1、泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 加氯机项目 （二）项目选址（二）项目选址 xx工业园区 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫 生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十 分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积24472.23平方米（折合约36.69亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数72.80%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7 .13%，固定
2、资产投资强度161.94万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积24472.23平方米，建筑物基底占地面积17815.78平方 米，总建筑面积32058.62平方米，其中：规划建设主体工程23606.67平方 米，项目规划绿化面积2285.31平方米。 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费3223.39万元。 （七）节能分析（七）节能分析 1、项目年用电量1134486.14千瓦时，折合139.43吨标准煤。 2、项目年总用水量8856.02立方米，折合0.76吨标准煤。 3、“加氯机
3、项目投资建设项目”，年用电量1134486.14千瓦时，年总 用水量8856.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.19吨标准煤/ 年。达产年综合节能量49.26吨标准煤/年，项目总节能率25.49%，能源利 用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生 明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资7259.05万元，其中：固定资产投资5941.58万元
4、，占 项目总投资的81.85%；流动资金1317.47万元，占项目总投资的18.15%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 预期达产年营业收入9767.00万元，总成本费用7641.70万元，税金及 附加133.07万元，利润总额2125.30万元，利税总额2551.51万元，税后净 利润1593.98万元，达产年纳税总额957.54万元；达产年投资利润率29.28% ，投资利税率35.15%，投资回报率21.96%，全部投资回收期6.05年，提供 就业职位18
5、9个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施 工。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区 及xx工业园区加氯机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业 园区加氯机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积 极的推动意义。 2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“加氯机项目 ”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供 就业职位189个，达产年纳税总额957.54万元，可以促进xx工业园区区域经
6、 济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 3、项目达产年投资利润率29.28%，投资利税率35.15%，全部投资回报 率21.96%，全部投资回收期6.05年，固定资产投资回收期6.05年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和 社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居 民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的 作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。 基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转
