1、批局部门 2019 年履行一般行政管理职 能、 维持机关日常运转而开支的机关运行经费， 合计 797.29 万元。 （二）政府采购情况 2019 年成都市温江区行政审批局部门政府采购预算总额 400 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元。 （三）国有资产占有使用情况 2019 年， 成都市温江区行政审批局部门无公务用车及单位价 值 200 万元以上大型设备。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况 2019 年成都市温江区行政审批局部门实行绩效目标管理的 项目 3 个，涉及一般公共预算 664.73 万元。 12 第三部分 名词解释
2、13 成都市温江区行政审批局部门 2019 年部门预算名词解释 财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）:指用于保障机关事业单位正常运转，支持 各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出 （项） :指反映社会保障补助支出、 社会保险基金支出
3、以及用于就业方面的相关支出等。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出 （项） :反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出等。 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 14 人员支出:指行政(事业)
4、单位用于职工个人方面的费用开支。 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支 出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费:为保
5、障行政事业单位运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 423 场，发布信息 563 条，其中负责 同志参加 167 场；举办政府网站在线访谈 1830 期，其中负责同 志参加 742 期。 14 （三）（三）依申请公开政府信息情况依申请公开政府信息情况 2018 年，全省各级各部门共受理政府信息公开申请 8386 件，其中，各级政府受理申请 1909 件，各级政府部门受理申请 6477 件，全省依法依规办结政府信息公开申
6、请 8333 件。 从提交申请的方式看：从提交申请的方式看： 当 面 申 请 1964 件 ， 占 23.42%； 网 络 申 请 3646 件 ， 占 43.48%； 信函传真申请 2776 件，占 33.10%。 从政府信息公开申请的从政府信息公开申请的 答复类型看：答复类型看： 告知属于已主动公开范 围 1033 件，占 12.40%； 同意公开 2978 件，占 35.74%； 同意部分公开 638 件， 占 7.66%； 不予公开 681 件，占 8.6%； 告知不属于本机关政府信息 1605 件，占 19.26%； 告知政府信息不存在 531 件，占 6.37%； 15 告知作出更
7、改补充 409 件，占 4.91%； 告知通过其他途径办理 458 件，占 5.50%。 从不予公开的主从不予公开的主 要类型看：要类型看： 涉及国家秘密不 予公开 24 件； 涉及商业秘密不 予公开 21 件； 涉及个人隐私不 予公开 84 件； 危害“三安全一稳定”不予公开 1 件； 不属于条例所指的政府信息 450 件； 法律法规规定的其他类型 101 件。 （四）涉及政府信息公开行政复议、行政诉讼、行政申诉（四）涉及政府信息公开行政复议、行政诉讼、行政申诉 举报情况举报情况 全省共收到涉及政府信息公开的行政复议申请 115 件，均 已依法依规办结。 行政复议裁决中， 维持具体行政行为的
8、 79 件， 被依法纠错的 36 件。 各级法院裁判涉及政府信息公开的行政诉讼 144 件， 其中， 维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求的 122 件，被依法纠 错的 22 件。 16 全省各级各部门处理涉及政府信息公开申诉举报 2 件。 四、存在的不足与改进措施 2018 年我省政务公开和政府信息公开工作虽然稳步前进, 但仍存在不足之处：一是公开意识还需加强，特别是重点领域 政务公开的内容和形式还不够丰富，水平有待进一步提高；二 是重大政策解读的深入性和实质性还需加强，解读质量还有进 一步提升的空间； 三是政务公开与本地实际的结合度还需加强， 政务公开的针对性、有效性还要进一步提高。 20
9、19 年， 要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在参加十三届 全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神，认真落 实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进政务公开工作 的一系列部署，重点抓好以下方面：一是组织实施修订后的政 府信息公开条例，严格落实新条例各项规定，做好衔接过渡工 作；二是深化重点领域政务公开工作，加大重点领域主动公开 力度，拓展重点领域政务公开内容；三是提升政策解读质量， 善于用群众语言、新媒体，解读传播政策，让群众和市场主体 听得懂、好理解、会运用；四是加强业务培训交流，借鉴和深 入挖掘有推广价值的特色做法，以点带面，全
10、面推动全省政务 公开工作。 五、说明与附表 （一）说明（一）说明 17 主动公开政府信息数据自 2003 年开始统计， 依申请公开政 府信息数据、涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼、行政 申诉举报情况等自 2008 年开始统计，政策解读、回应关切数量 自 2016 年开始统计。 （二）附表（二）附表 指标名称 计量 单位 2018 年度历年累计 主动公开文件数条 303,9933,419,489 其中：1.政府网站公开数条 297,2293,222,249 2.政府公报公开数条 209038,990 政策解读总数条 503910,831 回应公众关切或重大舆情总数件 154,109265,6
11、50 受理政府信息公开申请总数条 838664,459 其中：1.当面申请数条 196326,188 2.网络申请数条 364624,772 3.信函申请数条 276213,482 对申请的答复总数条 833364,252 其中：1.同意公开答复数条 297835,908 2.同意部分公开答复数条 6383,411 3.不予公开答复数条 6813,779 18 4.其他类型答复数条 403621,154 行政复议数件 115806 行政诉讼数件 144528 接受行政申诉、举报数件 250 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 战略性新兴产业代表新一轮科技革
12、命和产业变革的方向， 是培育发展新动能、 获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经 济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康 发展。根据“十三五”规划纲要有关部署，特编制本规划，规划期为 20162020 年。 一、加快壮大战略性新兴产业，打造经济社会发展新引擎一、加快壮大战略性新兴产业，打造经济社会发展新引擎 （一）现状与形势。 “十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015 年，战略性新 兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右，产业创新能力和盈
13、利能力明显 提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第 一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规 模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创 新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了 大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促 改革、调结构、惠民生的有力支撑。 未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发 的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能 等技术广泛渗透于经济社会各个领域， 信息经济繁
