1、质量体系运行奖惩办法 1.目的 为促进各部门自主维护和持续改进质量体系，推动公司质量体系持续有效运行，不断提高体系运行质量，特制定本管理办法。 2.范围 本办法适用于本公司与质量管理体系有关的所有部门和车间。 3.职责与权限 3.1质量体系管理员为公司质量体系维护的主管人员，负责本办法的归口管理，负责考核结果的统计、汇总和上报工作。 3.2管理者代表负责考核全过程的监督及考核结果的审核。 3.3总经理（副总）负责考核结果的审批。 3.4与质量体系有关的各职能部门、车间负责接受体系检查/审核并配合体系考核工作。 4.管理要求 4.1考核范围 a.内部审核：指公司按体系规定开展的内部质量体系执行情
2、况审核。 b.外部审核：指第三方监督审核、换证复评及计划外突发检查。 c.日常体系维护：指公司内部针对不合格（不符合）事实所开展的质量追溯。 4.2考核依据 a.内部审核和外部审核：根据审核组开具的不符合项以及后续不符合项的整改情况实施考核； b.日常体系维护：根据公司内部日常工作中（如弄虚作假，少作或偷工减料布置任务的、明知文件/记录存在问题，既不向体系员咨询，而又继续进行的）进行考核； 4.3考核对象 按公司现行组织架构中规定的职能部门或车间的第一负责人为考核对象，每一个部门或车间为一个考核单元； 4.4考核规定 4.4.1内部审核：一般不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人2
3、0元/项，严重不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人50元/项。 4.4.2外部审核：一般不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人50元/项，严重不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人100元/项。如造成审核不能通过的，则实行否决项考核，对责任部门实行无限额扣款，对主要责任人员可给予下岗、降职或调岗处分。 4.4.3日常体系维护：根据公司内部日常工作中（如弄虚作假，少作或偷工减料布置任务的、明知文件/记录存在问题，既不向体系员咨询，而又继续进行的），酌情考核责任人员20500元/项。 4.5考核方法 4.5.1不符合项的确定： a.内部审核由公司内审小组按内部
4、审核程序，对照相关标准和公司质量体系文件规定确定不符合项（以批准的内审报告为准）； b.外部审核的不符合项以认证机构开出的书面不符合项为准； c.日常体系维护以不符合项报告为准； 4.5.2每次检查/审核结束后，由体系管理员根据检查/审核结果，进行统计汇总，编制“不符合项汇总表”，明确责任部门/车间，报管理者代表或总经理审定。 4.5.3体系管理员根据经审定的“不符合项汇总表”，填写“质量体系扣款通知单”，按本办法第4.4条考核规定，明确被考核部门、被考核人及考核金额，报管理者代表审核，总经理（常务副总）批准。当一个不符合项涉及多个责任部门时，相关责任部门负责人均要接受考核。 4.5.4如责任
5、部门对考核结果有疑义，体系管理员应做好沟通、解释和说服工作；仍有不服者，可向管理者代表或总经理申诉，以管理者代表或总经理裁定结果为准。 4.5.5“质量体系扣款通知单”一式四份，责任部门/车间、行政部、体系管理员各一份，另一份在公司宣传栏内张贴。 4.5.6质量体系扣款由行政部负责督促被考核者在一个工作日内以现金形式上交。 4.6奖励规定 4.6.1为激励员工认真贯彻落实质量管理体系各项要求，体现“奖勤罚懒、奖优罚劣”原则，公司将对质量体系运行质量较好的部门或车间给予一定的奖励。 4.6.2年终奖励：每年年终，由体系管理、公司内审组综合本年度公司质量体系各项检查/审核情况、质量体系不符合项的整