7、变，创新 内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造 投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%， 每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。 三、主要经济指标三、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 24472.23 36.69亩 1.1 容积率 1.31 1.2 建筑系数 72.80% 1.3 投资强度万元/亩 161.94 1.4 基底面积平方米 17815.78 1.5 总建筑面积平方米 32058.62 1.6 绿化面积平方米 2285.31 绿化率
8、7.13% 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 2 总投资万元 7259.05 2.1 固定资产投资万元 5941.58 2.1.1 土建工程投资万元 2868.69 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 39.52% 2.1.2 设备投资万元 3223.39 2.1.2.1 设备投资占比 44.41% 2.1.3 其它投资万元 -150.50 2.1.3.1 其它投资占比 -2.07% 2.1.4 固定资产投资占比 81.85% 2.2 流动资金万元 1317.47 2.2.1 流动资金占比 18.15% 3 收入万元 9767.00 4 总成本万元 7641.70 5 利润总额万元 2
9、125.30 6 净利润万元 1593.98 7 所得税万元 1.31 8 增值税万元 293.14 9 税金及附加万元 133.07 10 纳税总额万元 957.54 11 利税总额万元 2551.51 12 投资利润率 29.28% 13 投资利税率 35.15% 14 投资回报率 21.96% 15 回收期年 6.05 16 设备数量台（套） 65 17 年用电量千瓦时 1134486.14 18 年用水量立方米 8856.02 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 19 总能耗吨标准煤 140.19 20 节能率 25.49% 21 节能量吨标准煤 49.26 22 员工数量人 18
10、9 第二章第二章 项目建设单位项目建设单位 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx公司 （二）公司简介（二）公司简介 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发 展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责 任，服务全国。 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素 质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管 理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单 位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力 的技术支撑和技术人才资源保障。
11、 未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生 产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产 品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的 行业地位。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6507.04万元，同比增 长14.74%（836.17万元）。其中，主营业业务加氯机生产及销售收入为555 9.48万元，占营业总收入的85.44%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号
