路桥区社保中心 2018 年部门预算.pdf
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1、路桥区社保中心 2018 年部门预算 一、概况 (一)主要职能 路桥区社会保险事业管理中心负责管理全区养老、医疗、 工伤、生育和农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征 地农民生活保障等社会保险的经办机构, 主要职能是贯彻执行上 级有关社会保险政策、 法规; 办理基本养老保险、 基本医疗保险、 工伤保险、生育保险、被征地农民生活保障和城乡居民基本养老 保险及农村社会养老保险等社会保险参保登记、个人帐户建帐、 待遇支付等业务;制订社会保险基金的预决算草案,管理社会保 险基金及运行安全;开展对离退休人员的社会化管理和服务工 作;开展社会保险政策咨询和宣传工作 (二)部门预算单位构成 从预算单位
2、构成看,2018 年部门预算包括:本单位预算。 二、2018 年部门预算安排情况说明 (一)2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管 理。 (二)关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算 3331.46 万元,其中:一般公共预算拨款 收入 1599.45 万元,占 47.88%;政府性基金收入 1732 万元, 占 51.84%;事业收入 0 万元,占 0%;上年结转及部门统筹安 排 9.38 万元,占 0.28%;其他收入 0 万元,占 0%。 (三)关于 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 3340.84 万元。
3、 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 1608.84 万 元、城乡社区支出 1732 万元。 2.按支出用途分类,包括基本支出 747.96 万元,项目支出 2592.88 万元。 (四)关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 3331.46 万元。包括:一般公 共预算拨款收入 1599.46 万元、 政府性基金收入 1732 万元、 上 年结转及部门统筹安排 9.38 万元;支出包括:社会保障和就业 支出 1608.84 万元、城乡社区支出 1732 万元。 (五)关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况
4、2018 年一般公共预算拨款 1599.46 万元,比 2017 年执行 数增加 339.5 万元, 主要是有些项目支出放在政府性基金支出现 列入一般公共预算拨款支出. 2.一般公共预算拨款结构情况 社会保障和就业支出(类)1599.46 万元,占 100%. 3.一般公共预算拨款具体使用情况 (1)基本支出(类)社会保障和就业支出(款)人力资源 和社会保障管理事务 747.96 万元,主要用于行政运行经费。人 员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 (2)基本支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业 单位离退休 75.6 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费 和职业年金缴
5、费支出. (3)项目支出(类)社会保障和就业支出(款)人力资源 和社会保障管理事务(项)事务 860.88 万元,主要用于日常事 务.企事业离休干部的生活补助、药费及家属药费、遗嘱补助、 等。 。 (六)关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 747.96 万元,其中: 人员经费 635.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况 调整) ; 公用经费 112.33 万元,主要包括
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