20101206 专项审核小组审核表-维修承包商管理办法.doc

附件1内控制度专项审核小组审核表一、基本信息制度名称：维修承包商管理办法编制部门： OPS二、审核信息内容审核形式审核审核人：叶华丽审核人：BEER审核要素得分审核要素得分职责界面描述清晰 （满分4点）3.5制度文本格式、排版和编码规范（满分1点）0.6结构逻辑清晰、行文规范 （满分3点）2.5制度层级划分合理（满分2点）1.5单项意见：1.退回修改（Y）2.审批通过（）单项意见：1.退回修改（Y）2.审批通过（）意见说明：1） 部门名称错。2）意见说明：1. 封面：a) 中文版首起与题名之间黑体二号加粗空四行；b) 文件编码改为编号，罗马体18号加粗。2. 页眉编号为罗马体。3. 编制依据排列不规范。4. 章编号为黑体不加粗。5. 章、条间以1.5倍行间距排列。6. 第4.2章的段文以全角句号结尾。修改日期：表内属性及文字居中排。三、审核结论 1.退回修改（ Y） 2.审批通过并归档（ ）