12、序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1366.481821.971691.831626.766507.04 2 主营业务收入 1167.491556.651445.461389.875559.48 2.1 加氯机(A) 385.27513.70477.00458.661834.63 2.2 加氯机(B) 268.52358.03332.46319.671278.68 2.3 加氯机(C) 198.47264.63245.73236.28945.11 2.4 加氯机(D) 140.10186.80173.46166.78667.14
13、 2.5 加氯机(E) 93.40124.53115.64111.19444.76 2.6 加氯机(F) 58.3777.8372.2769.49277.97 2.7 加氯机(.) 23.3531.1328.9127.80111.19 3 其他业务收入 198.99265.32246.37236.89947.56 根据初步统计测算，公司实现利润总额1642.84万元，较去年同期相比 增长139.43万元，增长率9.27%；实现净利润1232.13万元，较去年同期相 泓域咨询MACRO/ 加氯机项目建议书 比增长184.93万元，增长率17.66%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项
14、目单位单位指标指标 完成营业收入万元 6507.04 完成主营业务收入万元 5559.48 主营业务收入占比 85.44% 营业收入增长率（同比） 14.74% 营业收入增长量（同比）万元 836.17 利润总额万元 1公凯尚国际关 2012 年 3 月 22 日 西元国际广场开业策划方案 致谢！致谢！ 本方案即在我们理解 西元国际广场 品牌推广及开业庆典活动的相关需求，以及提案资料阐述的相关具体 要求，结合我们对西元国际广场品牌需求状况的理解，以及长期以来所从事品牌推广的经验和把握而提出 。 在此，我们对伟业置业 - 西元国际广场表示最诚挚的谢意。 写在前面！写在前面！ 为了西元国际广场 在
15、今天， 我们希望可以为您带来至少三十分钟的惊喜。 我们希望让您快乐地发现， 我们可能是最能为西元国际广场品牌带来帮助的公司！我们可能是最能为西元国际广场品牌带来帮助的公司！ 其他其他（ Action ） 预算 其他相关 活动活动（ EM ） 整体思路 活动内容 公关公关（ PR ） 公关策略 推广思路 推广主题 品牌（品牌（ Brand ） 策略 定位 群体 slogan AGENDA 关于品牌 A B C D 独特的一群人消费群分析 西元国际广场西元国际广场品牌在哪里？ 高明的鲜明品牌应向哪个方向走？ 胆大心细步步赢 品牌传播怎样才能达到该目标？ 关于品牌 A 西元国际广场西元国际广场品牌在
16、哪里？ Feel 气质 年轻 时尚 潮流 品位 注重品质 复古 雅皮 但是又很时尚 西元国际广场西元国际广场 内容：内容： A 品 牌 内 容 琳琅满目时尚、动感、紧随国际潮流服饰 丰富多彩、精彩纷呈的活动 品尝风格各异的精美小吃 聚会宴请风情地域美食 流行时尚人士 购物 年轻潮流青年 休闲 商务亲情宴请 聚会 西元国际广场 内容： B 消费群分析 西商圈： 西郊企业商务精英 区域高端居住人士 郑州小资、时尚消费群 西区企业商务精英 追求格调 细腻有思想 郑州小资、时尚消费群 身份转型 尊享豪门 C 高明的鲜明品牌应向哪个方向走？ 定位 成功 个性 时尚 绝对 项目必须塑造的形象 其他商场 普
17、通消费者 目标 群体 那么我们的品牌那么我们的品牌 Slogan 主张主张 是什么？是什么？ 寻找我们的核心传播主张寻找我们的核心传播主张 决定此主张是哪些因素？决定此主张是哪些因素？ 品牌特性 品牌愿景 企业品牌特性 品牌愿景 企业 导向导向 消费特征 客户调性 传播消费特征 客户调性 传播 导向导向 其他核心考量其他核心考量 差异性：差异性：区别核心对手主张 - 万达广场 关联性：关联性：与品牌及产品支持关联 延展性：延展性：可深化延展出系列传播主题 包容性：包容性：可包容品牌生活价值的大层次 因素与核心考量元素分析罗列？因素与核心考量元素分析罗列？ 尊贵 别有风情 美食 .复古 品牌 极
