1、泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明布艺沙发项目立项备案说明一、项目建设必要性1、项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单
2、位简介泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术
3、研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明该项目总征地面积10265.13平方米（折合约15.39亩），其中：净用地面积10265.13平方米（红线范围折合约15.39亩）。项目规划总建筑面积15089.74平方米，其中：规划建设主体工程11101.91平方米，计容建筑面积15089.74平方米
4、；预计建筑工程投资1196.42万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为布艺沙发，根据市场情况，预计年产值3761.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2661.39(万元）。固定资产投资估算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 1196.42 1300.19 172
5、.93 2661.391.1 工程费用 万元 1196.42 1300.19 2629.58泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明1.1.1 建筑工程费用 万元 1196.42 1196.42 38.99%1.1.2 设备购置及安装费 万元 1300.19 1300.19 42.38%1.2 工程建设其他费用 万元 164.78 164.78 5.37%1.2.1 无形资产 万元 79.49 79.491.3 预备费 万元 85.29 85.291.3.1 基本预备费 万元 50.57 50.571.3.2 涨价预备费 万元 34.72 34.722 建设期利息 万元3 固定资产投资现
6、值 万元 2661.39 2661.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金406.89万元。流动资金投资估算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 2629.58 1237.65 2010.49 2629.58 2629.58 2629.581.1 应收账款 万元 788.87 354.99 631.10 788.87 788.87 788.871.2 存货 万元 1183.31 532.49 946.65 1183.31 1183.31 1183.311.2.1 原辅材料 万元 354.99 159.75 283.99 354.99
7、354.99 354.991.2.2 燃料动力 万元 17.75 7.99 14.20 17.75 17.75 17.751.2.3 在产品 万元 544.32 244.95 435.46 544.32 544.32 544.321.2.4 产成品 万元 266.24 119.81 213.00 266.24 266.24 266.241.3 现金 万元 657.39 295.83 525.92 657.39 657.39 657.392 流动负债 万元 2222.69 1000.21 1778.15 2222.69 2222.69 2222.692.1 应付账款 万元 2222.69 100
8、0.21 1778.15 2222.69 2222.69 2222.693 流动资金 万元 406.89 183.10 325.51 406.89 406.89 406.89泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明4 铺底流动资金 万元 135.63 61.03 108.50 135.63 135.63 135.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3068.28万元，其中：固定资产投资2661.39万元，占项目总投资的86.74%；流动资金406.89万元，占项目总投资的13.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1196
9、.42万元，占项目总投资的38.99%；设备购置费1300.19万元，占项目总投资的42.38%；其它投资164.78万元，占项目总投资的5.37%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2661.39+406.89=3068.28（万元）。总投资构成估算表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3068.28 115.29% 115.29% 100.00%2 项目建设投资 万元 2661.39 100.00% 100.00% 86.74%2.1 工程费用 万元 2496.61 93.81% 93.81% 81.
10、37%2.1.1 建筑工程费 万元 1196.42 44.95% 44.95% 38.99%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1300.19 48.85% 48.85% 42.38%2.2 工程建设其他费用 万元 79.49 2.99% 2.99% 2.59%2.2.1 无形资产 万元 79.49 2.99% 2.99% 2.59%2.3 预备费 万元 85.29 3.20% 3.20% 2.78%泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明2.3.1 基本预备费 万元 50.57 1.90% 1.90% 1.65%2.3.2 涨价预备费 万元 34.72 1.30% 1.30% 1.13
11、%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2661.39 100.00% 100.00% 86.74%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 406.89 15.29% 15.29% 13.26%7 铺底流动资金 万元 135.63 5.10% 5.10% 4.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.92%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.20%，固定资产投资强度172.93万元/亩。土建工程投资一览表序号 项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1 主体生产工程 5800.15 5800.15 11101.91 11101.91 96
12、8.261.1 主要生产车间 3480.09 3480.09 6661.15 6661.15 600.321.2 辅助生产车间 1856.05 1856.05 3552.61 3552.61 309.841.3 其他生产车间 464.01 464.01 643.91 643.91 58.102 仓储工程 1230.58 1230.58 2592.09 2592.09 164.422.1 成品贮存 307.64 307.64 648.02 648.02 41.102.2 原料仓储 639.90 639.90 1347.89 1347.89 85.502.3 辅助材料仓库 283.03 283.0
13、3 596.18 596.18 37.823 供配电工程 65.63 65.63 65.63 65.63 4.683.1 供配电室 65.63 65.63 65.63 65.63 4.684 给排水工程 75.48 75.48 75.48 75.48 4.19泓域咨询MACRO/ 布艺沙发项目立项备案说明4.1 给排水 75.48 75.48 75.48 75.48 4.195 服务性工程 779.37 779.37 779.37 779.37 49.445.1 办公用房 345.82 345.82 345.82 345.82 24.785.2 生活服务 433.55 433.55 433.55 433.55 23.296 消防及环保工程 219.86 219.86 219.86 219.86 15.696.1 消防环保工程 219.86 219.86 219.86 219.86 15
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