1、Q/DJQ济南市xx机电设备有限公司企业标准Q/DJQ215001-20135S手册2013-03-28发布2013 -03-28实施济南市xx机电设备有限公司 发布3 Q/DJD215001-2013前言为满足现场管理需要，结合公司管理的实际情况制定本标准。本标准由济南市大秦机电设备有限公司起草并归口。本标准起草部门：质量部本标准起草人：张XX 本标准首次发布。目 录1、前言2 2、目录33、批准令44、方针、目标55、5S推行小组组织机构图66、手册管理说明77、5S管理手册内容88、5S检查表22批准令根据“5S”管理活动的要求，编制完成5S管理手册，现予以批准颁布，自2013年3月28
2、日起开始实施。本手册描述了“5S”管理活动的总体框架，是企业建立“5S”管理体系，实施“5S”管理活动的纲领性文件。本手册及其管理文件，是企业有效改进生产、办公工作环境和提高员工素养的重要管理手段。是实现创造良好的工作环境，降低企业生产成本，提高产品质量和工作效率，确保企业生产安全和创建良好的企业形象的基础。总经理：XXX日 期：2013年3月28日方针:减少浪费，降低成本；气氛融洽，工作规范；优质高效，展示素养。目标:现场不要物为零；物品摆放100%定置；使全体员工养成标准化、程序化的习惯，工厂管理实现目视化。6“5S”推行小组组织结构图组长：XXX副组长: XX XXX XXX组员组员组员
3、组员组员组员组员组员组员组员焊接车间部长综合部部长财务部部长项目部部长阀门市场营销部部长阀门车间主任阀门技术部部长阀门质量部部长阀门物流部部长电子商务部部长Q/DQ 2150012013手册管理说明1、 本手册为公司受控文件，由5S推行小组批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由公司5S推行小组统一负责，未经组长批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。2、 手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还5S推行小组办理核收登记。3、 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 、 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到5S推行小组。小组将定期对手册的适用性、有
4、效性进行评审，必要时对手册予以修改。 管理手册的宣传、贯彻、实施5S管理手册是公司的管理标准，公司全体员工必须熟悉并理解，使工作有章可循，并自觉贯彻执行。5S管理手册1 范围本手册依据5S管理的有关要求结合本公司的实际情况编制而成，适用于公司开展5S管理活动。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本使用与本手册，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 文件控制程序 Q/DQ214001-2013 记录控制程序 Q/DQ214002-2013 企业标准编号原则 Q/DQ201001-20133 职责和权限31 5 S推
5、行小组负责建立文件化的5S管理体系，并组织巡查；负责内部5S管理体系审核；参加5S小组的各部门负责人负责向组长报告5S管理体系的运行情况；负责制订5S活动计划。32 组长制定5S管理的方针、目标，负责5S推行小组的运作、统筹、指挥、监督工作，具有5S活动的最终裁决权。33 副组长协助组长处理小组事务。组长不在时，代行小组负责5S活动的日常运行的管理工作。34 组员参与制定5S方针、目标和实施方案；负责本部门5S实施方案的策划；参与5S活动考核评比；支持和跟进推行小组的工作。 4 5S管理41 5S5S是指整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Sei so)、清洁(Seiketsu)和
