中煤第六十八工程处会计管理制(DOC 44页).doc
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1、业的技术创新能力提出了更高的要求。目前,除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外,行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形,导致技术进步缓慢,产品创新程度较低,进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。(3)原材料的价格波动特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品,其价格走势与原油价格走势密切相关。因此,橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响,呈现出持续波动趋势,对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。(五)行业技术水平及技术特点1、我国橡胶助剂行业技术水平我国橡胶助剂生产起始于1952年,较国外橡胶助剂行业起步较晚。直
2、至20世纪80年代,随着改革开放的深入,子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕,并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展,对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求,进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来,受益于橡胶工业快速发展,我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来,我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期,在不断研发、突破国际领先技术的同时,我国橡胶助剂行业坚持科学发展,以环保、安全、节能为中心,大力推行清洁生产工艺和技术创新,不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出,继续推进产品清洁工艺,提高新产
3、品开发力度,加强企业科技创新能力,提高自动化水平,提高劳动生产率,实现智能化生产,加大微化工技术开发力度,全面实现我国橡胶助剂强国战略。2、特种橡胶助剂行业技术特点国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题,导致对轮胎品质影响较大,无法满足高品质轮胎需求。(六)行业周期性、区域性和季节性1、行业的周期性橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业,其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致,与宏观经济形势形成正相关,即当宏观经济处于上升周期时,橡胶助剂行业也处于上升周期;反之亦然。2、行业的区域性考虑到运营成本、客户服务等因素,
4、橡胶助剂行业的区域性较为突出,主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带,主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。3、行业的季节性橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响,不具有明显的季节性。(七)行业与上下游行业的关联性及其影响橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品;下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业,广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。1、上游原材料的供应情况主要产品为特种橡胶助剂,其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品,如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等,供应充足,其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。
5、2014年以来,在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下,我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016年9月,OPEC八年来首次达成减产协议,全球原油减产,上述原料的价格有所回升。2、下游行业的需求情况2002年,我国橡胶消费量达到306万吨,居世界第一,开始步入世界橡胶工业大国之列。自1985年到2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,实现利润由13亿元增长至647.39亿元,增长了约49倍2。2016年,我国橡胶总消费量为926万吨3;预计到2025年,我国橡胶消费量将达到1
6、,518万吨,较2016年增长63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业,包括轮胎制造,力车胎制造,橡胶板、管、带制造,橡胶零件制造,再生橡胶制造,橡胶靴鞋制造,日用橡胶制造,橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大,用量约占整个橡胶工业的70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高,增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长,进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外,随着各国对轮胎性能要求的提高,轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向,这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的
7、发展空间。二、宏观政策分析(一)中国制造2025“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词,今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑,也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。(二)工业绿色发展规划力争到2020年,我国消耗
8、每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右;每万元GDP能耗下降18%以上。农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5,每万元工业增加值取水量下降到120立方米。矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。工业固体废物综合利用率提高到60%以上;再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%,主要再生资源回收利用量提高65%以上。工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右;城市生活垃圾增长率控制在5%左右。以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点,选择基础条件较好的企业、园区,对照相关评价标准要求,
9、组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底,初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单,建立市级绿色项目库。(三)xxx十三五发展规划目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新
10、兴产业,要慎重选择和把握好时机。到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。(四)xx高质量发展规划坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和
11、“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理
12、体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。四、宏观经济形势分析我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不
13、会改变。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年,贯彻落实十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。第二章 行业发展概况一、橡胶助剂行业的总体情况橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业的发展息息相关,特别是轮胎制造行业。1839年,美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联,从而使橡胶具有了使用价值,自此诞生了
14、世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展,橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高,技术亦不断完善。(一)世界橡胶助剂市场概况伴随着国际橡胶工业的发展,尤其是全球轮胎工业的发展,世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年,世界橡胶助剂产量约为88万吨;2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨,年复合增长率为3.71%。近年来,全球橡胶工业进入了稳定发展期,与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置,近十余年来,国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中,形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂工业创建于1952年,历经6
15、0余年的发展,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001年,我国橡胶助剂产量约为14万吨,占世界橡胶助剂产量的15.91%;2016年,我国橡胶助剂产量达到121万吨,较2001年产量有大幅增长,年复合增长率达到15.46%;2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂(主要是特种橡胶助剂)1的需求量分别为52.04万吨、40.88万吨及52.21万吨。
16、特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨,较2002年增长20.95万吨,年复合增长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等,与本招股说明书中“特种橡胶助剂”分类相似,故本招股说明书引用该统计报告中“其他橡胶助剂”数据指代“特种橡胶助剂”。该“其他橡胶助剂”数据未包括不溶性硫磺、氧化锌等硫化及硫化活性剂。(二)我国橡胶助剂市场概
17、况建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。1、我国轮胎工业发展情况近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据,我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从2000年的207.00万辆增长到2017年的2,901.50万辆,年复合增长率为16.80%;汽车销量从2000年的208.62万辆增长到2017年
18、的2,887.90万辆,年复合增长率为16.72%。根据公安部统计数据显示,截至2017年底我国汽车保有量为2.17亿辆,过去十年间我国汽车保有量每年以10%以上的速度增长。在汽车工业快速发展的背景下,我国轮胎工业迎来快速发展的契机。2005年我国轮胎产量达到2.50亿条,超过美国的2.28亿条,跃居世界第一位。此后,我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016年,我国轮胎产量达到6.10亿条,较2005年增长了1.44倍,年复合增长率达8.45%。2、我国橡胶助剂市场发展情况我国橡胶助剂行业起步较晚,始于1952年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产,并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线
19、轮胎原材料的国产化,为满足子午线轮胎的技术要求,化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关,为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。20世纪末至21世纪初,受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响,橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展,大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力,其生产业务逐渐向亚洲,尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移,汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂生产企业抓住机遇,通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展,国际竞争能力显著提高,国内橡胶助
20、剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。3、我国特种橡胶助剂市场发展情况近十余年来,国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合增长率为12.59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。4、橡胶助剂产量将稳步增长根据中国橡胶工业强国发展战略研究,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨,平均年增长率达到7%,预计实现总销售收入不低于250亿元,全行业销售额保持年增长
21、6%以上;到“十四五”末(2025年),我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨,平均年增长率达到6%,行业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展,行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业,活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持,通过自主研发和优秀的经营管理能力,提高自身产品的质量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下,我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整,提高发展质量和效益,实现由大到强的转变。中
22、国橡胶工业强国发展战略研究提出,到“十三五”末(2020年),我国橡胶助剂行业集中度(指前十名企业销售收入占全行业比率)不低于70%,销售收入20亿元以上的企业不少于3家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于3家;到“十四五”末,我国橡胶助剂行业集中度不低于80%,销售收入20亿元以上的企业不少于4家,进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。5、新环保法促进产业结构调整,提升清洁生产工艺技术推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言,清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期,我国大品种橡胶助剂有毒有害物质
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