1、次自我检测及归 零处理 ISO9001/14000体系文件编写 冠智达 顾 问 来自 中国最大的资料库下载 n十.质量环境程序文件清单(参考) n1.文件控制程序 n2.记录控制程序 n3.环境因素识别和评价控制程序 n 环境因素评价规定 n4.法律法规和其他要求控制程序 n 污染物排放标准 n5. 目标指标控制程序 n6.管理方案控制程序 n7.内部沟通和信息交流控制程序 n8.管理评审控制程序 n9.人力资源管理程序 n 特殊岗位培训管理规定 ISO9001/14000体系文件编写 冠智达 顾 问 来自 中国最大的资料库下载 n10.生产设备控制程序 n11.顾客要求识别与评审控制程序 n
2、12.顾客服务控制程序 n13.设计和开放控制程序(若有设计) n14.供应商管理程序 n15.采购控制程序 n16.进货检验控制程序 n17.生产计划管理程序 n18.生产过程控制程序 n 特殊制程认定办法 n 工程变更管理规定 n19.产品标识和可追溯性控制程序 ISO9001/14000体系文件编写 冠智达 顾 问 来自 中国最大的资料库下载 n20.顾客财产控制程序(若有顾客财产) n21.产品防护控制程序 n22.监视和测量装置控制程序 n23.水体污染控制程序(若污染较大) n 废水处理设施操作规程 n24.大气污染控制程序(若污染较大) n 废气处理设施操作规程 n25.噪音污染
3、控制程序(若污染较大) n26.固体废物控制程序 n 固体废物分类标准 n27.化学品控制程序 n 化学品仓库管理规定 n 化学品使用管理规定 n28.消防安全管理程序 n 消防器材点检办法 ISO9001/14000体系文件编写 冠智达 顾 问 来自 中国最大的资料库下载 n29.资源能源管理程序 n 办公用品使用规定 n 水电节约规定 n30.对相关方施加影响控制程序 n30.应急准备和响应控制程序 n 消防灭火方案(应急计划) n31.顾客满意监视和测量控制程序 n32.内部审核控制程序 n33.产品的监视和测量控制程序 n34.环境监视和测量控制程序 n35.不合格品控制程序 n 特采
4、管理规定 n36.数据分析控制程序 n37.纠正和预防措施控制程序 ISO9001/14000体系文件编写 冠智达 顾 问 来自 中国最大的资料库下载 ISO9001/14000体系文件编写 n有疑问吗? n辛苦大家了! ISO9001/14000体系文件编写 冠智达 顾 问 懰懰 4.过程方法。（文件编写方法） 过程，通过使用资源和管理，讲输入转化为输出的活动。 过程方法：组织内诸过程，系统的运用，连同这些过程的识别和相 互作用及管理（可以更高效的得到期望的结果，以过程模式，用来 控制） 也许可以用流程图、方框图、职责规阵、书面的程序或图形来描述 。 在设计过程时，应考虑过程的步骤、活动、流
5、程、控制措施、培训 需求、设备、方法、信息、材料、和其他资源，以达到预期的结果 。 各种流程图或者方框图可以从逻辑顺序来说明方针、目标、各种影 响因素、岗位职能、各种作业、材料、设备、资源、信息、人员和 做决定的相互作用和/或者相互关系。 采用过程的方法，能够以降低成本、避免失误、控制偏差、缩短循 环时间、增强对输出的可预见性的方式得到运作的结果。 顾 客 的 需 求 和 期 望 质 量 方 针 质 量 目 标 确 定 纠 正 和 预 防 措 施 建 立 并 实 施 改 进 过 程 5.管理的系统方法 实 现 并 测 量 过 程 确定过程 和职责 确定过程 测量方法 确定必要 的资源 6.持续