18、品 非常 雅致个性 年轻 品位 非常 独特 时尚 热爱新事物 精致 雅皮 South Beauty 品牌属性 归纳 提炼归纳 提炼 品位 时尚 年轻 品位 非常时尚 年轻 品位 非常 非常非常 高端极 品 时尚 品位 精典 尊宠 上程 品位品位 品牌 尊贵 潮尚 格调 极品 复古 年轻年轻 ( 针对群体 ) 商务 贵族 白领 名家 名流 时尚时尚 高雅 优雅 幽雅 品牌 风情 雅皮 非 常 非 常 西元 备选主题：爱在西元 表达“非常”气质的形象范例 表达“非常”气质的形象范例 表达“非常”气质的形象范例 非常运动 非常购物 非常休闲 非常聚会 非常乐活 非常复古 非常希望 “ 非常”创意思想
19、 普通消费者 年轻时尚格调消费者 非常百味 非常动感 非常潮尚 非常风尚 非常明星 非常荟珍 D 胆大心细步步赢 品牌传播怎样才能达到该目标？ 品牌推广整体模块思路品牌推广整体模块思路 非常 西元 伟业品牌 项目 周边环境 商户品牌 西元品牌 楼层风格 楼层主题 日常运营 零售管理 针对针对 高端 行业 目标群 公众 区域 其他其他（ Action ） 预算 其他相关 活动活动（ Strategy ） 整体思路 活动内容 公关公关（ Goal ） 公关策略 推广思路 推广主题 品牌（品牌（ Brand ） 策略 定位 群体 slogan AGENDA 2012.07.28 公关传播核心目标 诠
20、释“西元国际广场”品牌内涵，在消费者中树立“郑州西元 国际广场”的口碑 主要目标：传播品牌 促进销售 通过媒体传播塑造企业品牌，提升消费者对“西元国际广场” 品牌的品牌忠诚度，从而拉动终端销售 次要目标：影响商户 建立商户投资者对于“西元国际广场”品牌的明晰认知，使 “西元国际广场”在商户中树立企业品牌，提升来福士知名度 及信誉度 传播策略 1 、这一时期，通过 启动新闻发布会来使 受众认可和了解。 2 、通过新颖而动感 的启动仪式，打造西 元黄金价值和品牌优 势 传播策略 1 、奥运后的开业盛典 ，第一时间引导冬季购 物流行风 2 、以来西元全新形象 和国际价值理念为核心 要素全面树立西元国
21、际 广场全新业务形象。 传播策略 1 、结合促销活动内 容，利用并延续热点 话题的余热开展跟进 性传播。 2 、深度发掘与西元 国际广场相关话题 7 月月 9 月月 预热聚焦期预热聚焦期 9 月月 10 月月 集中覆盖期集中覆盖期 10 月月 12 月月 后续传播期后续传播期 传 播 节 奏 公关事件 7 月 28 日新闻发布 会暨活力中国启动仪 式 公关事件 9 月 16 日盛大开业庆 典 公关事件 西元开业之后的后 续促销活动 预预 热热 聚聚 焦焦 期期 品牌及企业文化传播品牌及企业文化传播 针对文化郑州区域消费目标群体的传播针对文化郑州区域消费目标群体的传播 传播目的：传播目的：建立西
22、元这一品牌在消费者心目中的形象 传播内容：传播内容： 1 、通过启动新闻发布会来使受众认可和了解西元这一品牌，寻找品牌亮点第 一时间吸引大众的注意； 2 、围绕活力中国为奥运加油进行新闻传播，结合奥运大势的影响力，第一时 间组织公众为中国健儿加油助威。 3 、丰富品牌内涵突出西元国际广场倡导的是郑州特殊文化下的购物、休闲享 受通过“非常”来深度展现西元国际广场的品牌特色品牌内涵引领时代风尚。 传播主题示例：传播主题示例： 闪亮登场 非常西元 非常西元强势登陆京城 抢占地铁一号线黄金地段 西元开启郑州第一商圈 行业与市场品牌行业与市场品牌 针对郑州商场、购物中心等行业市场的传播针对郑州商场、购物
23、中心等行业市场的传播 传播目的：传播目的：结合来西元的品牌文化对进行包装，进一步加强来西元在消费者心目中的位置 传播内容：传播内容： 1 、围绕别具特色的开业盛典进行新闻传播，结合后奥运经济的活力，第一时间引导冬季购 物流行风 2 、西元国际广场行业的发展 为郑州商场带来了新活力将西元国际广场的发展提升成为一 种行业的文化来探讨 传播主题示例：传播主题示例： 全新演绎 非常西元 探秘西元国际广场“非常”文化 盛世龙腾 西元国际广场购物中心开业 树立郑州风尚文化风向标专访西元国际广场总经理 集集 中中 覆覆 盖盖 期期 目标消费群属性目标消费群属性 细分消费群体有效传播细分消费群体有效传播 传播
