知名企业《采购管理程序》[精选].doc
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1、 .1、目的:使采购的物料符合本公司产品要求,以获得稳定可靠的交货品质保证。2、范围:2.1与生产产品直接有关原物料、包装材料等。2.2对外采购的产品。2.3使用的工具、办公用品等。3、权责:3.1生产部门:负责原材料的采购申请,及外发加工的申请。3.2采购部:负责采购作业执行。3.3仓库: 负责数量点收及辅料库存申请。3.4品管部:负责原料、包装材料及外购成品等接收检验。3.5部门经理:负责采购工作的审批。4、实施方式:4.1采购流程:4.1.1主材料采购:生产车间依“合同评审报告”或库存原料、及成品库存量确认物料状况,需要采购的填写“采购通知单”,经部门经理批准后交采购部安排采购,常规物料
2、备库由采购部(依备成品库存量会议决议)提前2-3天制定“采购计划表”(附件六)经 PMC经理,部门经理审核,总经理批准后采购进行采购。4.1.2辅料采购:由仓管员依月用库存量,不足时填写“采购通知单”部门经理审批后通知采购员进行采购。(附件二),经4.1.3成品、样品物料的采购:销售部将批准的“合同评审报告”发送采购部通知采购。4.1.4外加工申请:“合同评审报告”中发现不能满足订单交期时,由生产车间填写“外发加工申请单”(一式2份)(附件五),经部门经理审核,呈总经理批准后交采购部联络加工厂商(或由总经理指派专人负责联络加工厂商)。4.1.5采购员在接到采购通知后,及时联系厂商并填写“订购单
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