婴护理用品项目可行性研究报告-可参考案例-备案立项.doc
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1、方案 六、设备选型方案六、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格 比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生 产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平; 在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转 费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。 七、厂房土地七、厂房土地 (一)建设有利条件(一)建设有利条件 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并 给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气
2、等资源供给充足,可满 足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资 ,提高项目承办单位综合经济效益。 (二)控制指标(二)控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制 指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20. 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体 要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项
3、目建设规划建筑系数69.11%,建筑容积率1.61,建设区域 绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度189.59万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 23846.2023846.2056929.3956929.394698.90 1.1 主要生产车间 14307.7214307.7234157.6334157.632913.32 1.2 辅助生产车间 7630.787630.7818217.4018217.401503
4、.65 1.3 其他生产车间 1907.701907.703301.903301.90281.93 2 仓储工程 5059.315059.3114069.6914069.69844.58 2.1 成品贮存 1264.831264.833517.423517.42211.15 2.2 原料仓储 2630.842630.847316.247316.24439.18 2.3 辅助材料仓库 1163.641163.643236.033236.03194.25 3 供配电工程 269.83269.83269.83269.8318.22 3.1 供配电室 269.83269.83269.83269.831
5、8.22 4 给排水工程 310.30310.30310.30310.3016.30 4.1 给排水 310.30310.30310.30310.3016.30 5 服务性工程 3204.233204.233204.233204.23192.34 5.1 办公用房 1686.301686.301686.301686.30107.48 5.2 生活服务 1517.931517.931517.931517.93106.21 6 消防及环保工程 903.93903.93903.93903.9361.04 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 6.1 消防环保工程 903.93903.
6、93903.93903.9361.04 7 项目总图工程 134.91134.91134.91134.91-76.29 7.1 场地及道路硬化 8605.261913.271913.27 7.2 场区围墙 1913.278605.268605.26 7.3 安全保卫室 134.91134.91134.91134.91 8 绿化工程 4023.72140.83 合计 33728.7178575.0778575.075895.92 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员7
7、56人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 514 1.2 人均年工资万元 5.63 1.3 年工资额万元 2717.42 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 113 2.2 人均年工资万元 6.27 2.3 年工资额万元 581.25 3 企业管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 3.1 平均人数人 30 3.2 人均年工资万元 6.38 3.3 年工资额万元 185.15 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 60 4.2 人均年工资万元 5.55 4.3 年工资额万元
8、340.84 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 39 5.2 人均年工资万元 5.05 5.3 年工资额万元 215.77 6 职工工资总额万元 4040.43 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前,区域内拥有各类冲板流量计企业898家,规模以上企业34家,从 业人员44900人。截至2017年底,区域内冲板流量计产值124292.01万元, 较2016年110158.65万元增长12.83%。产值前十位企业合计收入60414.88万 元,较去年53046.69万元同比增长13.89%。 区域内冲板流量计行业经营情况区域内冲板流量计行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值
9、万元 124292.01 同期产值万元 110158.65 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 同比增长 12.83% 从业企业数量家 898 规上企业家 34 从业人数人 44900 前十位企业产值万元 60414.88 去年同期53046.69万元。 1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元 14801.65 2、xxx集团万元 13291.27 3、xxx实业发展公司万元 7853.93 4、xxx科技公司万元 6645.64 5、xxx科技公司万元 4229.04 6、xxx集团万元 3926.97 7、xxx实业发展公司万元 302.07 8、xxx科技公司万元 2
10、477.01 9、xxx科技公司万元 2356.18 10、xxx集团万元 1812.45 区域内冲板流量计企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值14801. 65万元,较上年度12619.70万元增长17.29%,其中主营业务收入14403.37 万元。2017年实现利润总额4094.30万元,同比增长19.15%;实现净利润17 37.97万元,同比增长10.60%;纳税总额110.98万元,同比增长19.54%。20 17年底,AAA资产总额23154.26万元,资产负债率59.08%。 2017年区域内冲板流量计企业实现工业增加值43269.41万元,同比201 6年38250
11、.89万元增长13.12%;行业净利润15169.14万元,同比2016年1304 3.11万元增长16.30%;行业纳税总额13760.18万元,同比2016年11802.20 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 万元增长16.59%;冲板流量计行业完成投资40892.48万元,同比2016年346 22.37万元增长18.11%。 区域内冲板流量计行业营业能力分析区域内冲板流量计行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 43269.41 1.1 同期增加值万元 38250.89 1.2 增长率 13.12% 2 行业净利润万元 15169
12、.14 2.1 2016年净利润万元 13043.11 2.2 增长率 16.30% 3 行业纳税总额万元 13760.18 3.1 2016纳税总额万元 11802.20 3.2 增长率 16.59% 4 2017完成投资万元 40892.48 4.1 2016行业投资万元 18.11% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元, 年均增长8.59%。预计区域内冲板流量计行业市场需求规模将达到188771.8 4万元,利润总额47834.07万元,净利润23785.72万元,纳税14909.77万元 ,工业增加值57522.87万元,产业贡献率17.16%。 区