6、改情况、部门/车间体系持续改进力度、质量目标完成情况、部门或车间负责人的管理素质等因素，提出受奖励部门或车间候选名单23个，报管理者代表审核，总经理（副总）批准。 4.6.3奖励金额：根据受奖励部门或车间规模大小、所承担过程运行的难易程度和实际工作量，给予每个部门或车间10005000元不等的奖励。 4.6.4日常奖励： 每季度由体系管理根据职能部门对体系文件执行情况（不符合项开的份数）、配合体系检查的态度、每月接收罚款单的次数（包含综合办公室对行政规章制度的检查的考核）评出1-2个先进部门给予500-1000元不等的奖励。 4.6.5在上述奖励金额中，部门/车间负责人奖励金额所占比例占50%
7、，其他相关人员总计占50%；当部门人数少于3人时（不含3人），部门负责人奖励比例不少于60%。 4.6.6公司对于获得奖励的部门或车间负责人应优先考虑其工资晋级或职位晋升。 4.6.7体系管理负责统计奖励人员名单，并编制“质量体系奖励申报表”，报管理者代表审核，总经理（常务副总）批准后，由财务部在当月工资中兑现。 4.8本办法经公司总经理（常务副总）批准后执行。 5附表 负责人 主办人员 5.1没有按期完成布置工作任务考核标准 备注 考核标准 序考核内容 号 负责人 主办人员 1 由于不重视体系认证，没有按期完成推行计划或推行办布置的工作任务， 每推迟1天。 20元/项次 10元/项次 2 由
8、于不重视体系认证，没有安排推行计划或推行办布置的工作任务，导致50元/项次 工作没有完成。 3 没有按照质量体系标准要求进行，编制文件/记录不能使用或无法达到质10元/项次 10元/项次 量体系要求。 4 明知文件存在问题，经过指导仍然不予修改或不予理会指导人员意见的 50元/项次 20元/项次 5.2日常质量体系运行责任考核 考核标准 序号 考核内容 备注 1 弄虚作假，少作或偷工减料布置任务的 20元/一项次 50元/一项次 2 内部检查发现不合格的 10元/一项次 10元/一项次 对质量体系推行人员因执行工作任务而进行刁难、打骂等各种报3 一次扣100元 复行为的。 明知文件/记录存在问
9、题，既不项推行办公室咨询，而又继续进4 50元/项次 20元/项次 行的 5.3体系运行审核不合格项考核标准 2 内部审核（咨询公司）发现不合格 考核标准 备注 序号 考核内容 负责人 主办人员 出现一次重大不合 1 认证机构审核和顾客审核时， 格扣100元。 出现一次重大不合 格扣50元。 未按时完成公司下达的质量纠正/预防和质量改进计划活动或对 3 审核中提出的问题（包括认证复查审核、顾客审核、公司内审核）一次扣50元 等未按要求完成的 未按公司质量手册、程序文件、作业指导书及其它质量 4 一次扣20-500元 管理制度执行的且造成经济损失的 5.4奖励 2 内部审核（咨询公司）没有发现不
10、合格 奖励100元。 奖励50元。 考核标准 序号 考核内容 备注 负责人 主办人员 1 认证机构审核和顾客审核时，没有发现不合格项 奖励100元 奖励50元 按时完成公司下达的质量纠正/预防和质量改进计划活动或对审 3 核中提出的问题（包括认证复查审核、顾客审核、公司内审核）奖励50元 奖励50元 等未按要求完成的 4 按时完成体系推行计划任务 奖励100元 奖励100元 5.5质量体系扣款通知单 责任部门/车间 部门/车间负责人 检查/审核类别 检查/审核日期 扣款原因： 扣款总金额： 扣款明细 姓名 扣款金额 姓名 扣款金额 姓名 扣款金额 制单/日期： 审核/日期： 批准/日期： 5.6质量体系奖励申报单 申报人 申报日期 奖励部门/车间 奖励金额 奖励人数 部门/车间负责人 申报原因： 奖励明细 姓名 扣款金额 姓名 扣款金额 姓名 扣款金额 制单/日期： 审核/日期： 批准/日期： 编制： 审核： 批准：
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