6、素养(Shitsuke)，因为这5个词在日语的罗马拼音中第一个字母都是“S”，所以称为5S。42 5S管理5S管理，是指对生产现场各生产要素所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和提高员工素养的活动。43 整理431 整理的定义所谓整理，就是将现场的物品分为需要的和不需要的两类。将不需要的物品清理出现场或处理掉，确定需要的物品的放置数量。432 整理的目的a)腾出空间，充分利用空间；b)防止误用无关的物品；c)塑造清爽的工作场所；d)减少磕碰的机会，保障安全，提高质量；e)有利于减少库存量，节约资金。433 不整理的弊端a)浪费现场空间；b)零件或产品因过期而不能使用，造成资金浪费；c)场所狭
7、窄，物品不断移动的工时浪费；d)场地和人力的浪费；e)库存管理及盘点时间的浪费。434 整理的方法4341 用拍照的方法进行整理将未经整理的现场照片和经整理活动后的照片进行对比，实施整理的效果就会一目了然。然后再对这些变化进行分析，区分出经常使用的、不经常使用的和不使用的物品，形成一个理想的作业现场。另外，注意拍照片要在同样的位置，以同样的角度拍摄，照片上要标注日期。4342 明确要用与不用的判定基准a)随时要用的，放在工序上，或随身携带；b)三天才用一次的，放在使用地点附近；c)一周才用一次的，放在工位附近即可；d)一个月才用一次的，一般放入仓库储存。如无法放回仓库，可放在现场指定位置，如车
8、间工具箱、临时摆放处等；e)三个月才用一次的，放在仓库专用货架上保管；f)暂时无法判定是要用的还是不用的，先放在“临时摆放处”。如果过了规定时间，一次都没用上的话，就处理掉(售后服务修理备品除外)；g)不用的物品立即处理掉。对不用的物品尽量寻求退货、变卖、改作他用的手段，以降低损失；属于公司固定资产的设备、仪器等物品，要完备报废手续；污染环境的物品，不能一扔了之，要按行业规定进行深化处理。4343 保管和保存根据整理对象的不同，要明确保管和保存的规定，使用前暂时的放置为保管，长期的为保存；保管是在作业现场的附近，保存则是放置在仓库。可以离现场较远；对使用量大，使用频率高的物品进行保管，要确定最
9、适宜的防止位置；对使用量小，使用频率低的物品可不设固定场所保管(但需作标识)，或放入仓库保存。44 整顿441 整顿的定义所谓整顿，就是在整理的基础上，将现场所需的物品依其使用类别，有条理地加以定位、定量地放置。随时取放便捷。442 整顿的目的a)场所一目了然；b)消除寻找物品的时间；c)整整齐齐的工作环境。443 不整顿的弊端a)因寻找而造成的浪费；b)因停止和等待而造成的浪费；c)误认为的缺少而造成重购的浪费；d)因计划的变更而产生的浪费；e)因交货期延迟而产生的浪费；f)存在安全隐患。444 整顿的方法4441 彻底整理a)彻底地进行整理，只留下必需物品；b)在工作岗位只能摆放最低限度的
10、必需物品；c)办公用品、小工具之类的物品尽量不要个人专用，要设法共用。4442 设定放置场所a)物品究竟放置在现场的哪一个地方比较好，进行布局研讨；b)预先制作一个现场小模型，便于布局规划；c)经常用的物品靠近该工序摆放；d)特殊物品、危险品设置专门场所进行保管；e)物品放置100定置。4443 规定摆放方法产品可按功能或种类区分放置。摆放方法有：a)上货架、进箱子、钻柜子、吊起来等。在实际操作过程中，可根据实际情况灵活掌握，只要高效即可；b)尽量立体放置，充分利用空间；c)便于拿取和先进先出；d)平行、直角、在规定区域放置；e)堆放高度应有限制，一般不超过1.2米；f)容易损坏的物品要分隔或
