deloitte-cn-audit-hkml-ipo-review-and-outlook-zh-170428.pdf
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1、河北省供销合作总社2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定,现将河北省供销社2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:根据冀政办20013号河北省供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案规定,河北省供销合作总社的主要职责是:(一)贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村工作和社会发展的方针、政策,制订全省供销合作社的发展战略和发展规划,指导全省供销合作社的改革与发展。(二)维护供销合作社章程赋予的合法权益,协调与政府部门、社会组织的关系,参与和推动有关地方性法规和规章的制定,促进合作经济的发展。(三)按照省政府授
2、权,对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理;负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和省级重要物资的储备工作。(四)按照河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例和有关规定,根据省政府授权,具体负责全省流通领域盐业行政管理,负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理,负责市场工业用盐的归口经营,做好全省食盐专营工作。(五)指导全省供销合作社的业务活动,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场。(六)指导全省供销合作社社属企业改革,建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能。(七)承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。因省盐务局
3、2012年纳入省供销社,商贸学校纳入财政较晚,以上部门职责没有包括其中。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省供销合作总社事业正厅局级财政性资金基本保证唐山市盐务管理局事业正处级财政性资金基本保证沧州市盐务管理局事业正处级财政性资金基本保证河北省盐务管理局机关服务中心事业正处级财政性资金定额或定项补助河北商贸学校事业正处级财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省供销社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预
4、算收入12804.79万元,其中:一般公共预算收入11644.12万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入509.67万元,其他来源收入651.00万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算12804.79万元,其中基本支出8282.09万元,包括人员经费7280.75万元和日常公用经费1001.34万元;项目支出4522.7万元,主要为发展现代流通网络建设及管理支出2000万元、重要商品物资储备及监管支出1026万元、职业教育及培训支出1496.70万元。3、比上年增减情
5、况2019年预算收支安排12804.79万元,较2018年预算减少2856.25万元,其中:基本支出减少2274.45万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少558.8万元,主要为减少了省级食盐储备补贴及省级救灾物资储备补贴;其他支出减少23万元,主要为商贸学校培训中心无相关支出。三、机关运行经费安排情况2019年,我社机关运行经费共计安排770.01万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,我社财政拨款“三公”经费预算安排73.34万元,其中因公出国(境)费10.74万元;公务用车购
6、置及运维费60万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费60万元);公务接待费2.6万元。与2018年相比持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标: 2019年,按照中央、省和全国总社决策部署,以实施乡村振兴战略为引领,以高质量发展为根本要求,以服务农业供给侧结构性改革为主线,以推动科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业发展为着力点,坚持质量第一、效益优先,坚持改造自我、服务农民,持续加大供销合作社综合改革力度,不断创新和优化供销服务供给,加快推进供销服务质量变革、效率变革、动力变革,努力在参与实施乡村振兴战略中展现新作为,在推动高质量发展中取得新进展,在持续深化改革中取得新突破
7、,在服务“三农”中取得新成效,在强化系统党建中树立新形象。职责分类绩效目标:(一)供销流通管理。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络,加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局;发展农村电子商务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营,推动线上线下融合发展。社有企业实现跨越式发展,供销社体制机制明显优化,营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。(二)服务三农事务管理。把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,切实在农业现代化建设中
8、更好地发挥作用。稳步开展“金融代办业务”,逐步覆盖全省基层社。(三)物资储备管理。安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。(四)盐务管理。落实盐业体制改革,完成中央和省委、省政府有关盐业体制改革的阶段性任务目标。(五)商贸学校管理。扩大招生规模,不断提升师资水平和教学质量,加强学生日常管理和安全教育,稳定学生就业率。扩大培训规模,提高教学质量,为供销社改革和农村合作经济组织的发展提供智力支持。改善办学条件的实训室建设和校舍维修工程达到预定的改善学生学习生活环境、提升学校形象的预期目标。(六)供销合作政务管理。确保供销社事业综合改革深入进行,系统各项业务工
9、作谋划到位,保障机关工作正常高效运转。推进依法治社,加强信访维稳工作,落实安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制和风险防控体系,为供销合作事业健康稳定发展提供坚强保障。全面从严治党,切实加强党的领导,扎扎实实、不折不扣落实党中央和省委、省政府的决策部署。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标 备注:表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。975河北省供销合作总社单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、供销流通管理2000.00贯彻落
10、实党和政府商业流通有关方针政策,研究制定行业发展战略和规划,组织指导行业改革发展,负责行业管理,开展教育培训,维护合法权益。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。1、发展现代流通网络建设及管理2000.00指导全省供销社系统现代流通网络建设,加快服务创新、经营创新和业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络,加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局;发展农村电子商务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一
