1、审活动的实施；报告质量管理体系的 运行情况；审核管理评审报告； 4.3.3 质量部协助管理者代表准备管理评审所需的住处资料；编制管理评审计划；具体组织 管理评审；作好评审记录并编写管理语音报告；负责管理评审资料的整理归档；负责 管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件，执行文件资料控制 程序 。 4.3.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料，制定实施评审结果要求的改进措施。 4.4 工作流程 5. 工作程序 5.1 管理评审的计划与准备 5.1.1 管理评审每年一次，由质量部编制管理评审的实施计划，用会议的形式进行。 5.1.2 管理评审计划的主要内容包括： a) 评审
2、时间； b) 评审目的； c) 参加评审部门（人员） ； d) 评审依据； e) 评审内容，包括系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充分和有效， 组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、通讯质量、服务质量、工作质量、 顾客满意程度以及质量方针和质量目标的实现情况， 国家行业有关法律法规的贯彻实 施情况等。 5.1.3 有下列情况之一时可增加管理评审频次； a) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； b) 发生重大质量事故，用户质量投诉严重或连续投诉； c) 法律、法规、标准及其他要求发生变化； d) 市场需求发生重大变化； e) 有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核
3、要求； f) 质量审核发现严重不合格。 5.1.4 相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审 的输入。质量部汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同评审计划，经管理 者代表审核后报总经理批准。 5.2 管理评审输入 管理评审输入应包括以下有关内容： a) 内、外体系审核及产品质量审核的结果； b) 顾客的信息反馈，包括满意度测量及与顾客沟通的情况； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措 施的实施及有效的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实
4、施和有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新 设备的开发等； g) 质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 5.3 管理评审会议 a) 总经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在的不合格 项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 评审结束时，总经理对所评审的内容应作出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管 理评审的输出，责令各有关部门执行。 5.4 管理评审输出 应包括以下有关措施： a) 体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价； b) 与
5、顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程 审核等的要求； c) 资源需求。 5.5 管理评审报告 由质量部根据评审结果与要求，编写管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准下发至相关部 门，本次管理评审的输出可以作为下一次管理评审的输入。 5.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 5.6.1 相关部门对管理评审中作出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施， 并加以实施。 5.6.2 质量部根据改进控制程序的规定，对各有关部门的改进、纠正、预防措施的实施 效果进行跟踪验证。 5.7 文件的修改与优化 如果评审结果引起体系文件的更改，应执行文件控制
6、程序 。 5.8 评审资料的整理归档 质量部对管理评审产生的相关质量记录，按质量记录控制程序进行保管，包括管理评审计划，评 审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告。 6. 相关文件与记录 6.1 质量改进控制程序 6.2 文件控制程序 6.3 质量记录控制程序 6.4 纠正和预防措施控制程序 6.5 管理评审计划 6.6 管理评审记录 6.7 管理评审报告 1.5 人力资源控制人力资源控制 7. 标准条文 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 能力、意识和培训 组织应： a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力； b) 提供培
7、训或采取其他措施以满足这些需求； c) 评价所采取措施的有效性； d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录 8. 基本流程 9. 实施要求 (1) 人力资源的概念和作用 人力资源是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。 组织的质量管理是通过内部各类层次的人员参与加以实施的，人是最积极、最活跃的因素，当 各类人员中，每个人的能力和聪明才干得到充分的发挥时，将会给社会和组织带来巨大的收益。 因此，人力资源是每个组织的基础，产品和服务的形成需要全体员工的共同努力，也是综合的 反映。因此组
8、织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还要全员的参与，必须对职工进 行质量意识、职业道德，以顾客为中心的意识、岗位技能、业务知识和敬业精神的教育，激发 他们的积极性和责任感，为组织的兴旺发达和社会的繁荣进步作出贡献。 (2) 控制要求 承担质量管理体系规定职责的人员应有能力胜任工作，其控制要点如下： a) 根据产品和服务的要求设定岗位，并制订岗位能力要求。 b) 将从事影响质量活动的人员分类，考虑其所需的能力、所需的教育、培训、技能、经历。 c) 对人员岗位及能力要求中的差距进行培训、教育，制定培训计划以满足需要。 d) 通过理论、实际操作、业绩评定和观察等方法的考查经培训过的人员是否具备
9、了所需能力， 定期对员工的知识和技能进行评价。 e) 通过培训使员工提高质量意识，意识到自己从事活动的关联性和重要性。 f) 新员工要进行入门培训，其内容应考虑业务性质和知识、健康和安全法规、质量方针和目 标及员工的任务。 g) 培训的形式应多样化、有灵活性；研讨会也是一种有价值的培训。 h) 作好培训有效性考核和评价。 i) 应做好特殊工种人员的培训，应做到持证上岗，如：电焊、电工、锅炉工、天车工等。 j) 作好培训记录，保持教育、培训技能经历的适当记录和档案。 10. 程序实例 4.9 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的要求，并进行培训以满足规定要求。 4.10范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人 员。 4.11职责 4.11.1 人事部 a) 负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求 ； b) 负责公司年度培训计划的制定及监督实
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