11、加防护垫保管，防止碰撞；g)做好防潮、防尘、防锈措施。4444 对物品进行识别a)对物品的放置场所进行识别；b)对物品本身进行识别；c)利用账本记录、规范纸片等进行识别。45 清扫451 清扫的定义将工作场所及工作用的设备清扫干净，保持工作场所干净、亮丽。452 清扫的目的a)保持良好的工作情绪；b)稳定产品和工作质量；c)达到零故障，努力减低损耗。453 不清扫的弊端a)企业形象、产品形象欠佳；b)设备精度下降、影响工作情绪；c)额外工时的增加。454 清扫活动的要点a)自己使用的物品，如设备、工具等，要自己清扫，而不依赖他人，不增加专门的清扫工；b)对设备的清扫，着眼于对设备的维护保养。清
12、扫设备要同设备的例行检查结合来，清扫即检查；清扫设备要同时进行设备的润滑工作，清扫也是保养；c)清扫是为了改善。当清扫地面发现有纸屑和油水泄漏时，要查明原因，并采取措施加以改进；d)划分责任区域，不允许留下没有人负责的区域。455 清扫的推进方法4551 堵住脏、污的源头a)查明跑、冒、滴、漏的源头进行整改；b)泡沫塑料、纸板、纸皮、各种食物要避免带入现场；c)铁屑、粉末有无飞散到台下、通道上；d)能否在作业台边加设碎屑接收托盘，作业结束后可以直接抽走清除；e)粘附在工装鞋帽上的尘土要设法去除，且定期清洗；f)台车、叉车、铲车、箱子、托盘每星期至少彻底清洗一次；g)换气扇、空调器每月至少彻底清
13、洗一次。4552 每一区域都要明确清扫责任人a)自己的作业范围自己清扫，如办公桌、文件柜、电话、工具、设备等不能指望清洁工来完成；b)每一个区域都要明确清扫责任人；c)每一个人都配备必需的清扫工具；d)部门负责某一公共区域时，部门内部人员可轮流值日。4553 分类清倒垃圾a)垃圾箱要选定与生产、办公相配套的形状；b)垃圾收集要进行分类处理；c)日清日毕。即在每天下班之前清倒完所有的垃圾，而不得拖延到次日的上班。4554 清扫过程中发现不合理的地方，要立即进行整改a)地面凹凸不平，物品摇摆不定；b)特种设备要求特别清扫的；c)清扫设备发现有磨损、松动、裂纹、变形等异常现象；d)清扫设备发现需保养
14、，如添加润滑剂、去除过滤中的杂质、水分等。46 清洁461 清洁的定义将上面3 S形成的结果制度化、规范化，并维持成果。462 清洁的目的a)成为惯例和制度，养成持久有效的清洁习惯；b)是标准化的基础，维持和巩固整理、整顿、清扫的成果；c)使企业文化开始向有利的方向改进。463 清洁活动的要点a)车间环境不仅要整齐，而且要做到清洁卫生。保证员工身体健康，提高员工劳动热情；b)不仅物品要清洁，而且员工本身也要做到清洁。如工作服要清洁，仪表要整洁，及时理发、刮胡须、修指甲、洗澡等；c)员工不仅要做到形体上的清洁，而且要做到精神上的“清洁”，待人要讲礼貌、要尊重别人；d)要使环境不受污染，进一步消除
15、混浊的空气、粉尘、噪音和污染源，防止职业病。464 不清洁的弊端a)前功尽弃；b)良好的企业文化的基础无法形成。465 清洁的推进方法4651 维持全员的3 S意识a)要让全员明白3 S活动，只有靠所有人员的持续推进，才能达到更好的效果；b)多使用企业内部报刊、领导检查、宣传画、标语、清洁化活动周等手段，大力宣传，营造声势。4652 创造3S继续改善的契机a)投入经费加以激励，如制作宣传画、标语、开展评比活动等；b)一场参观学习胜过十场文字说教，学习别人先进经验，有利于提高活动质量。4653 推进透明管理a)打开柜子、箱子看个究竟；b)导入并推行目标管理、颜色管理4654。检查评比a)5S推行
16、小组定期评比，公布结果，表彰先进，督促后进；b)检查中遇到的问题点，记录清楚问题点之处，便于当事人整改，必要时应拍下照片。47 素养471 素养的定义素养是指每天坚持开展整理、整顿、清扫和清洁，并自觉地将此视为每日工作的一部分，同时要遵守规章制度。素养是5S的最高境界。它从除去现场不需要的物品(整理)开始，然后将现场所需的物品安置妥当(整顿)。接着要保持环境的干净，以便能随时发现异常之处(清扫)，并且要持续进行上述三个步骤(3S)。通过5S的实施，使员工养成自觉遵守规章制度的习惯（标准化、程序化、目视化），这就是素养。472 素养的目的a)养成工作讲究认真的习惯；b)塑造守纪律的工作场所；c)
