智能显示器件项目可行性研究报告-可参考案例-备案立项.doc
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1、 989410.56 18 年用水量立方米 13014.47 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 19 总能耗吨标准煤 122.71 20 节能率 20.13% 21 节能量吨标准煤 40.90 22 员工数量人 242 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事 关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业 成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高 质量、可持续发展。 2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三
2、五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展 ,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要。 认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费 创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量 快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实 施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加 值增长6.3%左右。 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 二、必要性分析二、必要性分析 1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要 素相对优势等都发生了较大变化
3、,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高 速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑 战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机 遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济 发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五” 时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和 内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代 化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类 型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万 众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来
4、自多年来我国发展取得的巨大成就 、积累的丰富经验。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利 。“十二五”期间尤其是十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推 进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入 了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢 得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为 的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要 适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇 期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电
5、阻项目立项申请报告 的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和 挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。 2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持 续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错 综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生 诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主 动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰 巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大 有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为
6、重 点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、 开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增 长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。 3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利 于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项
7、申请报告 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设 地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划 和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。 第三章第三章 项目选址项目选址 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于某某工业园。 园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务 业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成 了汽车及配件和电子
8、信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领 ,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目 推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。 三、建设条件分析三、建设条件分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设 地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划 和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。 四、用地控制指标四、用地控制指标 根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的 工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的
9、产品制 造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建 设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数53.36%,建筑容积率1.32,建设区域 绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度171.78万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 8683.738683.7319244.0619244.061533.79 1.1
10、主要生产车间 5210.245210.2411546.4411546.44950.95 1.2 辅助生产车间 2778.792778.796158.106158.10490.81 1.3 其他生产车间 694.70694.701116.161116.1692.03 2 仓储工程 1842.381842.387240.957240.95419.72 2.1 成品贮存 460.60460.601810.241810.24104.93 2.2 原料仓储 958.04958.043765.293765.29218.25 2.3 辅助材料仓库 423.75423.751665.421665.4296.5
11、4 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 3 供配电工程 98.2698.2698.2698.266.41 3.1 供配电室 98.2698.2698.2698.266.41 4 给排水工程 113.00113.00113.00113.005.73 4.1 给排水 113.00113.00113.00113.005.73 5 服务性工程 1166.841166.841166.841166.8467.64 5.1 办公用房 519.88519.88519.88519.8828.72 5.2 生活服务 646.96646.96646.96646.9627.36 6 消防及环保
12、工程 329.17329.17329.17329.1721.47 6.1 消防环保工程 329.17329.17329.17329.1721.47 7 项目总图工程 49.1349.1349.1349.13109.50 7.1 场地及道路硬化 3339.47629.15629.15 7.2 场区围墙 629.153339.473339.47 7.3 安全保卫室 49.1349.1349.1349.13 8 绿化工程 1064.4037.25 合计 12282.5030383.9830383.982201.51 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通
13、运输设施, 建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、选址综合评价七、选址综合评价 该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置 优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项 目选址要求。 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 第四章第四章 风险应对评价分析风险应对评价分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着 我国
14、相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承 办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析二、社会风险分析 建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来 的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安 事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合, 及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执 行劳动法,为职工购买
15、社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业 内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有 34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网 络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资 项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。 2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名 牌产品,加大市场开发力度,
16、提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资 项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未 来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创 新来有效规避市场风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信 用等级,因此,投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业 研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加 强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、 做大做强相关产业。 泓域咨询MACRO/
17、关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 六、财务风险分析六、财务风险分析 为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将 在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者 投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场 竞争中失败。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的 各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的
18、效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司 还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作 ,以确保污染的减小和环境质量的提高。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目 的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项 目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡 量,需要复杂的技术方法和分析工具,故
19、本章节只是定性说明建设项目对 当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经 济合理性的参考和依据。 2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置 设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路 两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建 设的发展。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及 其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展, 从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 项目的建设可优化当地城
20、市产业结构,有利于加强项目建设地的工业 实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会 提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建 设的态度也是积极的。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语 及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12 :00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的 休息;若由于施
21、工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连 续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办 理相应施工许可手续。 2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆 迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生 活方式无明显负面影响。 3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、 安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平 合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此, 恐怖暴力风险形成的可能性极小。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的
22、建设是为了更好地贯彻 “坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树 立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科 学发展观。 第五章第五章 项目实施安排方案项目实施安排方案 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂电阻项目立项申请报告 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7072.03万元,占计划投 资的90.30%。其中:完成固定资产投资5536.89万元,占总投资的78.29%; 完成流动资金投资1535.14,占总投资的21.71%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一
23、览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 7072.03 1.1 完成比例 90.30% 2 完成固定资产投资万元 5536.89 2.1 完成比例 78.29% 3 完成流动资金投资万元 1535.14 3.1 完成比例 21.71% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产 次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配 套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适 当的安排,保证项目建设合理交叉进行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 关于建设合金、铂
24、电阻项目立项申请报告 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员242人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 165 1.2 人均年工资万元 5.74 1.3 年工资额万元 942.08 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 36 2.2 人均年工资万元 5.03 2.3 年工资额万元 215.95 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 6.50 3.3 年工资额万元 62.23 4 品质
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