6、改进 是组织的一个永恒的目标，每天都在赛跑。 7.基于事实的决策方法 对信息的逻辑分析、数据的准确统计。 由过程和体系的业绩所得出的数据和信息可导致改进和防止问题的再发生。 竞争对手咨询 客户期望 管理信息 统 计 技 术 分 析 真 实 咨 询 正 确 决 策 实 施 改 进 顾 客 满 意 8.互利的供方关系 双赢、共享利益、技术、资源、互相培训、支援。 供方 原/辅 材料 组织 产品 客户 满意 共同增强创造价值的能力！ 协助、指导协助、指导 8.ISO9000推行的益处 ISO9000推行的益处 1.改善企业内部管理，工作条理化； 2.明确各部门岗位职责，分工明确； 3.稳定产品品质，
7、提高产品可靠性，减少成本； 4.扩大公司知名度与市场份额； 5.提高员工素质与沟通畅顺； 6.员工全面提升格调水平。 ISO9000条款 要求 内部品质系统 要求 培训/分发/使用控制 文件批准 文件起草 落实文件编写修改计划 文件审核 ISO推行委员会 文件系统汇整 召集协调人文件编写小组 现有文件相关法规要求 (依据条件、所需法 规与品质要求) 企 业 企 业 企业&咨 询单位 企业&咨 询单位 9.品质系统文件制作流程 讨论可供选择的各种方 案，必要时可请有关人员答辩，最后由省 长决策 ISO/TS16949：2002系列教材之一 5、确立反馈的步骤和时限 五、决策以后： 1、决策可靠性
8、分析 2、确定多渠道的反馈，了解决策受实践 的检验情况 a）执行人员的直接反映 b）抽样调查，系统的统计调查 ISO/TS16949：2002系列教材之一 c）省长直接深入基层调查 d）省长接待室 3、省长直接指定智囊机构提出修正原来 的决策方案，动态循环，决策日益完善 4、正确掌握和运用决策实施的规律 你又是如何做的呢？”等等。 设想式问题 如“电源切断了怎么办？” 封闭式的问题，一般用于会话开始。 如“请问你们部门有没有这方面的程序？” 答案是“有”或“没有”。 澄清式的问题，如“你头先讲的意思是对吗？” 征求意见问题 DateDate5555 来自 中国最大的资料库下载 五、提问与观察相
9、结合 在提问中同时索取需要观看的文件或提出要观看现场。 六、联想和追溯，交叉审核 如从顾客抱怨产品外表受损就应联想到成品检验， 包装及交付过程有无问题， 而追查这些过程和记录等。 追踪部门输入的来源，部门输出的去向。 DateDate5656 来自 中国最大的资料库下载 七、随机抽样 八、造一个良好的审核气氛 DateDate5757 来自 中国最大的资料库下载 67、审核员水平的同步提高（一致性） 1参加培训班学习 2组织经验交流 3审核报告的比较分析 4工作评比 DateDate5858 来自 中国最大的资料库下载 5审核员轮换 6内审员在实践中提高 a.参加内审； b.参加第二方审核；
10、c.外审时担任陪同人员向外审员学习。 DateDate5959 来自 中国最大的资料库下载 谢谢大家 06年9月18日 DateDate6060 !釘馏釘刞鄟蠐釘贀釘阡鶙釘釘贀拸鴐釘鄲!釘!龟釘!釘釘!釘!袘釨!釨!釨!釨!誩釨騢釨鄡釨2釨!釨脡鬀騀釨褡距釨!釨!釨!釨餠麞釨茡刡2釨!迻釨!釨!釨!釨!釨鄟飋釸鼐鬀踀鸀蘁蘂腐怀倀3偐瀀偐恰恐灐偐【恐酐偀偠恀酀灐偠偀嘠噐鈀恐恀灰瀠E嬊抢蜷當鰀鲯釸!釸!釸茡!鶉釸!鶮釸謀騀騀踀頀釸!釸!醉觩醉!覍醉2駮醉!醉戡鬐覹醉!醉醉餠觙觙醉!醉!請醉!髸醉醉!醉!醉!醉!跚醉!鷼醉!醉!醉!醉!醉踀觿馉倰D偀腐恠w甠【傁vw睠堠【8嬄抢稷苯湳犤苏瀀鎇玤偰釸!