24、目的：传播目的：通过事件及活动的市场目的时进一步提升对企业形象的认同感 传播内容：传播内容： 1 、用事件及活动的特性来承载西元国际广场的文化无论是事件还是活动，突出精神愉悦 享受引发消费者在精神上共鸣感 2 、细分消费群体，突出年轻、主张、新鲜属性定制型传播引导及影响西区商务型、区域 就餐消费群体需求突出目标群“购物”、“休闲”、“聚会”概念，展现非常属性 传播主题示例：传播主题示例： 邂逅西元 12.25 非常年轻 非常冬季：郑州购物中心促销第一战 非常购物、非常休闲、非常聚会看 loft 一族的西元生活 后后 续续 传传 播播 期期 媒体的能动性直接影响厂商的宣传效果 媒体面向各个厂商，
25、信息渠道作用明显 顺畅的沟通机制奠定危机公关的处理 核心媒体圈建设意义 其他环节媒介建设其他环节媒介建设 与核心媒体圈高层定期、定向沟通 节假日对核心媒体圈派送专制的礼品 定期邀请核心媒体圈参与公开会议 核心媒体圈维护形式 年度邀请核心媒体圈旅游 其他环节媒介建设其他环节媒介建设 危机公关危机公关 危机公关危机公关 规避危险规避危险 赢得利益赢得利益 其他其他（ Action ） 预算 其他相关 活动活动（ EM ） 整体思路 活动内容 公关公关（ PR ） 公关策略 推广思路 推广主题 品牌（品牌（ Brand ） 策略 定位 群体 slogan AGENDA 造势 强势 借 势 借助一件社
26、会广泛 关注的大型事件， 来铺垫自身事件的 基础关注量 结合社会事件营造 出一个相呼应的自 身事件，用此产生 社会关注 利用商业手段将关 注转换成购买力， 形成一个强势的购 买地取向潮流 核 心 思 路 活 动 目 标 1 吸引目标客户，迅速提升来西元客流量吸引目标客户，迅速提升来西元客流量 2 扩大知名度扩大知名度 通过活动让他们体验这里优雅、高档、舒适的购物、休闲、就餐环境 ，并在这里度过一段美好的时光，让他们对“西元国际广场”产生兴 趣和好感。 通过本次活动的影响力，推广“西元国际广场”品牌，扩大“西元 国际广场”的知名度、美誉度和公众的关注度。 3 累积客户累积客户 推销品牌的同时，也
27、在推销一种生活方式、一种生活形态西陵区生态建设与环境保护“十三五”专项规划“十三五”期间，是宜昌向世界水电旅游名城、长江中上游中心城市、湖北省域副中心城市和鄂西生态文化旅游圈核心城市等战略目标大踏步迈进的关键时期，也是建设“既大又强 特优特美”的现代化特大城市的关键时期。西陵区作为宜昌的中心城区，制定科学合理的生态建设与环境保护“十三五”规划，对于突破资源环境瓶颈，改善区域生态环境质量，推动产业转型升级及结构优化，具有十分重要的意义。 一、西陵区十二五规划目标完成情况及环境现状“十二五”以来，西陵区高度重视环境保护工作，环境污染治理力度进一步加强，绿色生态创建及环保投入不断增加，辖区居民环保意
28、识普遍提高。在“十二五”全市经济快速发展的同时，排污增长速度减缓，环境保护部分薄弱环节得到加强。但在经济发展过程中，由于多年来粗放式的经济增长方式导致环境欠账较多，以至于近年来的环境问题日益突出，辖区环境形势严峻。（一）水环境总体质量较好，沙河水环境质量亟待提高。“十二五”期间，通过运河流域及三岔河专项整治行动、运河周边违章建筑清理，关停和劝迁无污染处理设施的农家乐，建成运河污水处理微动装置并投入运行，改善了运河西陵段面、三岔河流域水质及周边环境。从2013年水环境质量监测数据来看：长江干流总磷超标，其它指标达标，长江（城区段）水质基本达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准
29、。黄柏河水质基本达到水环境功能区标准要求，但目前沙河水质亟待提高。（2） 城市环境空气质量呈下降趋势，城区扬尘及颗粒物染较严重。 为改善辖区大气环境状况，加强流动大气污染源管理，2014年辖区启动机动车辆环保标志核发工作，通过广泛宣传和积极的引导，辖区全年发放环保标志32715个，并实行黄标车限行及老旧环保车淘汰工作，截止2014年底，辖区共淘汰老旧黄标车辆3972台。2013年，宜昌市城区环境空气中二氧化硫、二氧化氮年均浓度达到环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度超过二级标准。具体而言，二氧化硫年均浓度为56ug/m3，较2012年上升10