14、荣程度成为国家实力的重要标 志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术 不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。 基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加 快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化 助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变 现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产 业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业， 创意经济作为一种 新的发展模式正在兴起。 创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复
15、苏和增长 的主要动力， 引发国际分工和国际贸易格局重构， 全球创新经济发展进入新时代。 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业 大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技 术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部 分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到， 我国战略性新兴产业整体创新水平还不高， 一些领域核心技术受制于人的情况仍 然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体 系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要 求， 迫切
16、需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生 态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动 战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。 （二）指导思想。 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习 贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照 “五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发 展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧 紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧 结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力
17、，深化国际合作，进一步发展壮 大新一代信息技术、 高端装备、 新材料、 生物、 新能源汽车、 新能源、 节能环保、 数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬 勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。 （三）主要原则。 坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发 展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人 才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技 术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。 推进简政放权、放管结合、优化服务改革，
18、破除旧管理方式对新兴产业发展的束 缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。 坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强 化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现 实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。 坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新 为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国 际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色 产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。 坚持人才兴业。人才是发展壮大
19、战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人 才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、 技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才 创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精 神。 坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开 放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源， 大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链 全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。 （四）发展目标。 到 2020 年，战略性新兴产业发展要实现以下目标： 产业规模持
20、续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占 国内生产总值比重达到 15%， 形成新一代信息技术、 高端制造、 生物、 绿色低碳、 数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融 合的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以上。 创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心 技术， 发明专利拥有量年均增速达到 15%以上， 建成一批重大产业技术创新平台， 产业创新能力跻身世界前列， 在若干重要领域形成先发优势， 产品质量明显提升。 节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保 护更加严格，激励创新
21、的政策法规更加健全。 产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影 响力和品牌美誉度的行业排头兵企业， 活力强劲、 勇于开拓的中小企业持续涌现。 中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形 成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心， 打造百余 个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。 到 2030 年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力 量， 我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全 球影响力和主导地位的创新型领军企业。 （五）总体部署。 以创新、壮大、引领为核心，紧密结合“中国制
22、造 2025”战略实施，坚持 走创新驱动发展道路，促进一批新兴领域发展壮大并成为支柱产业，持续引领产 业中高端发展和经济社会高质量发展。立足发展需要和产业基础，大幅提升产业 科技含量，加快发展壮大网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳和数字创意 等五大领域，实现向创新经济的跨越。着眼全球新一轮科技革命和产业变革的新 趋势、新方向，超前布局空天海洋、信息网络、生物技术和核技术领域一批战略 性产业，打造未来发展新优势。遵循战略性新兴产业发展的基本规律，突出优势 和特色，打造一批战略性新兴产业发展策源地、集聚区和特色产业集群，形成区 域增长新格局。把握推进“一带一路”建设战略契机，以更开放的视野高效
