智能制造扩产项目可行性研究报告-可参考案例-备案立项.doc
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1、明,投资项目的政策风险极小 。 2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取 国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立 相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信 息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位 实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将 此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。 二、社会风险分析二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿 等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险
2、很小;项目实施后 ,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投 资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示 着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行 业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入 该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居 上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本 的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。 2、项目承办单位将本着“高效?p务实
3、?p严谨”的管理模式,在努力降 低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品 广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加 上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。 四、资金风险分析四、资金风险分析 采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力 降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选 择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变 动可控空间,以增强
4、项目承办单位项目产品的市场竞争能力。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与 再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力 损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目 承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于 首要位置考虑。 六、财务风险分析六、财务风险分析 财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收 益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息 率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入 资金比例越大,风险程度越
5、大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体 现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者 投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场 竞争中失败。 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项 目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程
6、施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节 约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文 教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。 2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加 财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合 国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关 行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益
7、、环境效益和 经济效益。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体 的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政 府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见, 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平 得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行 消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存
8、放;油料的保管和使 用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排 放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除 会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管 理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的 。 3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到 可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实 际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到
9、推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。 第五章第五章 项目进度计划项目进度计划 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6253.89万元,占计划投 资的50.02%。其中:完成固定资产投资4312.62万元,占总投资的68.96%; 完成流动资金投资1941.27,占总投资的31.04%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 6253.89 1.1 完成比例 50.02% 2 完成固定资产投
10、资万元 4312.62 2.1 完成比例 68.96% 3 完成流动资金投资万元 1941.27 3.1 完成比例 31.04% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场 勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度 要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基 本要素。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员5
11、43人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 369 1.2 人均年工资万元 4.34 1.3 年工资额万元 1615.90 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 81 2.2 人均年工资万元 5.50 2.3 年工资额万元 482.10 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 22 3.2 人均年工资万元 6.57 3.3 年工资额万元 161.05 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 43 4.2 人均年工资万元 5.34 4.3 年工资额万元 223.12 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 28
12、 5.2 人均年工资万元 4.29 5.3 年工资额万元 153.80 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 6 职工工资总额万元 13431.19 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内 容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备 维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 对于难以预见的因
13、素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 第六章第六章 投资计划方案投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9529.46(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费设备购置及设备购置及其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 关于建设反应设备项目立项申请报告 安装费安装费 1 项目建设投资万元 3552.324441.92170.849529.46 1.1 工程费用万元 3552.
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