路桥区社保中心 2018 年部门预算.pdf

1、路桥区社保中心 2018 年部门预算 一、概况 （一）主要职能 路桥区社会保险事业管理中心负责管理全区养老、医疗、 工伤、生育和农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征 地农民生活保障等社会保险的经办机构， 主要职能是贯彻执行上 级有关社会保险政策、 法规； 办理基本养老保险、 基本医疗保险、 工伤保险、生育保险、被征地农民生活保障和城乡居民基本养老 保险及农村社会养老保险等社会保险参保登记、个人帐户建帐、 待遇支付等业务；制订社会保险基金的预决算草案，管理社会保 险基金及运行安全；开展对离退休人员的社会化管理和服务工 作；开展社会保险政策咨询和宣传工作 （二）部门预算单位构成 从预算单位

2、构成看，2018 年部门预算包括：本单位预算。 二、2018 年部门预算安排情况说明 （一）2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管 理。 （二）关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算 3331.46 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 1599.45 万元，占 47.88%；政府性基金收入 1732 万元， 占 51.84%；事业收入 0 万元，占 0%；上年结转及部门统筹安 排 9.38 万元，占 0.28%；其他收入 0 万元，占 0%。 （三）关于 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 3340.84 万元。

3、 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1608.84 万 元、城乡社区支出 1732 万元。 2.按支出用途分类，包括基本支出 747.96 万元，项目支出 2592.88 万元。 （四）关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 3331.46 万元。包括：一般公 共预算拨款收入 1599.46 万元、 政府性基金收入 1732 万元、 上 年结转及部门统筹安排 9.38 万元；支出包括：社会保障和就业 支出 1608.84 万元、城乡社区支出 1732 万元。 （五）关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况

4、2018 年一般公共预算拨款 1599.46 万元，比 2017 年执行 数增加 339.5 万元， 主要是有些项目支出放在政府性基金支出现 列入一般公共预算拨款支出. 2.一般公共预算拨款结构情况 社会保障和就业支出（类）1599.46 万元，占 100%. 3.一般公共预算拨款具体使用情况 （1）基本支出（类）社会保障和就业支出（款）人力资源 和社会保障管理事务 747.96 万元，主要用于行政运行经费。人 员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 （2）基本支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业 单位离退休 75.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费 和职业年金缴

5、费支出. （3）项目支出（类）社会保障和就业支出（款）人力资源 和社会保障管理事务（项）事务 860.88 万元，主要用于日常事 务.企事业离休干部的生活补助、药费及家属药费、遗嘱补助、 等。 。 （六）关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 747.96 万元，其中： 人员经费 635.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况 调整） ； 公用经费 112.33 万元，主要包括

6、：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门 根据实际情况调整） 。 （七）关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明 如果该项无数据，建议写为“2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 ” ；如果有数据，建议按以下模板： 1.政府性基金预算拨款规模变化情况 2018 年政府性基金预算当年拨款 1732 万元，比 2017 年 执行数减少 956 万元，主要是有些项目支出放在政府性基金支 出现列入一般公共预算拨款支出. 2.政府性

7、基金预算拨款结构情况 城乡社区支出（类）1732 万元，占 100%. 3.政府性基金预算拨款具体使用情况 （1）城乡社区支出 1732 万元，主要用于企事业提前五年 发放生活费 292 万元、 改制企业门诊医疗费 1100 万元、 改制企 业统筹外费用 340 万元。 。 （八）关于 2018 年“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。 2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1 万元，比上 年执行数增长 0.7 万元,主要用于接待市外人员用餐费用等支出. 3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置 及运行维护费预算 0 元。 （九）其

8、他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2018 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 672.36 万元。 2.政府采购情况 2018 年单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购 货物预算 10 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 本级所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2018年部门预算安排单位价值 100 万元以上大型设备 0台 （套） （或 2018 年部门预算未安排单位价值 100 万元以上大型

9、设备）。 4.绩效目标设置情况 2018 年区级资金 50 万以上专项项目均实行绩效目标管理， 涉及预算安排 2457 万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理 的资金。 3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：预算单位在“一般公共预算” “政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取 得的各项收入

10、（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的 资金。 6.上年结转及部门统筹安排：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金， 以及部门结余统统筹收回 重新安排的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 9.*（类）*（款）*（项） ：指*。 10.*（类）*（款）*（项） ：指*。