17、营造良好的团队精神。473 不加强素养的弊端a)5S活动流于形式；b)管理标准成了挂在墙上的一纸空文；c)企业形象欠佳。474 素养的推进步骤4741 持续推动4 S直至全员成为习惯通过4 S(整理、整顿、清扫、清洁)的手段，使全体员工达到工作的最基本要求素养。所以5S可以理解为：通过谁都能做到的整理、整顿、清扫、清洁，而达到作为最终精神上的“清洁”。4742 制定和完善规章制度，做到有据可依4743 加强培训a)岗前培训岗前培训是指：上岗之前的培训。岗前培训是素养的第一个阶段，从新员工进公司第一天就应该开始，不论是技术人员、管理人员还是一线人员。都必须接受培训。它包括：学习岗位所需的专业知识
18、；学习企业的各项规章制度；学习待人接物的基本礼仪；熟悉企业作息时间、通信联络等方面。b)在岗培训在岗培训是指：为了提高员工的工作技能，在员工完成工作的同时，接受各种有针对性的培训活动。在岗培训是将员工素养提高到更高一个层次的重要手段，但不能限制在作业技能的提高上。不同岗位的在岗培训其侧重点各不相同，常见的在岗培训有以下几个方面：同岗位的横向交流、技能比武；先进带动后进；不同工作岗位多技能轮训；外部参观、进修；专题或专项交流活动等方面。5 5S管理指导书51 物品“要”与“不要”的判别基准511 目的把不要物品处理掉腾出“空间”。512 范围适用于工作现场的整理工作。513 职责由各责任部门组织
19、实施。514 “要”与“不要”物品的判别基准5141 要a)正常的机器设备、电气装置；b)工作台、板凳、材料架；c)台车、推车、周转车、工作梯；d)正常使用的工装夹具；e)尚有使用价值的消耗用品；f)原材料、半成品、成品和样本；g)栈板、图框、防尘用具；h)办公用品、文具；i)使用中的清洁工具、用品；j)各种使用中的海报、看板；k)有用的图纸、工艺文件、资料、表单记录、书报杂志；l)其他必要的私人用品。5142 不要a)废弃无使用价值的物品地面上废纸、杂物、油污、灰尘、烟蒂、泡沫塑料等；不能使用的旧手套、破抹布、砂纸、各种管线、标牌、挂具；损坏了的钻头、丝锥、砂轮片；断了的锤、套筒、刃具、锯条
20、；精度不准的干分尺、卡尺等测量工具；不能使用的工装夹具；破烂的垃圾桶、包装箱、栈板、图框、信箱、意见箱、指示牌、海报、看板；过时的报表、书报、杂志；停止使用的标准、资料；无法修理好的仪器设备等；过期、变质的物品、呆滞料、废品。b)不使用的物品目前已不生产的产品的零件或半成品和专用设备；已无保留价值的试制品或样机；多余的办公桌椅、私人用品、破玻璃台板、破椅垫；已停产产品的原材料；加工错误无法修复的产品或零件。c)销售不出去的产品目前没登记在产品目录上的产品；已经过时的、淘汰的产品；预测失误造成生产过剩的产品；因生锈等原因不能销售的产品；有致命缺陷的产品；积压的不能流通的特制产品。52 必要品的使
21、用频率和常用程度基准表2 必要品的使用频率和常用程度基准表使用程度使用频率处理方法低一年没有使用过的产品废弃/变卖一年使用一次左右的物品26个月只使用过一次的物品暂时存放仓库中一个月使用一次的物品一个星期使用一次的物品工作现场内集中摆放，但需标识高三天使用一次的物品一天使用一次的物品每小时都要使用的物品带在身边或放在工作现场附近，但需标识注：本表供各部门整理实施时参考。521 目的规定必要品的使用频率和常用程度基准，从而塑造清爽的工作场所。522 范围适用于工作现场的整理工作。523 职责由各责任部门组织实施。524 必要品的使用频率和常用程度基准表(见表2)53 清洁用具的摆放方法531 目
