知名企 业《采购管理程序》.pdf
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1、. 1、目的: 使采购的物料符合本公司产品要求,以获得稳定可靠的交货品质保证。 2、范围: 2.1 与生产产品直接有关原物料、包装材料等。 2.2 对外采购的产品。 2.3 使用的工具、办公用品等。 3、权责: 3.1 生产部门:负责原材料的采购申请,及外发加工的申请。 3.2 采购部:负责采购作业执行。 3.3 仓库:负责数量点收及辅料库存申请。 3.4 品管部: 负责原料、包装材料及外购成品等接收检验。 3.5 部门经理:负责采购工作的审批。 4、实施方式: 4.1 采购流程: 4.1.1主材料采购:生产车间依“合同评审报告”或库存原料、及成品库存量确认物料 状况,需要采购的填写“采购通知
2、单”,经部门经理批准后交采购部安排采购, 常规物料备库由采购部(依备成品库存量会议决议)提前2-3 天制定“采购计划 表” (附件六)经 PMC经理,部门经理审核,总经理批准后采购进行采购。 4.1.2辅料采购:由仓管员依月用库存量,不足时填写“采购通知单”(附件二) ,经 部门经理审批后通知采购员进行采购。 4.1.3成品、样品物料的采购: 销售部将批准的 “合同评审报告” 发送采购部通知采购。 4.1.4 外加工申请: “合同评审报告”中发现不能满足订单交期时,由生产车间填写“外发加工申 请单” (一式 2 份) (附件五),经部门经理审核,呈总经理批准后交采购部联络 加工厂商(或由总经理
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