关于脱贫攻坚工作的调研报告.doc
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1、9 1.2 人均年工资万元 4.39 1.3 年工资额万元 924.76 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 44 2.2 人均年工资万元 5.11 2.3 年工资额万元 249.74 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 12 3.2 人均年工资万元 7.35 泓域咨询MACRO/ 关于建设消泡剂项目立项申请报告 3.3 年工资额万元 93.45 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 23 4.2 人均年工资万元 5.73 4.3 年工资额万元 116.37 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 6.25 5.3 年工资额万元 61.99 6 职工
2、工资总额万元 6890.38 五、员工培训五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训, 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗 。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 第六章第六章 投资规划投资规划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设消泡剂项目立项申请报告 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资5104.44(万元)。 固定
3、资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2414.291582.02164.135104.44 1.1 工程费用万元 2414.291582.028641.95 1.1.1 建筑工程费用万元 2414.292414.2935.21% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1582.021582.0223.07% 1.2 工程建设其他费用万元 1108.131108.1316.16% 1.2.1 无形资产万元 556.50556.50 1.3 预备费万元
4、 551.63551.63 1.3.1 基本预备费万元 272.85272.85 1.3.2 涨价预备费万元 278.78278.78 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5104.445104.44 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1751.57万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 8641.956159.685517.528641.958641.958641.95 1.1 应收账款万元 2592.591685.18
5、1814.812592.592592.592592.59 泓域咨询MACRO/ 关于建设消泡剂项目立项申请报告 1.2 存货万元 3888.882527.772722.213888.883888.883888.88 1.2.1 原辅材料万元 1166.66758.33816.661166.661166.661166.66 1.2.2 燃料动力万元 58.3337.9240.8358.3358.3358.33 1.2.3 在产品万元 1788.881162.781252.221788.881788.881788.88 1.2.4 产成品万元 875.00568.75612.50875.00875
6、.00875.00 1.3 现金万元 2160.491404.321512.342160.492160.492160.49 2 流动负债万元 6890.384478.754823.276890.386890.386890.38 2.1 应付账款万元 6890.384478.754823.276890.386890.386890.38 3 流动资金万元 1751.571138.521226.101751.571751.571751.57 4 铺底流动资金万元 583.85379.51408.70583.85583.85583.85 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析
7、:项目总投资6856.01万元,其中:固定资产 投资5104.44万元,占项目总投资的74.45%;流动资金1751.57万元,占项 目总投资的25.55%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2414.29万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费1582.02万 元,占项目总投资的23.07%;其它投资1108.13万元,占项目总投资的16.1 6%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=5104.44+1751.57=6856.01(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 泓域咨询MACRO/ 关于建设消泡剂
8、项目立项申请报告 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6856.01134.31%134.31%100.00% 2 项目建设投资万元 5104.44100.00%100.00%74.45% 2.1 工程费用万元 3996.3178.29%78.29%58.29% 2.1.1 建筑工程费万元 2414.2947.30%47.30%35.21% 2.1.2 设备购置及安装费万元 1582.0230.99%30.99%23.07% 2.2 工程建设其他费用万元 556.5010.90%10.90%8.1
9、2% 2.2.1 无形资产万元 556.5010.90%10.90%8.12% 2.3 预备费万元 551.6310.81%10.81%8.05% 2.3.1 基本预备费万元 272.855.35%5.35%3.98% 2.3.2 涨价预备费万元 278.785.46%5.46%4.07% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5104.44100.00%100.00%74.45% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1751.5734.31%34.31%25.55% 7 铺底流动资金万元 583.8611.44%11.44%8.52% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章
10、第七章 经济效益经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8473.40万元,总成本1887 5.60万元,利润总额- 泓域咨询MACRO/ 关于建设消泡剂项目立项申请报告 10402.20万元,净利润113.13万元,增值税251.29万元,税金及附加- 7801.65万元,所得税- 2600.55万元;第二年收入9125.20万元,总成本20106.81万元,利润总额- 10981.61万元,净利润- 8236境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描,说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间,所以这是一个产业形势的衡
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