22、的规范清洁用具的摆放方法，使之现场整洁有序。532 范围适用于工作现场的清扫、清洁工作。533 职责由各责任部门组织实施。534清洁用具的摆放原则a)扫把、拖把、塑料水桶、抹布等打扫类用具，集中放置在工作场所外围区域或隐蔽之处，勿放在显眼的地方，有碍美观；b)毛巾、纱布则应放置在对应的设备附近，抹擦办公室的毛巾放在办公桌下或隐蔽之处；c)清洁用具绝对不可置放于配电房或主要出入口。535摆放方法a)打扫类用具集中场所单支悬挂，不可杂乱堆放；b)拖把应清洗后拧干水分再悬挂，防止污水流淌，弄湿地板；c)毛巾、纱布应逐块挂放；d)清洁用具放置处应有标识分类，以防混用；e)垃圾桶、垃圾箱应画线定位。 5
23、4 通道画线方法541 目的对作业场所和通道进行画线分开，以确保现场作业的通畅和安全。542 范围适用于作业场所和通道的划分。543 职责由各责任部门组织实施。544 画线要求（视具体情况而定）545通道颜色规定要求用黄色胶带粘贴。55 物品放置位置画线方法(视具体情况而定)56 消防器材、配电箱柜画线方法561 目的对工作场所内的消防器材和配电箱(柜)等进行画线，以确保在紧急状况下通道通畅和人身安全。562 范围适用于消防器材、配电箱(柜)等消防安全设施的画线。563 职责由各责任部门组织实施。564 画线要求(视具体情况而定)57 工具保管办法(略)58 测量器具的摆放和保管方法581 目
24、的规定测量工具的摆放和保管方法，保证测量器具的使用可靠性和测量准确性。582 范围本办法适用于现场所有测量器具的摆放和保管。583 职责本办法由各责任部门组织实施。584测量器具摆放保管规定a)将量具放置在机器台上，为防止滑落或撞击，必须铺上橡胶垫；b)游标尺、千分尺等量具要放在专用的量具盒和嵌入量具专用凹槽内，水平摆放；c)测量仪器要放置在专用仪器架上；d)测试用水平台不用时，须罩好防止灰尘；e)每台量具或仪器要贴上标识；f)量具必须注意防尘、防污、防锈，不用时涂上油防锈或用浸油的绒布覆盖；g)细长的试验板、规尺等，为防止翘曲变形，应以垂直悬吊为宜；h)使用后应立即放回原处。59 安全作业规
25、定591 目的规范物品的现场安全摆放方法，确保安全生产。592 范围本规定适用于现场所有物品的摆放。593 职责本办法由各部门组织实施。594 安全作业规定a)摆放不稳而易于倒下的长形件，不要竖着靠在壁、柱及机械设备上。要用铁丝等捆好，不使其倒下；b)工件、托板、铁箱等要整齐地叠放，防止倾倒伤人；c)在架子上放置物品，重物、大物在下，轻物、小物在上。放在架子高处的物品，应设法放稳妥，防止落物造成伤害。d)在高处不要乱放东西，高处作业完毕后，工具和材料应放至规定的地方；e)作业场地上的废铁、木块、油布、纸箱等应尽快拿走，并按规定分类放在指定的场所或容器内；f)机械设备的周边，配电柜、灭火器、消防
26、栓等的周围、出人口、楼梯道、紧急出口处不要放置物品；g)在运输和摆放材料、制品、废料等时，不占据通道，不压在通道黄线上或定置的黄线上。临时占用和占线后，应尽快拿走；h)经常打扫通道和作业场地，特别是油腻、铁屑、钢丸等应立刻清除，以防滑倒或造成伤害；i)冬天寒冷易结冰时，不要在室外道路上洒水，以防滑倒；j)乙醇、涂料、油漆、稀释剂、天那水等化学危险品一定要防止泄漏和妥善存放、避免火源并放在指定场所。危险废弃物也要放在规定地点，并加强管理；k)员工使用设备时，必须严格按设备安全操作规程操作；l)特殊工种(电工、焊工、行车、叉车、电梯、锅炉等)及关键工序操作人员，必须持证上岗。510 员工着装规定5
