 、力矩限制器、运行方向限制器、防坠安全器、停层保
45、护装置、货厢门、层门联锁保护、断绳保护是否有效 5 16 大型起重机械是否按照规定要求安装安全监控装置 5 17 行车声光报警装置是否有效 3 18 露天使用的起重机抗风防滑装置是否有效 2 DB33/T 21262018 17 表 B.5 （续） 19 现场管理 起重机械操纵按钮、手柄、踏板等是否灵活，无卡滞现象 2 20 起重机械换档杆在各档位置定位是否出现脱档、串档现象 2 21 流动式起重机各手柄、踏板在不采用刚性保持装置时是否能自动复位，并且在中位不因震动产生离位 2 22 起重机械总电源开关是否独立设置，并醒目标示 2 23 电气设备是否可靠接地 2 24 起重机械的司机室是否符合
46、以下要求： （1）有良好的视野 （2）司机室的固定连接牢固，无明显缺陷 （3）起重机总电源开关状态有明显的信号指示 （4）有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到 （5）配有灭火器和绝缘地板 5 25 （1）吊钩设置防有效的脱钩装置 （2）吊钩开口度没有严重增大 （3）吊钩危险断面没有严重磨损 （4）旋锁无明显可见的严重缺陷 （5）配备的吊具、索具是否符合要求 5 26 电缆是否有严重老化或开裂 2 27 钢丝绳、吊钩、制动器、滑轮、卷筒等主要部件是否已达到报废标准 5 28 吊运熔融金属的起重机械是否使用专用起重机械 7 合计 100 得 分（得分=100-总扣分） DB3
47、3/T 21262018 18 B.6 特种设备使用安全管理分种类评价表（客运索道）见表B.6。 表B.6 特种设备使用安全管理分种类评价表（客运索道） 使用单位使用单位 设备名称设备名称 设备代码设备代码 / / 出厂编号出厂编号 使用地点（车间）使用地点（车间） 设备风险类别设备风险类别 高风险特种设备 中风险特种设备 低风险特种设备 序号序号 项目项目 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 存在问题存在问题 1 操作规程 是否根据设备运行特点等制定了安全操作规程 5 2 安全操作规程中是否包括了设备的运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡查要求、异常情况处置等规定 4
48、3 安全操作规程是否上墙，或置于现场显著位置 3 4 客运索道作业人员是否熟悉安全操作规程 3 5 作业人员 每条每班的司机、电气机械维修岗位是否持有相应的作业人员证件 5 6 每天运行前作业人员是否进行检查和试运行 2 7 使用（变更）登记 是否已办理使用登记；改造、移装、单位、更名、达到设计使用年限继续使用的变更是否及时办理变更登记 5 8 是否将特种设备使用标志悬挂或者固定在乘客入口处或者售票处等易于乘客看见的部位 2 9 警示标志 是否按要求设置安全使用说明、安全注意事项和警示标志 2 10 定期检验 是否按照安全技术规范的要求及时申报检验，设备在检验有效期内 7 11 维护保养 是否
49、对根据设备特点和使用状况对在用特种设备进行经常性维护保养，并有记录 3 12 是否根据设备的类别、品种和特性要求进行了定期自行检查（至少每月一次自行检查，每年一次全面检查） 3 13 安全附件和安全保护装置 地面缆车的下列安全保护措施是否齐全并有效： （1）站内防护：站内机器、电气设备、钢丝绳、车辆装设防护、隔离措施 （2）驱动轮或迂回轮水平布置时，加钢丝绳防止滑出轮槽的装置 （3）张紧小车前后加缓冲器 （4）两套制动（工作制动和安全制动） （5）控制台可手动制动 （6）制动、张紧液压站均有手动泵 （7）减速机设油压、油位和油温保护 （8）张紧系统行程限位 （9）检修保护开关 （10）当线路长
50、度、坡度、高差和载客量较大时，设辅助或紧急驱动 （11）电气系统过压、过流、缺相保护 （12）超速保护（超速 10%时自动停车） （13）发车连锁保护 （14）站台、机房、控制室、车体设紧急停车按钮 14 DB33/T 21262018 19 表 B.6 （续） 14 安全附件和安全保护装置 下列安全保护装置是否齐全并有效： （1）两套驱动（主驱动和辅助驱动） （2）两套制动（工作制动和紧急制动） （3）超速保护 （4）张紧限位 （5）自动和手动操作 （6）U 形针 （7）风速仪，风速达 18m/s 时报警 （8）减摆器 （9）自动开关门机构 （10）防雷接地 （11）广播通讯 （12）双电源
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