1、607.52607.52607.52607.5235.38 5.1 办公用房 325.40325.40325.40325.4014.35 5.2 生活服务 282.12282.12282.12282.1221.22 6 消防及环保工程 171.39171.39171.39171.3911.23 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 6.1 消防环保工程 171.39171.39171.39171.3911.23 7 项目总图工程 25.5825.5825.5825.5818.25 7.1 场地及道路硬化 1617.49302.34302.34 7.2 场区围墙 302.341617.4
2、91617.49 7.3 安全保卫室 25.5825.5825.5825.58 8 绿化工程 522.1618.28 合计 6394.9813436.7213436.72978.18 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和 关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式 ，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短 、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 （二）主要工
3、程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维 修最方便”的要求。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次 感。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消 防供水系统在场区内形成供水管网。 2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
4、防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次 数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计 ，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。 3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流 到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架 空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用 电需求。 4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需 求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。 5、车间采
5、用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐 射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围 要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。 八、选址综合评价八、选址综合评价 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目 建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充 足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150 .00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输 非常方便快捷。 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 第四
6、章第四章 节能评估节能评估 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量444827.92千瓦时，折合54.67标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量1867.99立方米/年，折合0.16吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xx循环经济产业园，项目建成后年消耗能源总量折合标煤54. 83吨，节能量折合标煤16.38吨，节能率20.54%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 54.83 1.1 年用电量千瓦时 4
7、44827.92 1.2 年用电量吨标准煤 54.67 1.3 年用水量立方米 1867.99 1.4 年用水量吨标准煤 0.16 2 年节能量吨标准煤 16.38 3 节能率 20.54% 三、项目节能设计三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计（一）公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 不采暖楼梯间或前室及走廊：采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。 （二）居住建筑节能设计（二）居住建筑节能设计 不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。 （三）公用工程节能设计（三）公用工程节能设计 室内照明采用节能灯具；路灯照明采用以太阳能为能源的灯具LM- TL005型；因居
8、住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点，各类房间对湿度 和温度要求不同，故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节 能降耗。 四、节能措施四、节能措施 车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动 断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然 采光节约照明能源。 根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室 的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度 选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用 电均衡化，提高项目的负荷率。 制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水 商
9、品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进 的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能 促进有限的水资源发挥积极效能。 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用 蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50.00的设备和管道，均 采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 第五章第五章 计划安排计划安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2
10、163.24万元，占计划投 资的72.67%。其中：完成固定资产投资1663.75万元，占总投资的76.91%； 完成流动资金投资499.49，占总投资的23.09%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 2163.24 1.1 完成比例 72.67% 2 完成固定资产投资万元 1663.75 2.1 完成比例 76.91% 3 完成流动资金投资万元 499.49 3.1 完成比例 23.09% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验 收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做
11、好整理技术资料、提交竣工图 纸等项工作。 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员67人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 46 1.2 人均年工资万元 5.04 1.3 年工资额万元 271.61 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 10 2.2 人均年工资万元 6.62 2.3 年工资额万元 65.93 3 企业管理人员工资 3.1
12、平均人数人 3 3.2 人均年工资万元 7.03 3.3 年工资额万元 23.05 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 5 4.2 人均年工资万元 5.54 4.3 年工资额万元 26.28 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 3 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 5.2 人均年工资万元 5.65 5.3 年工资额万元 12.99 6 职工工资总额万元 399.86 五、员工培训五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训， 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗 。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一
13、个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪， 各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确 保该项目建设目标如期完成。 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 第六章第六章 投资可行性分析投资可行性分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资2490.46(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 978.181205.29185.442490.
14、46 1.1 工程费用万元 978.181205.292873.70 1.1.1 建筑工程费用万元 978.18978.1832.86% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1205.291205.2940.49% 1.2 工程建设其他费用万元 306.99306.9910.31% 1.2.1 无形资产万元 123.27123.27 1.3 预备费万元 183.72183.72 1.3.1 基本预备费万元 79.9679.96 1.3.2 涨价预备费万元 103.76103.76 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 2490.462490.46 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资
15、估算 预计达产年需用流动资金486.40万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 冲击继电器项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 2873.701377.372030.142873.702873.702873.70 1.1 应收账款万元 862.11387.95603.48862.11862.11862.11 1.2 存货万元 1293.16581.92905.221293.161293.161293.16 1.2.1 原辅材料万元 387.95174.58271.56387.95387.95387.95 1.2.2 燃料动力万元 19.408.7313.5819.4019.4019.40 1.2.3 在产品万元 594.85267.68416.40594.85594.85594.85 1.2.4 产成品万元 290.96130.93203.67290.96290.96290.96 1.3 现金万元 718.42323.29502.90718.42718.42718.42 2 流动负债万元 2387.301074.281671.112387.302387.302387.30 2.1 应付账款万元 2387.301074.281671.112387.3
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