13、域内冲板流量计行业市场预测(单位:万元)区域内冲板流量计行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 1 产值 146184.91166119.22188771.84 2 利润总额 37042.7042093.9847834.07 3 净利润 18419.6620931.4323785.72 4 纳税总额 11546.1313120.6014909.77 5 工业增加值 44545.7150620.1357522.87 6 产业贡献率 12.00%15.00%17.16% 7 企业
14、数量 107813151683 十、项目选址分析十、项目选址分析 (一)选址原则(一)选址原则 项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都 有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等 多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项 目选址应遵循以下基本原则的要求。 (二)纺织方案(二)纺织方案 该项目选址位于某某工业示范区。 “十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以 转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进 法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济 发展步入新常态。 (
15、三)建设条件分析(三)建设条件分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并 给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满 足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资 ,提高项目承办单位综合经济效益。 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 投资项
16、目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时 ,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要 ,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量 。 项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计 分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从 三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双 向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 提高设计制造质量的稳定性。 二、主要能源消耗二、主要能源消耗 (一)项目用
17、电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量1191442.34千瓦时,折合146.43标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量41021.77立方米/年,折合3.50吨标准煤。 (三)节能分析(三)节能分析 项目位于某某工业示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤149.9 3吨,节能量折合标煤42.29吨,节能率28.91%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 149.93 1.1 年用电量千瓦时 1191442.34 1.2 年用电量吨标准煤 146.43 1.3 年用水量立方米 41021.77 1.4
18、 年用水量吨标准煤 3.50 2 年节能量吨标准煤 42.29 3 节能率 28.91% (四)节能措施(四)节能措施 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 根据实际经营负荷,对项目用电进行功率因数补偿,大功率电机采用 末端功率因数补偿装置,以提高系统功率因数减少无功损耗;变配电室尽 量考虑合理组合,使变压器在经济状态下运行,减少损耗提高效率。 项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统, 合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学 管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的 能效指标,采取相应的节能措施。 供、用水系
19、统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水 处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标 准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏;项目承办单 位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水计量率应达到100.00% ,设备用水计量率不低于95.60%。 在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通 、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。 三、主要设备三、主要设备 项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4177.81万元。 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 第四章第四章 企业卫生企业卫生 一、消防安全一、消防
20、安全 (一)消防设计原则(一)消防设计原则 项目应严格按照上述条例及规范进行设计外,同时应贯彻“预防为主 ,防消结合”的方针,立足自救,并在自救的基础上充分依靠社会及公安 消防的力量,当地消防局接报后可在15.00分钟内赶到火灾现场。 根据工艺生产的物料和产品性质,工艺生产设备必须认真贯彻“安全 第一,预防为主”的方针,确保投资项目在建设过程中及投产运行后均符 合职业安全及卫生要求。在生产设备区设有环形消防道路系统,其道路宽 度不小于6.00米,并留有消防扑救工作的操作场地,设备四周均设有消防 道路,满足消防等要求。 (二)消防设计(二)消防设计 厂房布置尽可能一体化,生产设备尽可能露天或敞开
21、与半敞开式布置 。 投资项目稳高压消防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路 直接供给,全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统,项目消 防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水,消防管网供水能 力280.00L/s,供水压力0.80MPa,主管网管径为DN350?L。 泓域咨询MACRO/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 项目应配置一套“集中式火灾报警系统”。它由火灾探测器、功能模 块、区域显示器和控制器组成,并装有CRT显示器,可对楼内相关设施的消 防状态进行控制和监视。 (三)消防总体要求(三)消防总体要求 项目承办单位在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结合的
22、方式;场区设置环状消防给水管网,并结合场区内循环水池组成消防供水 系统,满足消防用水的需要。 (四)消防措施(四)消防措施 项目承办单位生产车间的安全疏散距离、楼梯、走道和疏散门的宽度 等必须严格按照建筑设计防火规范(GB50016)的有关规定。 二、防火防爆总图布置措施二、防火防爆总图布置措施 该项目采光、通风、日晒均按国家建构筑建筑设计防火规范(GB5 0016- 2006)中有关规定执行,对于产生有害气体的装置均布置于下风向或平行 风向的位置,使之不会对相邻装置带来影响等。 三、自然灾害防范措施三、自然灾害防范措施 场址标高设计考虑不低于项目建设地历年来最高洪水水位。 泓域咨询MACRO
23、/ 关于建设冲板流量计项目实施方案 四、安全色及安全标志使用要求四、安全色及安全标志使用要求 所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等采用绿 色。生产设备的管道刷色和符号执行工业管路的基本识别色和识别符号 (GB7231)的规定。 五、电气安全保障措施五、电气安全保障措施 项目承办单位除对所有的电气设备设置防触电接地外,还应在项目建 设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。 六、防尘防毒措施六、防尘防毒措施 所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行,正常情况下无 有毒有害物的泄漏。加强维护与管理,严禁跑、冒、滴、露现象的发生。 七、防静电、触电防护及防雷措施七、防静电、触电
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