11、釸!嬄抢舿繪榤芪İ鎇檤釨!鷯釨!嬊枢舍悤贘儀袋釨!釨!釨釨!釨!釨!釨!釨!釸!釸!嬊枢蜍悤贘儀袋釨!釨!釨釨!釨!釨!釨!釨!釸!釸!艁嬃禢艨榤脩鴀İ桹鎇榤釨!艁嬃窢蟙佤撤腏鎂掤釈!釨!ISO14001环境管理体系标准介绍 冠智达顾问 （GREEM） 1 当今环境现状 无计划、掠夺式开发，导致恶劣环境现状 ： 草原沙化、水土流失、土壤贫瘠、生物物种减少、河流污 染、淡水资源枯竭、海洋污染、温室效应、气候突变、臭 氧层破坏、 酸雨、噪音、 垃圾如山。 2 国际间与环保相关的管理措施 l1972年 第一次联合国人类环境大会通过 人类环境宣言、 人类环境行为计划等文件； l1975年 联合国的国际
12、环境教育计划； l1987年 环境与发展委员会在我们共同的 未来中首次提出可持续发展规律 l1992年 巴西里约热内卢召开联合国环境与 发展大会，签订二十一世纪议程。 3 什么是ISO lISO，即国际标准化组织（The International Organization for Standardization），是IEC（国际 电工协会，International Electrote chnical Commission)的姐妹组织，于1947年在伦敦 成立，总部现设日内瓦，其主要宗旨为促进国际合作 ，发展工业共同标准。 lISO偏重于制定非电气性产品的各项标准，包括农业 、工业、银行、化
13、工、塑胶等各项工业。 4 ISO/TC207及其组织简介 自1990年初，欧洲掀起以环境管理体系的热潮。 欧盟：环境管理与审核计划（EMAS） 英国：国家环境管理体系标准BS7750 l1992年地球高峰会议之后，ISO要求TC207技术委员 会汇集整理全球的相关环境讯息，包括管理、技术、 工具、方法及策略，并制定一套环境管理标准，适用 各国不同规模及行业。 lISO/TC207是负责制订ISO14000系列相关工作的技术 委员会。 5 ISO（国际标准化组织）TC207技术小组 6 制订标准的必要 l 零散的、被动适应法规要求的环境管理机制不足以确 保一个组织的环境行为不仅现在满足，将来也一
14、直能满 足法律和方针所提出的要求，企业 没有持续改进的动 力； l系统的全面的标准化的EMS要求组织明确规定自身环境 行为的宗旨和方向，主动地承担起对社会和人类的环境 责任，从比法律要求更宽广的范围和更大的深度上约束 自已的行为，并且持续不断地加以改进。 7 企业寻求ISO14001认证的作用 l在商务活动中满足国际性环境保护潮流的要求，赢 得市场机遇，开拓销售渠道； l系统化地建立EMS，识别改进的机会; 提高效率、减 少损耗、降低成本； l树立企业和产品与环境友好的形象； l促进环境意识的提高。 8 ISO14001的适用范围 l它规定了EMS的要求，而该EMS拟适用于任何类 型与规模的组
15、织，并适用于各种地理、文化和社 会条件。 l在管理对象上，它适用于那些可为组织所控制 ，以及可能希望组织对其施加影响的因素。 9 适用于任何具有下列愿望的组织 l实施、保持并改进环境管理体系； l使自己确信能符合所声明的环境方针； l向外展示这种符合性； l寻求外部组织对其环境管理体系的认证/注册； l对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。 10 标准中的特别说明 l环境绩效 标准中未提出对环境绩效的绝对要求， 因而两个从事类似活动，但具有不同环境 绩效的组织可能都遵守ISO14001 l职业安全卫生 标准未涉及职业安全卫生管理方面的因 素，但不限制一个组织将这方面要素纳入 整个管理体系。
16、 11 ISO14000和ISO9000标准的差异 l服务对象不同：ISO900对客户负责，将产品的正面 发扬光大，满足顾客对质量的要求；ISO14000对社会 负责，希望将组织活动、产品和服务的负面影响降至 最低。 l从标准本身来说：ISO9000标准在全面质量管理的基 础上形成，实践较充分，理论上较成熟，因此规定比 ISO14001更详细、更严谨，但内在逻辑性不如 ISO14000强，平铺直叙。 12 ISO14000和ISO9000标准的差 异 l法律法规和政府的作用不同 在产品质量标准中除少数安全性标准外，许多标准 都是非强制性标准；而绝大数衡量组织环境行为的标 准都是强制性标准（环境
17、管理制度、环境质量标准、 污染物排放标准等）。 ISO900解决的是满足顾客需要，因此完全是市场行 为；而ISO14000涉及到遵守法律法规的承诺，要解决 的是满足社会对环境保护和污染预防的需要。 13 l从操作上来说：ISO14000的内容要比ISO9000多得 多，它既涉及到企业的方方面面，各个角落，又牵 涉到众多的相关方（供方、合同方、员工 、社区居 民、政府机构等），环境因素众多，法律法规众多 ，而且这些仅仅是最基本要求，因而涉及面非常广 泛，工作量繁重而细致。 ISO14000和ISO9000标准的差异 14 企业为何要实施ISO14001 l减轻来自政府的压力； l冲破“绿色”贸易
18、壁垒，加强市场竞争力，增加 市场份额； l减少污染，节能降耗，优化成本，获取利润； l提高企业自身管理水平； l 有利于企业良性和长期发展； l改善公众关系，塑造良好形象，降低环境风险。 15 ISO14001环境概念 lISO14000标准的基本术语 l1.环境(environment) l组织运行活动的外部存在，包括空气、水 、土地、自然资源、植物、动物、人，以 及它们之间的相互关系。 l注：从这一意义上，外部存在从组织内延 伸到全球系统。 16 ISO14001环境概念 l2.组织（organization） l具有自身职能和行政管理的公司、集团公司 、商行、企事业单位、政府机构或社团，