11、体化经营,推动线上线下融合发展。全省供销社网络购销总额增长率5%4%3%3%农产品批发市场交易额(亿元)270200160160连锁经营销售率(%)15%12%10%10%全省供销社电子商务销售额(亿元)191510102、社属企业运营管理及建设指导社属企业经营管理,对社属企业进行监督检查,完善企业运营管理制度并监督执行,行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。社有企业实现跨越式发展,供销社体制机制明显优化,营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。社有资产增值比率5%,4.54%4%营业收入增长率5%,4.54%4%利润总额增长率5%,4.54%4%二、服务三农事务管理贯彻落实党和政府有
12、关 服务“三农”方针政策,以供销合作社体系为依托,创新组织体系、服务体系,并依托金融机构开展农村金融代办服务。紧紧围绕“三农”工作大局,以密切与农民利益联结为核心,以提升为农服务能力为根本,以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点,按照政事分开、社企分开的方向,因地制宜推进体制改革和机制创新,加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体 化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。1、服务体系建设供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活,推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展, 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服
13、务体系,在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次2000020000冀农村社区综合服务中心(社、站)数量(家)130001040065006500服务体系覆盖率80%60%50%50%2、创建金融服务“三农”平台创建金融服务“三农”平台,稳步开展“金融代办业务”,实现“普惠金融服务三农”的目标。
14、稳步开展“金融代办业务”,逐步覆盖全省基层社。金融超市和村级助农服务网点覆盖率50%40%20%20%建设金融超市和村级助农服务网点数量(家)500400300300三、物资储备管理1026.00按照政府授权,承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等国家和省级重要物资的储备任务。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。1、重要商品物资储备及监管1026.00调节商品供求关系,稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。储备计划完成率100%95%90%90%质量良好率
15、100%95%90%90%应急保障率100%95%90%90%四、盐务管理组织开展全省盐业行政执法活动,打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理。保障食盐在生产、流通环节的安全。1、组织实施盐政执法组织开展全省盐业行政执法活动,打击盐业违法行为,查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷;追究执法过错责任,纠正违法执法行为。全省盐业违法行为得到有效打击和遏制,实现食盐安全生产和流通。食盐产品合格率100%98%96%96%重大盐业违法行为、案件处理率100%98%96%96%盐业执法人员培训考核通过率100%98%96%96%2、盐业体制改革按照省政府安排推动盐业体制改革工作。
16、完成省政府交办的改革任务企业人员安置分流工作完成率100%80%70%70%省政府改革任务完成率100%80%70%70%五、供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。1、综合业务管理制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展;开展行业调查研究,制定相关行业政策、法规规章制度;信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。综合业务活动完成率100%95%90%90%2、综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设
17、备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。保障机关工作正常高效运转。综合行政事务办结率100%95%90%90%六、商贸学校管理1496.70学校普通中专教育招收初中毕业生和具有与初中同等学历的学生,对学生进行高中程度文化知识和职业知识与技能教育,培养技能型高素质人才。学校同时开展成人教育和社会短期培训,满足社会各类人员学习深造的需求。落实国家免学费、助学金等各项职教支持政策,确保学生受到优质教育,保证学生毕业率和就业率。1、职业教育及培训1496.70招收初中起点三年制中专生、3+2高职生、高中起点一年制中专生,进行系统的文化和专业教育。与省委党校联合开展三年制在职研究生教育。开展会计
18、从业资格考前辅导、初级会计师考前辅导,适应供销社综合体制改革,积极开展新型职业农民培训,开展退伍士兵就业培训。扩大招生规模,不断提升师资水平和教学质量,加强学生日常管理和安全教育,稳定学生就业率。扩大培训规模,提高教学质量,为供销社改革和农村合作经济组织的发展提供智力支持。改善办学条件的实训室建设和校舍维修工程达到预定的改善学生学习生活环境、提升学校形象的预期目标。学生就业率95%90%85%85%培训人员合格率90%80%70%70%招生计划完成率95%90%85%85%学生对学校满意度98%96%94%92%六、政府采购预算情况 2019年,我社安排政府采购预算249.80万元。具体内容见
19、下表。部门政府采购预算975河北省供销合作总社单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计249.80249.80239.805.504.50河北省供销合作总社(机关)小计20.8020.8020.80日常公用经费765.51计算机设备A020101台40.000.5020.0020.0020.00日常公用经费765.51家具用具A06张3.000.100.300.300.30日常公用经费765.51家具用具A06张2.000.070.140.
20、140.14日常公用经费765.51家具用具A06个2.000.080.160.160.16日常公用经费765.51家具用具A06把5.000.040.200.200.20河北商贸学校小计229.00229.00219.005.504.50日常公用经费235.83办公消耗用品及类似物品A09批1.005.505.505.505.50日常公用经费235.83办公消耗用品及类似物品A09批1.004.504.504.504.502019年中等职业学校改善办学条件专项资金(中央补助资金)250.00电信和其他信息传输服务C03项1.009.009.009.009.002019年中等职业学校改善办学条
21、件专项资金(中央补助资金)250.00修缮工程B08批1.0085.0085.0085.0085.002019年中等职业学校改善办学条件专项资金(中央补助资金)250.00文印设备A020210台1.002.502.502.502.502019年中等职业学校改善办学条件专项资金(中央补助资金)250.00燃气设备安装B0607个1.0098.3098.3098.3098.302019年中等职业教育生均公用经费(省级资金)343.00印刷和出版C0814批1.0010.0010.0010.0010.002019年中等职业教育生均公用经费(省级资金)343.00电信和其他信息传输服务C03项1.0
22、012.0012.0012.0012.002019年中等职业教育新型职业农民培养计划(省级资金)50.00办公消耗用品及类似物品A09批1.000.200.200.200.202019年中等职业教育新型职业农民培养计划(省级资金)50.00印刷和出版C0814批1.002.002.002.002.00七、国有资产信息河北省供销合作总社(含所属单位)上年末固定资产金额为2725.22万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为58.3万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门:河北省供销合作总
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