27、101 目的为塑造良好企业形象，对员工着装进行统一规定。5102 范围本规定适用于全公司所有员工工作时的着装。5103 职责本规定由行政部门督促实施。5104 内容本公司员工着装规定如下：a)员工一律穿工作服，不得穿便服(试用期人员除外)；b)工作服分夏装和秋装两种。夏装为短袖，秋装为长袖。所有工作服由公司按季节统一换发；c)要保持工作服的洁净；d)着装时，工作服应依据工作服的不同特点加以穿戴；6、5S实施检查安排1 目的 实施5S推行效果的检查与评比，使各相关部门在整理整顿清扫清洁与素养的实施过程中，进行比对竞争，更激发部门之间5S的参与热情及主动性，从而提高公司推行5S的整体效果。营造真正
28、的明朗舒适的工作生活环境。2 使用范围 大秦机电设备有限公司的所有部门和职员。3 组织 由组长与副组长轮流担任执行组长，各部门负责人担任组员（详见5S检查表）, 检查组长全权跟进5S推行过程中的各项工作。4 检查周期本年度每两周一次（以后将视5S开展深入程度，再将周期适当延长），检查时间不定，由检查组长临时决定，检查前不作任何通知。5 检查方法5.1每次检查按5S检查表规定项目进行，不合格项目于5S不合格项记录表（见附表）中进行记录,并在5S检查表中扣分，严重的不符合项，组长及组员可以用相机拍摄，并于公告栏中进行暴光。5.2凡有本部门负责人参加检查的，该部门检查结果仅作参考，不记分，检查总结表
29、中注明“自查”字样。5.3检查结束后，由各检查员将5S检查表和5S不合格项记录表交检查组长作总结。5.4每半年对5S评分进行一次总评，具体奖惩办法见人力资源制度的奖惩制度。29办公现场检查表序号项目名称检查内容标准分值综合部阀门综合办公室市场营销部财务部技术部项目部电子商务部仪器办公室检验实验室自控办公室扣分点（只写序号）1办公室a)无抽烟现象（4分），b)办公室无异味(2分)，c)地面保持清洁、干净（4分）102通道a)保证室内外通道通畅、无堆积物(2分)、清洁（2分），b)楼梯扶手无灰尘、油污（1分）53天花板a)天花板没有破损（1分），b)无吊杂物、蜘蛛网等现象（1分）24墙面a)墙面无
30、擅自悬挂物品（3分），b)墙面不干净（1分）、无破损（1分）55门窗a)门（2分）、窗（2分）及玻璃（3分其中干净度非常差的扣3分；整块不干净扣2分；一部分不干净扣1分）保持明亮干净，b)窗台上禁放任何物品（2分）96电器/线a)禁止在办公室使用电水壶、电饭锅等高功率电器（2分），b)并保持室内必需电器的清洁，如：空调、电脑、打印机等（2分）4a)电器插座、开关保持安全状态良好、干净、无安全隐患（2分），b)各类电线走线合理规范（2分）47办公桌/椅a)办公桌、椅摆放整齐，禁搭任何物品（2分），b)备用桌面无油污、污物并保持整洁（2分）4a)短期离位应将桌面物品稍做整理，不许凌乱放在桌面上（2
31、分），b)长期离位或下班应将重要单据及客户资料放入抽屉或柜内（2分），c)椅子放回办公桌正下方（2分）6办公现场检查表7办公桌/椅a)桌面物品：电脑、台历、水杯、电话等(物品越少越好)需分类摆放并有序（3分），b)私人用品不得外显在桌面上（3分）6a)办公桌抽屉内物品摆放整齐、不凌乱（2分），b)桌下无堆积物（3分）58文件柜a)文件柜（架、橱）标识清楚（2分），b)柜内物品、资料分区放置(3分)，保持清洁（3分），c)明确保管人（2分），d)文件柜上及其后不得堆放杂物（2分）129文件 筐/夹a)将正在使用的文件夹和有关资料分类整齐放于文件筐里(3分)，b)做到需要的文件资料能快速找到（桌面
32、文件筐不能超过2个）（2分）5a)文件夹（盒）标识清楚(3分)，b)文件、资料整齐摆放于文件夹或文件盒中（3分），c)并定期清理（2分）810垃圾a)洗手间垃圾桶保证无异味（2分）,b)纸篓筐摆放在办公桌下方并及时清理（3分）511个人素养a)工作场所穿戴工装（2分），b)并佩戴工作证（2分）4a)不可随意谈天说笑（1分）,b)打游戏（1分）c)看杂志（1分）d)打瞌睡（1分）e)吃零食（1分）f）玩手机（1分）5合计100注：综合办公室扣分情况，公共区域两部门都扣，责任到人的按部门扣分。 检查人：车间检查表序号检查项目检查内容分值仪器车间阀门车间焊接车间扣分点1地面及通道a) 地面通道及区域
