1、. 1、目的： 使采购的物料符合本公司产品要求，以获得稳定可靠的交货品质保证。 2、范围： 2.1 与生产产品直接有关原物料、包装材料等。 2.2 对外采购的产品。 2.3 使用的工具、办公用品等。 3、权责： 3.1 生产部门：负责原材料的采购申请，及外发加工的申请。 3.2 采购部：负责采购作业执行。 3.3 仓库：负责数量点收及辅料库存申请。 3.4 品管部： 负责原料、包装材料及外购成品等接收检验。 3.5 部门经理：负责采购工作的审批。 4、实施方式： 4.1 采购流程： 4.1.1主材料采购：生产车间依“合同评审报告”或库存原料、及成品库存量确认物料 状况，需要采购的填写“采购通知
2、单”，经部门经理批准后交采购部安排采购， 常规物料备库由采购部（依备成品库存量会议决议）提前2-3 天制定“采购计划 表” （附件六）经 PMC经理，部门经理审核，总经理批准后采购进行采购。 4.1.2辅料采购：由仓管员依月用库存量，不足时填写“采购通知单”（附件二） ，经 部门经理审批后通知采购员进行采购。 4.1.3成品、样品物料的采购： 销售部将批准的 “合同评审报告” 发送采购部通知采购。 4.1.4 外加工申请： “合同评审报告”中发现不能满足订单交期时，由生产车间填写“外发加工申 请单” （一式 2 份） （附件五），经部门经理审核，呈总经理批准后交采购部联络 加工厂商（或由总经理
3、指派专人负责联络加工厂商）。 4.1.5采购员在接到采购通知后，及时联系厂商并填写“订购单”，订购单需含物料的 品名、规格 /型号、数量、价格、交货日期、交货地点、付款方式、验收方式、 包装方式、运输方式、订单编号等；并一式二联，经PMC 经理确认，交部门经 理审核，财务总监或总经理批准后采购。 4.1.6分发给供应商与客户回签的订单1 份给财务存档、 1 份自留客户不能回签又已送 货的由采购在订购单上注明 “有效”字样，产品包装上要求供应商标明 （订单号、 品名、规格 /型号、数量、颜色、生产日期） 。 42 跟催： 采购员需每日追踪采购物料交货情形，并登录“物料跟催表”（附件三）和 “应到
4、物料表”， “应到物料表” 分别送生产部门和仓库各1 份。如有生产急用物料必须在 “应到物料表” 上注明“生产急用”字样（附件四） 。 4.3 采购后的回馈： 4.3.1 原材料或外发加工成品入厂时，由仓管员点收数量合格后于供应商送货单上签名验收， 并通知 IQC 验收来料品质。 4.3.2 对验收不合格品， IQC 应及时以检验记录表知会采购,采购应及时知会生产部门并联络供 应商，知会方式 (电话或书面形式 )，采购将处理情况及时反馈给部门经理、生产部门、 仓库、 IQC，有关扣款情况通知财务部处理。 4.3.3 对数量短缺的物料，仓库按实数入库并及时通知采购员处理。 4.3.4 工具、办公用品入厂时，由仓管员点收数量合格后填写“入库单”通知申请部门主管验 收后在“入库单”上签名，其中1 份“入库单”给采购。辅料由仓管自行验收入库并填 写“入库单”交采购员。 4.3.5 采购应收集供应商交货情形，品质情形等资料作为合格供应商考核要项，具体依本公司 供应商管理程序执行。 5、相关文件： 5.1 不合格品控制程序 5.2 供应商管理程序 6、相关表单： 6.1 附件一订购单 6.2 附件二采购通知单 6.3 附件三采购跟催表 6.4 附件四应到物料表 6.5 附件五外发加工申请 6.6 附件六采购计划表
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