某市小寨工人文化宫整体改造项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1 总论 .21.1 项目概述 .21.2 编制依据和原则 .21.2.1 编制依据 .21.2.2 主要原则 .31.3 可行性研究报告工作范围 .31.4 主要数据及技术经济指标 .41.5 可行性研究报告结论 .42 项目提出背景、意义和投资必要性 .52.1 项目背景 .52.2 项目投资必要性和建设意义 .62.2.1 项目的投资必要性 .62.2.2 项目建设的意义 .83 单位概况及项目运作方案 .93.1 项目承办单位概况 .93.2 项目合作开发单位概况 .103.3 项目运作方案 .124 项目建设条件 .124.1 地形地质满足建筑要求 .124.2 满足城市规划的
2、要求 .125 项目实施方案 .135.1 建筑规模 .135.2 规划设计 .135.3 经营规划 .145.3.1 商业经营 .145.3.2 文化娱乐经营 .155.4 物业管理 .165.5 实施进度 .186 投资估算与资金筹措 .186.1 投资估算 .186.1.1 投资估算范围 .186.1.2 投资估算依据 .196.1.3 项目投资 .196.2 资金筹措 .217 综合效益评价 .22第 2 页 共 36 页7.1 经济效益评价 .227.1.1 投资计划与资金来源 .227.1.2 财务计算与经济效益分析 .247.1.3 经济效益分析结论意见 .327.2 社会效益评
3、价 .328 项目风险及防范措施 .338.1 国家政策方面 .338.2 从该项目的市场前景来看 .339 结论与建议 .349.1 结论 .349.2 建议 .35附图:#市小寨工人文化宫整体改造项目总平面图1 总论1.1 项目概述项目名称:#市小寨工人文化宫整体改造项目主办单位:#市小寨工人文化宫单位性质:国家事业单位法人代表:#1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1)#市发展计划委员会关于改造小寨工人文化宫项目建议书的批复(市计社发2004210 号)文件;第 3 页 共 36 页2)国家现行有关工程建设项目的设计标准、规范、规程及定额;3)#市小寨工人文化宫提供的有关资料;1.
4、2.2 主要原则1)按照#市计委、#市小寨工人文化宫总体规划要求,以合理配置资源为原则;2)本项目的建设贯彻布局合理、建筑美观、节约用地和投资的原则;3)充分考虑工人文化宫整体改造项目的现有条件,将本工人文化宫改造成符合当地长远发展要求的,集商业、文化、娱乐及办公于一体的国际文化中心;4)公用工程与辅助设施应满足大楼的各项功能要求,尽量利用项目所在地提供的公用设施;5)注意环境保护,搞好三废治理。1.3 可行性研究报告工作范围1)根据#市的总体规划要求,结合该项目的现状论证工程建设的必要性。2)根据#市的近、远期经济发展目标,确定该项目的经营范围和设计规模3)结合#市的文化娱乐业、商业,以及写
5、字楼的现状及其发展第 4 页 共 36 页情况,计算和评价该项目的经济效益和社会效益是否可行。1.4 主要数据及技术经济指标表 1-1 主要数据及技术经济指标表序号 项目名称 指标 备注1 计算期(年) 202 建设期(年) 23 项目总投资(万元) 25176.123.1 其中:银行贷款(万元) 20000.003.2 自有资金(万元) 5176.124 总营业收入(万元) 102448.155 财务内部收益率(%) 11.80(税后)15.25(税前)6 投资回收期(年) 11.95(税后)9.47(税前)7 财务净现值 I=6%(万元) 10181.45(税后)22070.24(税前)8
6、 贷款偿还期(年) 7.521.5 可行性研究报告结论1)通过对该项目的分析论证,项目的顺利实施可以充分体现小寨工人文化宫在#地区的文化娱乐传播的作用,提高其影响力;2)项目的经济效益显著,贷款偿还资金来源充足,银行风险较小;3)小寨工人文化改造项目的开发建设必将对于促进区域土地的潜力的发挥和小寨工人文化宫的长远发展有着积极的意义,其社会效益显著。第 5 页 共 36 页2 项目提出背景、意义和投资必要性2.1 项目背景#市是陕西省的省会城市,是西北地区政治、经济、文化和商贸中心,同时也是重要的旅游城市之一,是我国重要的科研、高校及高科技产业基地, “以科学、旅游、商贸为先导,把#建设成为一个
7、社会主义的外向型城市”是江泽民总书记为#跨世纪发展提出的总体目标和战略途径。党的十五大又提出“中西部地区要加快改革开放和开发,发挥资源优势,发展优势产业,国家要加大对中西部地区的扶持力度。 ”这无疑给#市经济发展带来了新的机遇。小寨工人文化改造项目位于#市南郊的金融、商贸、文化中心区长安路和兴善寺东街的交叉口。周边东临育才中学和陕西省历史博物馆;西临长安路、西北文化艺术中心和大兴善寺;南临好又多超市、长安大学和国际贸易中心;北至小寨饭店、南二环、音乐学院、公路交通大学、西北朱雀体育场,是以商业、金融为主,配以科教、文体娱乐和居住区的黄金区域,是#市区未来发展的黄金地段。有了黄金般的地理位置和良
8、好的周边环境,适合结合小寨工人文化宫现有的优势资源强强联合,在此地开发建设一座集商贸、影视娱乐、文化交流、为一体的综合性、智能化大楼。小寨工人文化改造项目的开发建设必将对于促进区域土地的潜力的发挥和小寨工人文化宫的长远发展有着积极的意义。目前,小寨工人文化宫现有的规模已经远远不适合社会发展需第 6 页 共 36 页求。为了充分体现出工会事业服务于职工群众,服务于社会,服务于经济建设大局的宗旨,集商贸、文化、影视娱乐项目为主的小寨工人文化宫改造项目便应运而生了。该项目也必将受到政府的高度重视。2.2 项目投资必要性和建设意义2.2.1 项目的投资必要性1、宏观经济形势发展的要求开发西部,加快发展
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