33、有没有标识（2分），b)地面涂层有无损坏(2分)（阀门）4a)有没有区域标识（2分），b)地面胶带有无损坏(2分)（仪器）a)地面无垃圾（3分）、b)是否清洁、干净（3分）6a)通道保持畅通无阻（2分），b)占用时应标识，不可长期占用（2分）42工位器具a)无灰尘油污(1分)，b)分类放置（2分）、c)标识清楚(3分)（仪器）6a)是否分类放置（3分）、b)标识清楚(3分)（阀门）3产品a)成品、b）半成品、c)试制品等有无标识，一处没标识扣2分6a)产品有无及时防护（1分），b)并按要求放置（2分）3a)不良品(2分)及b)不良区域（2分）是否明显标识44现场a)窗台无摆放品（2分）、b)玻
34、璃是否干净（2分）4a)墙面（2分）、b)立柱（2分）无乱贴、乱画及乱挂现象4a)流水线(2分)或b)操作台上(2分)禁放私人物品包括水杯等4a)消火栓、灭火器是否定置(2分)，b)上面无灰尘（1分），c)周围有无杂物(1分)4a)线路是否安全(1分)、b)整齐、无乱接现象(1分)2a)流水线或操作台上的容器是否标识（2分），b)清洁（2分）4工作区域是否有落地物料(2分)，仪器（无），阀门（当班清理）2a)所有现场物品（包含阀门车间所有工作现场和仪器车间临时仓库）是否摆放整齐（3分），b)标识清楚(3分)，c)物品禁止落地(3分)9车间检查表序号检查项目检查内容分值仪器车间阀门车间焊接车间扣
35、分点5工艺文件a)有无过期(3分)和b)不必要(2分)的文件10a)工艺文件是否按规定位置摆放(1分)并b)受控(2分)，c)无破损现象(2分)6设备设备是否清洁3a)设备有无责任人(1分)，b)是否按要求保养并有记录(2分)2设备有无安全操作规程27垃圾工位上有无垃圾2垃圾桶有无及时清理28个人素养a)有无穿工装（2分），b)佩戴工作证（2分）4有无违反工艺，野蛮操作5a)有无随意谈天说笑（1分）、b)串岗（1分）、c)瞌睡（1分）现象、f）玩手机（1分）4合计100 检查人：仓库检查表 序号项目检查内容标准分值得分扣分点1整理a)库内物品无不明之物(5分)和b)不要物（5分）10a)按规定
36、处理不要物和废弃物（2分），b)及时处理呆滞品（2分）、c)不合格品（2分）、d)积压品（2分），e)暂且不能处理的挂牌标识（2分）10没有与工作无关的私人物品，如报纸、刊物等42整顿a)文件柜、责任区域材料、零部件、消防器材等所有物品定位（3分）、b)分类标识（3分）、c)整齐摆放（3分），d)消防器材管理符合要求（2分），物品存取便捷11a)零配件上架，不直接落地（3分）,b)账、物相符（4分），b)物资出入做到先进先出（3分）10a)尽量不占用通道，必须占用时，占道应标识（3分），b)放置应整齐（2分），不可长期占用4私人物品、必用品整齐放入指定场所或橱柜内，不得随便放置4a)有机溶剂、
37、易燃物品按规定存放(3分)，b)无蒸发、溢漏现象（2分）5所有单据、帐簿分类整齐摆放，取用便捷53清扫仓库内地面、办公桌每天清扫，每周五大扫除，无卫生死角10a)人短期离位应将桌面物品稍做整理(2分)；b)长期离位或下班应将重要单据放入抽屉或柜内（3分）54清洁a)库存成品（2分）、b)货架（2分）、c)文件柜（2分）、d)办公桌（2分）、e)电脑（2分）、f)地面（2分）保持干净无灰尘、杂物125素养a)工作场所穿戴工装（2分），b)并佩戴工作证（2分）4a)不可随意谈天说笑（1分）、b)串岗（1分）、c)看杂志（1分）、d)打瞌睡（1分）、e)吃零食（1分）f）玩手机（1分）6合计100 检查人：5S检查不符合项记录表部门不符合事项当事人扣分不符合报告 被检查部门部门负责人检查组长检查日期不符合原因分析： 部门负责人：
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