23、利用 全球创新资源，提升战略性新兴产业国际化水平。加快推进重点领域和关键环节 改革，持续完善有利于汇聚技术、资金、人才的政策措施，创造公平竞争的市场 环境，全面营造适应新技术、新业态蓬勃涌现的生态环境，加快形成经济社会发 展新动能。 二、推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间二、推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间 实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智 能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可 控的新一代信息技术产业体系。到 2020 年，力争在新一代信息技术产业薄弱环 节实现系统性突破，总产值规模超过 12 万亿元。
24、（一） 构建网络强国基础设施。 深入推进 “宽带中国” 战略， 加快构建高速、 移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。 大力推进高速光纤网络建设。开展智能网络新技术规模应用试点，推动国家 骨干网向高速传送、灵活调度、智能适配方向升级。全面实现向全光网络跨越， 加快推进城镇地区光网覆盖， 提供每秒 1000 兆比特 （1000Mbps） 以上接入服务， 大中城市家庭用户实现带宽 100Mbps 以上灵活选择； 多方协同推动提升农村光纤 宽带覆盖率，98%以上的行政村实现光纤通达，有条件的地区提供 100Mbps 以上 接入服务，半数以上农村家庭用户实现带宽 50Mbps 以上灵活选择。推动三网融
25、 合基础设施发展。推进互联网协议第六版（IPv6）演进升级和应用，推动骨干企 业新增网络地址不再使用私有地址。 加快构建新一代无 运动鞋生产建设项目 可行性研究报告运动鞋生产建设项目可行性研究报告建设单位： X X实业有限公司编制工程师： 范兆文编制日期：二零二一年 如需量身编制可研报告需要提供项目基本信息，详情沟通工程师第11页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介
26、绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析82.1项目提出背景82.2本次项目发起缘由92.3项目建设必要性分析102.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措102.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要102.3.3是我国运动鞋生产产业结构调整与振兴的需要112.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标122.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要132.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目可行
27、性分析142.4.1政策可行性142.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5结论分析17第三章 行业市场分析183.1我国运动鞋生产产业发展现状分析183.2我国运动鞋生产市场运行状况分析193.3我国运动鞋生产产业发展现状分析203.4我国运动鞋生产企业未来发展趋势分析213.5我国运动鞋生产市场发展前景分析233.6市场小结25第四章 项目建设条件264.1厂址选择264.2区域投资环境264.2.1区域地理位置264.2.2区域气候条件274.2.3区域交通区位条件274.2.4区域经济发展27第五章 总体规划方案285.1总图布置原则285.2土建方
28、案285.2.1总体规划方案285.2.2土建工程方案295.3主要建设内容305.4工程管线布置方案305.4.1给排水305.4.2供电325.5道路设计345.6总图运输方案355.7土地利用情况355.7.1项目用地规划选址355.7.2用地规模及用地类型35第六章 主要产品及技术方案376.1主要产品方案376.2产品标准376.3产品价格制定原则376.4产品生产规模确定376.5项目产品生产工艺386.5.1产品工艺方案选择386.5.2产品工艺流程38第七章 原料供应及设备选型397.1主要原材料供应397.2主要设备选型39第八章 节约能源方案418.1本项目遵循的合理用能标
29、准及节能设计规范418.2建设项目能源消耗种类和数量分析418.2.1能源消耗种类418.2.2能源消耗数量分析418.3项目所在地能源供应状况分析428.4主要能耗指标及分析428.5节能措施和节能效果分析438.5.1工业节能438.5.2节水措施448.5.3企业节能管理448.6结论45第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件479.3 项目建设和生产对环境的影响479.3.1 项目建设对环境的影响479.3.2 项目生产过程产生的污染物489.4 环境保护措施方案489.4.1 项目建设期环保措施4
30、89.4.2 项目运营期环保措施509.4.3环境管理与监测机构509.5绿化方案519.6消防措施519.6.1设计依据519.6.2防范措施519.6.3消防管理539.6.4消防措施的预期效果53第十章 劳动安全卫生5410.1 编制依据5410.2概况5410.3 劳动安全5510.3.1工程消防5510.3.2防火防爆设计5510.3.3电力5610.3.4防静电防雷措施5610.4劳动卫生5610.4.1通风5610.4.2卫生5710.4.3照明5710.4.4个人防护5710.4.5安全教育及防护57第十一章 企业组织机构与劳动定员5911.1组织机构5911.2劳动定员591
31、1.3激励和约束机制5911.4人力资源管理6011.5福利待遇60第十二章 项目实施规划6212.1建设工期的规划6212.2建设工期6212.3实施进度安排62第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据6313.2建设投资估算6313.3流动资金估算6513.4资金筹措6513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理69第十四章 财务及经济评价7014.1总成本费用估算7014.1.1基本数据的确立7014.1.2产品成本7114.1.3平均产品利润7214.2财务评价7214.2.1项目投资回收期7214.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7314.3经济效益评
32、价结论76第十五章 风险分析及规避7815.1项目风险因素7815.1.1不可抗力因素风险7815.1.2技术风险7815.1.3市场风险7815.1.4资金管理风险7915.2风险规避对策7915.2.1不可抗力因素风险规避对策7915.2.2技术风险规避对策7915.2.3市场风险规避对策7915.2.4资金管理风险规避对策80第十六章 招标方案8116.1招标管理8116.2招标依据8116.3招标范围8116.4招标方式8216.5招标程序8216.6评标程序8316.7发放中标通知书8316.8招投标书面情况报告备案8316.9合同备案83第十七章 结论与建议8417.1结论8417
33、.2建议84附 表85附表1 销售收入预测表85附表2 总成本表87附表3 外购原材料表89附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表95附表8 无形资产及递延资产摊销表97附表9 流动资金估算表98附表10 资产负债表100附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划现金流量表104附表13 项目投资现金量表108附表14 资金来源与运用表110一、项目的基本信息113二、项目的主要产品114三、项目的生产资源114四、项目（现有设施）的土建工程115五、项目的环境与劳动保护116六、项目的工作人员116七、对项目的补充
34、说明或编写要求117第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 运动鞋生产建设项目1.1.2项目建设单位X X实业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位于上海市金山区1.1.5项目编制负责人范 兆 文 186-1277-59111.1.6项目投资规模项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17600.00万元（装修改造工程费用为4835.00万元，设备及安装投资10022.40万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为730.30万元，预备费512.30万元），铺底流动资金为2400.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值50000.
