1、兴文县交通运输局2019 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、贯彻执行交通工作的法律、法规、方针、政策；制定全县交通运输发展战略；制定并组织实施交通运输行业发展规划、计划。2、负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理、行政执法的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用。3、负责全县公路和水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。4、负责全县范围内的水上安全监督、船舶检验、救助打捞、防止船舶污染及航道管理工作；负责全县港口、水运的行业管理。5
2、、负责交通质量、技术监督工作；管理行业教育培训6、负责全县交通运输战备工作和交通行业安全生产工作。7、承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。（二）2019 年重点工作按照中央、省、市、县各项目会议精神，坚持稳中求进、改革创新，继续抓好机关党建、脱贫攻坚、党风廉政、宣传思想、组织建设、统战、城乡环境综合治理、信访、提案办理、民族地区发展、政府门户网站建设与政府信息公开、机构编制等工作。扎实推进交通扶贫，以路兴县工作，坚持把加快交通工程建设作为第一要务，把改善交通运输条件作为第一要事，把造福百姓、惠民生作为第一责任，切实抓好交通安全、重大项目建设、运路政管理、运政管理、航务管理、养护管理、质量监
3、督、安全生产等重点工作。 二、部门预算单位构成交通运输局及下属预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款收入689.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.27 万元、交通运输支出 621.97 万元、住房保障支出 31.06 万元。2019 年收支总预算 689.29 万元,比 2018 年收支预算总数1031.06 万元减少 341.77 万元，主要原因是减少重大交通项目前期工作经费-委托业务费的预算。（一）收入预算情
4、况2019 年收入预算 689.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 689.29 万元。（二）支出预算情况2019 年支出预算 689.29 万元，其中：基本支出484.29 万元，占 70.26%；项目支出 205 万元，占 29.74%。四、财政拨款收支预算情况说明2019 年财政拨款收支总预算 689.29 万元, 比 2018 年收支预算总数 1031.06 万元减少 341.77 万元，主要原因是减少重大交通项目前期工作经费-委托业务费的预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 689.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.27 万元、交通运输支出621.97 万元、住房保
5、障支出 31.06 万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019 年财政拨款收支总预算 689.29 万元, 比 2018 年收支预算总数 1031.06 万元减少 341.77 万元，主要原因是减少重大交通项目前期工作经费-委托业务费的预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 36.27 万元，占 5.26%、交通运输支出 621.97 万元，占 90.23%、住房保障支出 31.06 万元，占 4.51%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019
6、年预算数为 36.27 万元，主要用于：局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。 2.交通运输支出-公路水路运输-行政运行 2019 年预算数为 364.08 万元，主要用于：局机关公务员工资、机关日常运转以及为完成交通特定行政工作任务。3. 交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务2019 年预算数为 55 万元，主要用于：路政管理大队治理超限载工作经费。4. 交通运输支出-公路水路运输-公路建设 2019 年预算数为 150 万元，主要用于：重大项目建设前期工作经费。5. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出 2019 年预算数为 52.89 万元
7、，主要用于：下属单位（农建处）事业人员工资及办公费支出。 3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2019 年预算数为 31.06 万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 484.29 万元，其中：人员经费 406.53 万元，主要包括：基本工资 220.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.27、职工基本医疗保险缴费 14.30 万元、其他社会保障缴费 2.61 万元、住房公积金 31.06 万元、其他工资福利支出 100.34 万元、生活补助0.56 万元、医疗补助 1
8、.27 万元、奖励金（独生费）0.06万元。公用经费 77.76 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、印刷费 1.6 万元、水费 2.7 万元、电费 2.7 万元、邮电费1 万元、物业管理费 1.44 万元、差旅费 7.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 7 万元、工会经费 3.08 万元、福利费 7.9 万元、其他交通费 29.12 万元、其他商品和服务支出 4.62 万元。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明2019 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运
9、行维护费 0 万元。（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：因公出国（境）经费年初预算全部保留在县财政。（二）公务接待费较 2018 年预算下降 15%。2019 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，公车改革后，无公务用车，2019 年未安排公务用车购置及运行维护费。八、政府性基金预算支出情况说明交通局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明交通局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行
10、经费2019 年，交通局机关运行经费财政拨款预算为 77.76万元，比 2018 年预算 75.23 万元增加 2.53 万元，增长3%。主要原因是是公路建设项目增多、路政执法力度加大，相应单位日常公用经费增长。（二）政府采购情况2019 年，交通局无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年底，无价值 200 万元以上大型设备。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年交通局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面
11、设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。4.交通运输支出-公路水路运输-行政运行：指机关日常运转以及为完成交通特定行政工作。5.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务：指路政管理大队治理超限载工作经费。6.交通运输支出-
12、公路水路运输-公路建设：指重大项目建设前期工作经费7.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：指下属单位（农建处）事业人员工资及办公费支出8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费
13、、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表 1.部门收支总表表 1-1.部门收入总表表 1-2.部门支出总表表 2.财政拨款收支预算总表表 2-1.财 政 拨 款 支 出 预 算 表 （ 政 府 经 济 分 类 科 目 ）表 3.一般公共预算支出预算表表 3-1.一般公共预算基本支
14、出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表 4.政府性基金支出预算表表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表 5.国有资本经营预算支出预算表表 6. 2019 年县级部门预界畎伀畸将礀畺笀畼鄆紀畾缀疐鄀疒匆錀疔销疖蠆需痸痺痼唆痾癀舆療癄癆相盺縆盼盾睰焀睲猀睴理甀睶眀瞠阆瞢瞤瞦矠矢理矤矦禀脀禂茀禄椆蔀禆蜀穠愀穢猆挀穤攀穧鰆栀筩樀筫氀筭娆渀筯缩谆缫缭缯股肣堆肥肧贆退膑鈀膓鐀膕堆阀膗耀芁謆舀芃萀芅蘀芇娆莡莣谆莥莧蠀薉崆言薋谀薍逆踀薏虁虃虅虇昆砀蝹稀蝻順簀蝽縀蝿蠉椆蠋蠍鸆蠏裑裓娆裕裗縆褹褻褽褿覡将覣覥蘆覧訁訃訅訇洆詉詋順詍一詏誱誳锆誵誷耆諙諛鬆諝諟謱帆謳謵蘆謷退讑鼆鈀讓鐀讕阀讗戆诩诫礆语误豉豋丏豍吆一亢豏退伷貑笆鈀俉貓鐀偢貕阀僪貗冁賹划賻弆务賽匭賿椆厩
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