2016年屏南县农业局政策法规与减轻农民负担 .doc

1、 2016 年屏南县农业局政策法规与减轻农民负担县级财政项目支出绩效评价报告一、项目概况：（1）项目单位基本情况；屏南县农业局是屏南县主管农业的行政部门，下属单位有农技站、植保站、土肥站、经作站、种子站、经管站、农科所等站、所。主要职能是贯彻执行农业法 、 农村土地承包法 、 农业技术推广法 、 农民专业合作社法 、福建省村集体财务管理条例等法律法规，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，发展农业生产、发展农村经济。(2)项目基本情况政策法规与减轻农民负担主要用于办公、制作减轻农民负担制度牌、发放有关政策法规宣传材料经费等。目标任务是认真指导农业法律法规的贯彻，监督农业各行及执法

2、部门依法行政。二、实施基本情况（一）项目组织管理情况：我局结合 2016 年的工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。（二）项目财务管理状况：专项经费 3.5 万已于 7 月份拨付到位。主要用于制度牌制作、政策法规宣传材料和交通费等。项目执行过程中厉行中央“八项规定”要求，严格执行福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。三、项目绩效分析：（一）项目绩效评价工作开展情况根据屏南县财政局有关要求，我局研究制定了绩效自评工作方案，开展 2016 年度政策法规与减轻农民负担支出绩

3、效评价工作。我局根据政策法规与减轻农民负担工作的具体要求和特点，我们选用评价指标分投入、产出与效益三个指标进行自评。对 2016 年度政策法规与减轻农民负担工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支进行评价。综合自评得分 98 分，等次为优秀。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况资金到位率目标值为 100%，实际资金到位率为 100%，目标完成比例 100%；项目完成时效目标是 2016 年，实际项目于 2016 年完成，目标完成比例 100%；投入资金目标值 3.5万元，实际投入 3.5 万元，目标完成比例 100

4、%。2、产出目标完成情况2016 年全县 11 个乡镇制度牌均已上墙，对 11 个乡镇展开政策法规宣传 500 人次，以上目标指标实际完成率均达 100%。3、效益目标完成情况加强筹资筹劳监督管理、减轻农民负担，农民满意度达 95%以上，实现预定目标，目标完成比例均为 100%。（三）项目绩效分析1、投入指标体系得分 30 分，其中：（1）项目时效情况满分 2 分，得 2 分。该项目于 2016年 1 月份开始实施。(2)项目立项方便满分 16 分，得 16 分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项

5、目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。（3）资金落实方面满分 12 分，得 12 分。资金到位率和资金使用率达 100%。2、过程指标体系得 30 分，其中：（1）业务管理投入类指标满分 10 分，自评 10 分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。（2）财务管理方面满分 15 分，得分 13 分，管理制度不健全，由于属于业务专项经费没有出台专门的项目资金管理办法，本项扣分。资金使用较为合规，资金使用比较符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

6、项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。固定资产没有专人管理不得分。（3）会计信息管理方面满分 5 分，得 5 分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。3、产出与效益体系得分 40 分，其中：（1）产出数量方面满分 20 分，得 20 分。2016 年全县 11 个乡镇制度牌均已上墙，对 11 个乡镇展开政策法规宣传 500 人次，以上目标指标实际完成率均达 100%以上。（2）项目效益方面满分 20 分，得分 20 分。认真指导农业法律法规的贯彻，监督农业各行及执法部门依法行政。不断完善“一事一议”和筹资筹劳办法逐步健全农民负担的长效机制 、扎实有效开展减轻农民负担、筹资筹劳监督管理。四、项目存在的问题和改进措施（一）存在问题：1、经费集中拨款在下半年，影响项目进度。2、经费、人员配置少 3、宣传力度不够，农民维权意识不够、农民维权意识不高，（二）项目改进措施：1、加快资金拨付进度。2、加强宣传力度，提高农民维权意识，保护自身权益。3、加快资金到位和项目支出进度五、下一步改进工作的意见和建议：建议财政部门加强对各预算单位绩效管理工作的培训和交流工作，通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。屏南县农业局 2017.10.20