30、ug/m3；二氧化氮年均浓度为35ug/m3，较2012年上升10ug/m3；可吸入颗粒物年均浓度为109ug/m3，较2012年上升18ug/m3。2013年，城区全年API指数100的天数为311天，占全年天数的 85.2%，较 2012年下降9.88%。城区降水pH值年均值4.45，全年酸雨发生频率98.5%，相比2012年上升7.4%。降尘年均值为13.1吨/平方公里月，较2012年上升7.3吨/平方公里月。（三）区域声环境质量有所下降。2013年，城区环境噪声昼间年均值为55.6dB（A），总体达到声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准，区域环境噪声质量等级为“轻度污染”，
31、与2012年相比，城区声环境质量状况有所变差。交通噪声昼间等效声级为67.1dB（A），达到声环境质量标准（GB3095-2008）中4类标准，较2012年略有下降。城区噪声主要来自社会生活噪声、商业噪声、施工噪声和交通噪声。（四）生态环境恶化趋势尚未从根本上改变。在现代化特大城市建设进程中，城区范围快速扩张使得城市生态环境显得脆弱，生态调控功能变差。辖区城郊结合部，既有城市生态环境问题，也有农村生态环境问题。部分地区水质性缺水问题较为突出，城镇扩张与发展造成生态破坏、水体污染、土地资源浪费等生态环境问题较为突出。农村生活垃圾的排放以及禽畜养殖、“十五小”行业、小加工业等产生的污染加重了土壤及
32、水体污染，引发的生态环境问题较严重。（五）固体废物与危险废物处置形势紧迫。生活垃圾的处置方式目前仍以卫生填埋为主，垃圾堆肥和焚烧发电等资源化利用技术推广较慢，垃圾填埋占用了大量的土地资源。辖区黄家湾垃圾填埋场已经封场，但仍将长久的存在环境污染隐患，必须加大监管力度，不断改进处置技术。危险废物与医疗废物处置的监督管理工作已经起步，但处置能力仍显薄弱。辖区内目前无危险废物及医疗废物处置资质的单位，对危险废物环境管理的技术手段较为落后，对危险废物产生单位和流向复杂的转移行为难以实施有效管理，存在因危险废物处置不当造成环境污染的隐患。（六）环境污染和生态破坏严重制约社会经济可持续发展。环境破坏大大增加
33、发展成本，已成为制约经济发展的突出问题。据中科院专家测算，目前我国环境污染和生态破坏造成的损失约占GDP的15%。在西陵区，环境投诉逐年上升，特别是涉及大气污染信访件所占比重超过半数，但因为空气的流动性和环境律法的滞缓等因素，群众满意率不高，影响党和政府一些政策的实施和执行。综上所述，西陵当前的环境现状不容乐观，随着经济发展和全域城市化的推进，未来五年还将面临更大的环境压力，要满足全面建设“既大又强，特优特美”现代化特大城市对中心城区的环境要求，环境保护工作任重而道远。二、“十三五”环境保护工作面临的形势“十三五”期间，辖区不仅要面对经济社会进一步快速发展所带来的环境压力，同时要解决环境污染、
34、生态破坏等现有问题，加快生态文明建设，努力改善生态环境质量。（一）经济将继续保持快速增长，污染物减排任务艰巨，生态环境保护形势严峻。“十三五”期间，辖区经济发展将进一步保持快速增长，产业将步入后工业化时代。随着新的发展高峰的到来，污染控制将面临更大的压力。（二）城市扩张对环境质量及生态系统安全格局带来重大影响。老城区改造及新区建设导致城区施工工地广泛分布，许多施工单位未采取文明的施工方式，施工废水未经处理随意排放，施工扬尘、噪声对区域环境质量造成了严重污染，部分区域地表开挖后未及时回填、绿化，水土流失严重。庙嘴长江大桥的修建将增加长江中华鲟自然保护区水生态环境风险。旧城改造及新区建设对区域环境
35、质量、生态系统完整性及流域水生态安全将带来明显的不利影响。（三）流域水质恶化趋势未从根本上缓解，水污染防治任重道远。“十二五”期间，辖区加大了对运河（西陵段）、三岔河流域等重点流域和水域污染防治的工作力度，有效控制了部分水质下降趋势，其中运河流域水环境质量得到一定程度改善，三岔河流域水污染综合防治工作取得了初步成效。但地处城郊结合部地区的沙河水系污染治理仍然处在瓶颈期，“十三五”期间，辖区地表水系依然面临较大环境压力，水污染防治任重道远。（四）农村生态环境污染将更加突出。农业经济的快速发展以及城市化进程中基础配套设施的滞后使得农业污染的产生量大幅增加。畜禽养殖粪便、小加工业等产生的污水及固体废
