1、 1 2018 年江门市 卫生和计划生育局 部门决算报告 2 目 录 第一部分 原江门市卫生和计划生育 局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 原江门市卫生和计划生育 局 2018 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 原江门市卫生和计划生育 局 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 原 江门市卫生 和计划生育
2、局 概况 （一）部门主要职责 原 江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据省下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度 计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口
3、计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入 原江门市卫生和计划生育 局2018 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局 本级和下属 16个预算单位，分别是： 市中心医院、市五邑中医院、市人民医院、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、广东省江门中医药学校、4 广东江门中医药职业学院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市皮肤医院、市口腔医院、市结核病防治所、市中心血站、市职业
4、病防治所、市卫生幼儿园、市计划生育药具管理站 。 5 第二部分 原江门市卫生和计划生育 局 2018 年部门决算表 表 1 收入支出决算总表 部门： 原 江门市卫生 和计划生育 局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 32485.20 一、一般公共服务支出 26 3.40 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 444938.76 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 49.42 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30
5、 8756.90 六、其他收入 6 7392.82 六、科学技术支出 31 233.41 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 2093.44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 459955.43 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表 1 收入支出决算总表 部门： 原 江门市卫生 和计划生育 局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 36 1545.38 12 十二、农林水支出 37 0.15 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等
6、支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 652.05 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 1007.59 本年收入合计 22 484816.78 本年支出合计 47 474297.16 用事业基金弥补收支差额 23 1111.37 结余分配 48 12584.57 7 表 1 收入支出决算总表 部门： 原 江门市卫生 和计划生育 局 单位：万元 收入 支出 项 目
7、行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 年初结转和结余 24 8013.32 年末结转和结余 49 7059.73 总计 25 493941.46 总计 50 493941.46 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表 2 收入决算表 部门： 原 江门市卫生 和计划生育 局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 484816.78 32485.20 0.00 444938.76 0.00 0.00 7392.82 20
8、1 一般公共服务支出 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台侨事务 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 49.42 0.00 0.00 49.42 0.00 0.00 0.00 20402 公安 49.42 0.00 0.00 49.42 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 49.42 0.00 0.00 49.42 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 9506.
9、06 4543.98 0.00 4832.82 0.00 0.00 129.27 20502 普通教育 1673.63 1068.69 0.00 566.85 0.00 0.00 38.09 2050201 学前教育 666.23 61.29 0.00 566.85 0.00 0.00 38.09 2050205 高等教育 1004.40 1004.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表 2 收入决算表 部门： 原 江门市卫生 和计划生育 局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码
10、 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 484816.78 32485.20 0.00 444938.76 0.00 0.00 7392.82 2050299 其他普通教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 5710.44 1355.29 0.00 4265.97 0.00 0.00 89.18 2050302 中专教育 2809.55 416.91 0.00 2355.10 0.00 0.00 37.54 2050305 高等职业教育 2750.88 788.38 0.00 1910.86 0.00 0.00 51.6
11、4 2050399 其他职业教育支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 2074.40 2074.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 46.49 46.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2027.90 2027.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 47.60 45.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2059999 其他教育支出 4
12、7.60 45.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10 表 2 收入决算表 部门： 原 江门市卫生 和计划生育 局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 484816.78 32485.20 0.00 444938.76 0.00 0.00 7392.82 206 科学技术支出 93.20 93.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.0
13、0 0.00 2060399 其他应用研究支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研5 分。 家发科、预防科 信息上报工作 3 定期上报活动信息和综合信息。 综合信息每季度不少于 1 篇，活动信息月均不少于 3 篇，每少 1 篇扣 0.5分，扣完为止。 家发科 特色工作 附加分 10 年内有特色和亮点工作的酌情予以加分。 看材料和活动情况，有推广和借鉴作用的每一项加 5 分，10 分为止。 家发科、计生协、 人口计生指导中心 备注：评分有相关业务科室按照指标描述、测评标准进行评分；总分为 100 分，90 分以上为优秀，85-89 分为优良，80-84 分为达 标，79 分以下为不达标（计划生育率完成情况看报表及过程管理），附加分为 10 分。
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