35、00万元，计算期内年均销售收入为36818.18万元，年均利润总额5728.52万元，年均净利润为4296.39万元，年上缴增值税为1755.48万元，年上缴税金及附加为193.10万元，年上缴所得税1432.13万元；项目投资利润率为28.64%，投资利税率38.39%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期(含建设期)为5.79年。1.1.7项目建设规模项目建成达产后年设计生产能力为：年产运动鞋生产系列产品10万套。本次建设项目占地面积50.00亩，总建筑面积为26470.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）1
36、生产车间10000.00110000.002原料库房3500.0013500.003成品库房4500.0014500.004办公综合楼800.0043200.005职工宿舍800.0043200.006职工食堂500.0021000.007配电房300.001300.008门卫室70.00170.009环保处理站400.001400.0010其他辅助设施300.001300.00合计21170.0026470.00行政办公及其他设施占地面积2100.00辅助设施道路及硬化8000.008000.00绿化4000.004000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金20000.00万元人民币
37、，资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计2年。1.2项目承建单位介绍是一家专业生产和销售的高科技企业,用于自主知识产权，高工30多名，高级管理人才25名。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2. 上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；4. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划5. 运动鞋生产产业中长期发展规划；6. 中国制造2025；7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；8. 工业可行性研究编制手册；9. 现代财务会计；10. 工业投资项目评价与
38、决策；11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用德国最先进的产品生产技术，选用德国最先进的设备，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。（5）注重环境保护，在项目建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
39、（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积26470.003达产年设
40、计生产能力万套/年10.004总投资资金，其中：万元20000.004.1建筑工程费用万元4835.004.2设备及安装费用万元10022.404.3土地费用万元1500.004.4其他费用万元730.304.5预备费用万元512.304.6铺底流动资金万元2400.00二主要数据1正常达产年年产值万元50000.002计算期内年均销售收入万元36818.183年平均利润总额万元5728.524年均净利润万元4296.395年销售税金及附加万元193.106年均增值税万元1755.487年均所得税万元1432.138项目定员人2009建设期个月24三主要评价指标1项目投资利润率%28.64%2
41、项目投资利税率%38.39%3税后财务内部收益率%20.84%4税前财务内部收益率%26.21%5税后财务静现值(ic=8%)万元18,683.116税前财务静现值(ic=8%)万元27,647.117投资回收期(税后)含建设期年5.798投资回收期(税前)含建设期年5.009盈亏平衡点%36.69%1.7综合评价本项目重点研究“运动鞋生产建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化运动鞋生产研发生产基地，生产高品质运动鞋生产系列产品，以满足当前市场的极大需求，进而增强项目企业的市场竞争力和发展后劲，并促进当地国民经济的
42、又好又快发展。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国运动鞋生产行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 运动鞋生产建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景当前中国经济正处于结构调整关键期、增长速度换挡期以及发展的重要战略机遇期，必须向深化改革要动力，使市场在资源配置中起决定性作用，提高经
43、济发展质量与效益。运动鞋生产产业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动大。运动鞋生产产业的振兴，对于推进运动鞋生产产业结构优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国民经济平稳较快发展，都具有重要意义。随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快，我国运动鞋生产正处于强劲发展的阶段，当前时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重要发展机遇。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，全国有17个省21个市将作为支柱产业，同时，跨国企业也不遗余力地抢滩中国庞大的消费市场。因此，中国运动鞋生产早已经把关注放到国内市场，受政府政策的影响，国内车辆制造行业已迅速启动升温，受此带动，中国的运动鞋生产行业正面临着难得的市场发展机遇。随着运动鞋生产的发展，国内领先的制造企业通过引进先进的模具加工设备、精密锻造设备、机
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