19、或 是上述单位的部分或结合体，无论其是否法 人团体、公营和私营。 l注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可 以把一个运行单位视为一个组织。 17 ISO14001环境概念 l3.环境因素（environmental aspect） l一个组织的活动、产品或服务中能 与环境发生相互作用的要素。 l注：重要环境因素是指具有或能够 产生重大环境影响的环境因素。 18 ISO14001环境概念 l4.环境影响（environment impact） l全部或是部分地由组织的活动、产 品或服务给环境造成的任何有害或有 益的变化。 19 ISO14001环境概念 l5.环境表现（environmental
20、 performance） l组织基于其环境方针、目标和指标，对它 的环境因素进行控制所取得的可测量的环 境管理体系结果。 20 ISO14001环境概念 l5.环境目标（environmental objective） l组织依据环境方针规定自己所要实现的 总体环境目的，如可行应予以量化。 21 ISO14001环境概念 l7.环境指标（environmental target） l直接来自环境目标，或为实现目标所 需规定并满足的具体的环境表现要求， 它们可适用于组织或其局部，如可行应 予以量化。 22 ISO14001环境概念 l8.环境方针（environmental policy） l
21、组织对其全部环境表现的意图与原则 的陈述，它为组织的行为及环境目标和 指标的建立提供了一个框架。 23 ISO14001环境概念 l9.环境管理体系（environmental management system） l整个管理体系的一个组成部分，包括为制 定、实施、实现、评审和保持环境方针所 需的组织结构、策划活动、职责、惯例程 序、过程或资源。 24 ISO14001环境概念 l10.持续改进（contionual improvement） l强化管理体系的过程，目的是根据组织的环境 方针，实现对整个环境表现（行为）的改进。 l注：该过程不必同时发生在活动的所有方面。 25 ISO14001
22、环境概念 l11.污染预防（prevention pollution） l旨在避免减少或控制污染而对各种过程、惯例 、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过 程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代 等。 l注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境 影响，提高效益和降低成本。 26 ISO14001环境概念 lCOD：（化学需氧量）在规定条件下， 用化学氧化剂（重铬酸钾或高锰酸钾）氧 化水中有机物质所需要的氧量。 lBOD：（生物化学需氧量）在有氧条件 下，微生物分解水体中有机物质的生物化 学过程所需溶解氧的量，是反映水体中有 机污染程度的综合指标之一。27 ISO14001环境概念 lT
23、OC：（总有机碳量） l指水中溶解性和悬浮性有机物中存在的全 部碳量，是评价水体需氧有机物的一个综 合指标。 28 ISO14001运行模式 检查与纠正措施 监测与测量 不符合，纠正和预防措施 记录 环境管理体系审核 环境方针 策划 环境因素 法律和其它要求 目标和指标 环境管理方案 实施与运行 结构与职能 培训、意识和能力 信息交流 环境管理体系文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 管理评审 持续改进 29 ISO14001主要涵盖哪些内容？ 环境管理体系要求 l4.1 总要求 l 4.2 环境方针 l 4.3 规划 l 4.3.1 环境因素 l 4.3.2 法律与其它要求 l 4.3.
24、3 目标和指标 l 不但为宝宝正式开口说话打下很好的基础，而且对宝宝早期智力开发意义非浅。 特别建议： 少坐多爬好处多。第七个月: 七个月的婴儿会坐、在大人的帮助下会爬，手能拿起玩具放到口中；会表示喜欢和不喜欢，能够理解简单的词义，懂得大人用语言和表情表示的表扬和批评；记住离别一星期的熟人34人，会用声音和动作表示要大小便。 发育指标:会坐、在大人的帮助下会爬，手能拿起玩具放到口中；会表示喜欢和不喜欢，能够理解简单的词义，懂得大人用语言和表情表示的表扬和批评；记住离别一星期的熟人34人，会用声音和动作表示要大小便。 养育要点: 添加辅食。使宝宝喜欢辅食，尝试用辅食代替一顿奶。 预防疾病。家长要加强宝宝户外活动，不带宝宝去人多的公共场所。 注意卫生。对宝宝入口的器具要进行消毒。帮助宝宝学习爬。科学已经证明，不会爬就直接走的孩子容易成为“问题孩子”，在运动、学习中会遇到障碍。 锻炼手的精细动作。手的发展很大程度上代表了智慧的增长，家长可以让宝宝玩各种玩具，促进手的动作从被动到主动，由不准确到准确。
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