36、物等已成为广大农村地区农业面源的主要污染源。在不采取严格的控制措施的前提下，畜禽养殖业的发展将加重江河湖库的富营养化趋势，使得农村的生态环境面临巨大的压力。同时，随着农村经济的发展及居民生活水平的提高，农业固体废物、生活垃圾和污水排放量将大幅增加。目前，辖区农业固体废物处置环境监管能力薄弱，农村生活垃圾和污水收集处理机制不健全，农业面源污染的形势十分严峻。“十三五”期间，若不迅速采取严格有效的管控及治理措施，农村生态环境将进一步恶化，流域性水污染将加重，生态系统的退化速度将加快，进而威胁到农产品的质量安全。（五）环保工作任务艰巨，环境监测、综合执法能力有待加强，信息化水平有待提高。“十二五”期
37、间，辖区加大了环保基础能力建设投入力度，环境监测、预警、监管体系逐步完善；加强了环保综合协调能力建设，新成了了西陵区环境保护委员会，环境风险防范和应急能力不断提高。目前，市级环境监察、监测、信息、宣教能力均已达到标准化建设要求，但大部分县市区环境监察、监测、应急、辐射管理、信息、宣教能力建设水平尚未达到标准化建设要求。但目前环保基层执法难度较大。乡镇环保机构不健全，特别是农村地区、城郊结合部等地存在环境管理真空地带，对农业面源监管薄弱，管理手段落后，农村污染防治及生态化建设技术指导不足，经费严重短缺，人员素质难以胜任当前工作要求。信息化建设方面存在企业排污、环保设施运行情况信息公开化程度不高，
38、公众参与不够，污染物排放在线监控覆盖面不广等问题。缺乏系统、科学的环境风险应急和管理体系。三、“十三五”生态建设与环境保护规划目标和具体指标（一）指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，牢固树立生态立市和环境优先理念，坚持“在保护中发展，在发展中保护”，以保护环境优化经济发展，切实解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题，深化主要污染物总量减排，努力改善环境质量，防范环境风险，推进环境基本公共服务均等化，统筹城乡环境保护，加强体制机制创新和能力建设，大力发展低碳循环经济和环保产业，推进生态文明建设，构建资源节约型、环境友好
39、型社会。（二）总体目标到2020年，主要污染物排放总量显著减少，流域性水污染及生态环境恶化趋势得到扭转；环境空气质量明显改善；噪声污染防治力度明显加强；农村环境质量得到显著改善；重金属污染得到有效控制，持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显；城区环境基础设施建设和运行水平得到提升；核与辐射安全监管能力明显增强，核与辐射安全水平进一步提高；全区环境监管体系逐步健全，环境信息化及公众参与水平显著提高。（三）具体指标根据宜昌市“十三五”环境保护总体目标，西陵区“十三五”环境保护规划具体指标体系，见下表： 西陵区“十三五”环境保护规划指标体系序号分类指标名称单位2020年指标指标属性
40、1总量控制指标COD削减比例%9.6约束型2氨氮削减比例%10约束型3二氧化硫削减比例%9.6 约束型4氮氧化物削减比例%9.6 约束型5烟（粉）尘%10约束型6环境质量指标环境空气质量指数（AQI)全年优良天数天200天约束型7PM10全年达标天数天340天约束型8PM2.5年均浓度较2014年%削减30%约束型9城市水环境功能区水质达标率%85约束型10噪声功能区达标率%100约束型11区域环境噪声平均值dB（A）55约束型12交通干线噪声平均值dB（A）70约束型13污染防治指标工业固体废物处置利用率%100约束型14危险废物处置率%95约束型15重点工业企业污染物稳定达标率废水%100
41、约束型烟尘%100约束型粉尘%100约束型二氧化硫%100约束型16工业用水重复利用率%90引导型17城市清洁能源使用率%70约束型18污水集中处理率（工业）%100引导型19工业企业排污申报登记率%100引导型20机动车辆环保定期检测率%85引导型21生态保护和建设指标生态文明知识普及率%80引导型22制定生态保护红线制度、生态补偿制度及环境修复制度基本成型引导型23城镇基础设施建设指标城镇污水集中处理率%90约束型24城镇生活垃圾无害化处理率%100约束型25城市建成区人均公共公园绿地面积/人12引导型26环境管理能力指标环境质量公告制度执行率%100约束型27建设项目环评执行率%100约
