1、 1 2018 年茂名市卫生和计划生育局（本级）部门决算报告 2 目 录 第一部分 茂名市卫生和计划生育局（本级） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 茂名市卫生和计划生育局（本级） 2018 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。） 第三部分 茂名市卫生和计划生育局（本级） 2018 年部门决
2、算情况说明 第四部分 名词解释 （注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。3 第一部分 茂名市卫生和计划生育局（本级） 概况 （一）部门主要职责 茂名市卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的市政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，提出相关政策建议，履行茂名市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的职责。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入茂名市卫生和计划生育局2018 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属
3、 11个预算单位。列入决算编制的 局本级包括 卫生计生局机关 、 市计生协会、市计生药具站、 市爱国卫生运动指导中心 、市流动人口计生办 ； 下属单位包括市卫生监督所、市疾病控制中心、市职业病防治院、市慢性病防治医院、市健康教育所、市 120 急救指挥中心、市妇幼保健院、市中心血站、市人民医院、市中医院、市第三人民医院 。 4 第二部分 茂名市卫生和计划生育局（本级） 2018 年部门决算表 表 1 收入支出决算总表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级） 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 6490.68 一、一般
4、公共服务支出 26 0.87 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 5.89 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 4.43 8 八、社会保障和就业支出 33 406.53 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 2762.77 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表 1 收入支出决算总表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级） 单位
5、：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 9.75 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 315.54 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 4.60 本年收入合计 22 6496.
6、57 本年支出合计 47 3504.49 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 6 表 1 收入支出决算总表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级） 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 年初结转和结余 24 2223.19 年末结转和结余 49 5215.27 总计 25 8719.76 总计 50 8719.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表 2 收入决算表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级） 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属
7、单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6496.57 6490.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 201 一般公共服务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00
8、 0.00 20701 文化 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 558.48 558.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 444.09 444.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表 2 收入决算表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级） 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类
9、科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6496.57 6490.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 2080501 归口管理的行政单位离退休 384.38 384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.41 57.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 79.85 79.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡
10、抚恤 79.85 79.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 34.54 34.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 34.54 34.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5602.52 5596.63 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1097.39 1091.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 9 表 2 收入决算表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级
11、） 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6496.57 6490.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 2100101 行政运行 856.96 851.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5.89 2100102 一般行政管理事务 142.50 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 97.93 97.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0
12、.00 21002 公立医院 3777.75 3777.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 3777.75 3777.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 68.98 68.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 19.18 19.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 32.30 32.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表 2 收入决算表 部门： 茂名市卫生和计划生育局（本级） 单位：万
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