42、束型28三同时执行率%100约束型29规划环评综合执行率%100约束型30国家重点环保项目落实率%100约束型31环境信息公开率%98引导型32清洁生产审核全面引导型推进33环境保护投入指标“十三五”期间，全区的环境保护投入占GDP的比例(%)%2.0引导型34资源节约和生态环保投入占财政支出比例%18引导型四、“十三五”生态建设与环境保护重点任务（一）深化环境污染防治，全面改善环境质量。1、深化环境空气污染综合防治，实施宜昌市大气污染防治实施方案（2014-2017年）及宜昌市城市环境空气质量达标规划（2014-2022年）。制定并实施西陵区大气污染防治行动计划，强化工业源废气污染物综合治理
43、，严格控制交通源、城市扬尘、农业面源、民用生活源及其它废气污染物的排放；重点加强细颗粒物和挥发性有机物污染控制；健全环境空气污染应急体系；加快环境空气监控能力及预报体系建设，创新环境管理机制，持续改善环境空气质量。2、深入开展水环境保护及污染防治，积极参与实施宜昌市清洁水行动计划。实施产业绿色转型，减少水污染物的排放；突出抓好截污治污工作，提升辖区环境基础设施水平。严格保护水生态空间；全面完成沙河水系污染治理工作，着力恢复水环境功能。依托科技创新和环保产业支撑，提升污水治理水平，强化对辖区两家污水处理厂的监管，加快污水处理厂提标、扩容建设步伐，完成沙河污水处理厂提标扩容建设达到日处理6万吨，排
44、放达到稳定标准，全面改善水环境质量。3、加强噪声污染防治。强化人口集中区噪声源的管控，开展噪声污染专项整治，加大基础设施及建筑工地施工噪声治理及监管力度，综合治理工业企业噪声、交通噪声、商业噪声、社会生活噪声及施工噪声，确保城市声环境质量达标，提高区域声环境质量。4、强化固体废物污染防治，提高固体废物无害化、资源化处理处置水平。加强一般工业固体废物、生活垃圾、畜禽养殖粪便等固废的资源化综合利用及处置。加快城区及城郊生活垃圾分类收集、储运和处理系统的建设，优先进行垃圾减量化和资源化，高标准建设城镇生活垃圾处置设施。以危险废物申报登记和经营许可证管理为核心，加强对危险废物产生企业和处置企业的监管，
45、切实落实危险废物转移联单制度，对危险废物实行全过程管理。严格各级环保部门对进口废物加工利用企业和危险废物出口企业的监管，预防和打击废物非法进口和出口。加强危险废物和医疗废物安全处置及集中处置设施运行状况的监管，完善危险废物集中处理设施运行收费标准和办法，推进历史遗留危险废物的无害化处置。探索生产者责任延伸制度，规范废弃物回收和处理系统，提高废弃产品环境无害化利用和处置水平。5、开展土壤环境保护及污染治理。编制并实施西陵区土壤环境保护和污染治理行动计划，规范固体废物及危险废物处理处置，遏制土壤污染扩大趋势。积极参与配合全市土壤污染状况普查，划分农用地土壤环境质量等级，严格保护未受污染的农用地，合
46、理利用受污染的土地。建立污染地块清单，严格建设用地土壤环境监管，实施污染地块分类管理，制定土壤污染治理及修复专项规划。实施搬迁企业原址场地环境风险评估，对受污染的土地及工矿企业场地开展土壤污染治理与修复。6、强化核与辐射环境管理。对放射源生产、销售、使用、运输、贮存和放弃处置安全实行统一监管。完善辐射安全资格许可制度、环境影响评价制度、 “三同时”竣工验收制度和放射源登记管理制度，建立放射源计算机登记系统，实现监管部门信息共享。加强放射性废物的储存和管理。建立全市核与辐射事故监测和预警系统。7、全面启动沙河流域综合整治。以“标本兼治、整体开发、政府主导、市场运作”的工作思路全面启动沙河流域综合
47、整治。目前沙河流域综合整治工程已编制完成了宜昌市沙河综合整治规划和宜昌市沙河片区土地开发策划，划定了4.5平方公里的综合整治范围，基本锁定了可供开发土地。确定了河道整治、配套道路建设、生态景观建设、截污及污水处理厂改扩建等整治内容，框定了工程投资。完成了该项目PPP物有所值评价及财政承受能力论证，确定了项目的运作框架，PPP实施方案正在进一步完善中。沙河截污工程以及沙河污水处理厂二期工程已通过环境影响评价，沙河截污工程已于9月动工建设。下一步将全面启动沙河流域综合整治20余个配套建设项目。3年内通过清淤、清漂、引水、造景、污水处理厂扩容提标等措施，完成沙河综合整治，形成“水清、岸绿、景美”的城市水系生态景观；在8年内完成片区综合开发，将沙河片区打造成海绵城市建设、黑臭水体整治、棚户区改造的综合示范区。（二）深入开展主要污染物
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