客房部XXXX年工作总结及XXXX年工作计划.pptx
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1、 长春海航名门酒店客务部长春海航名门酒店客务部20122012年年1 1月月20112011年工作总结及年工作总结及20122012年工作计划年工作计划目 录各项收入数据对比各项费用数据对比2011年度主要工作情况2012年度费用预算说明2012年度主要工作说明客务部各项收入数据对比目2011年收入上年同期2011年算算比商中心收入33490.7839404.8446400.0012909.22房收入17034.427417.376900.0010134.42目本年收入上年同期比本年算比迷你吧248666.21262762.95-14096.47181393.8967272.32洗衣16021
2、6.52121916.1038300.42110000.0050216.52前厅部2011年费用完成情况科目名称本年用本年算完成比(%)上年同期增比(%)年度算度比(%)洗 1,259.97 1,589.50 0.79 1,456.13 -0.13 1,734.00 0.73 物料消耗 18,562.00 58,334.00 0.32 37,952.00 -0.51 59,730.00 0.31 服用品 18,510.00 56,552.00 0.33 37,254.00 -0.50 57,786.00 0.32 清用品 52.00 1,782.00 0.03 698.00 -0.93 1,9
3、44.00 0.03 交通 687.00 2,181.82 0.31 - - 2,400.00 0.29 装 3,840.00 6,200.00 0.62 7,725.50 -0.50 7,000.00 0.55 、音及 25,260.00 33,680.00 0.75 23,160.00 0.09 37,300.00 0.68 影印 - 275.00 - - - 300.00 - 其他 性用 5,220.00 10,575.00 0.49 6,107.06 -0.15 11,400.00 0.46 印刷 10,147.54 43,059.12 0.24 23,447.88 -0.57 47,
4、297.22 0.21 公用品 3,670.05 7,173.90 0.51 4,444.20 -0.17 7,828.40 0.47 通 8,724.23 7,690.91 1.13 4,578.05 0.91 8,400.00 1.04 公 8,724.23 6,590.91 1.32 4,578.05 0.91 7,200.00 1.21 寄 - 1,100.00 - - - 1,200.00 - 公 及修 - 3,740.00 - - - 3,900.00 - 其他公 修 - 3,740.00 - - - 3,900.00 - 及行政用合 77,370.79 174,499.25 0.
5、44 108,870.82 -0.29 187,289.62 0.41 前厅部2011年费用数据对比客房部2011年费用完成情况科目名称本年用本年算完成比(%)上年同期增比(%)年度算度比(%) 洗 77,359.46 82,232.06 0.94 81,758.94 -0.05 90,000.00 0.86 物料消耗 747,069.82 1,370,779.23 0.54 715,846.11 0.04 1,451,272.58 0.51 布草 69,366.36 498,330.00 0.14 36,497.40 0.90 498,330.00 0.14 服用品 595,343.71 7
6、25,050.66 0.82 592,923.77 0.00 788,754.40 0.75 清用品 82,359.75 119,813.57 0.69 86,424.94 -0.05 136,603.18 0.60 交通 1,871.00 3,272.73 0.57 3,101.00 -0.40 3,600.00 0.52 装 31,536.00 89,050.91 0.35 54,190.10 -0.42 97,756.00 0.32 四害用 20,163.00 26,718.18 0.75 20,163.00 - 29,600.00 0.68 其他 性用 125,321.46 168,9
7、67.00 0.74 110,805.12 0.13 181,600.00 0.69 印刷 11,872.13 27,234.88 0.44 69.04 170.96 29,760.36 0.40 公用品 3,083.30 2,696.74 1.14 2,506.19 0.23 3,236.08 0.95 通 14,373.70 8,960.92 1.60 2,171.11 5.62 9,840.00 1.46 公 14,373.70 8,633.65 1.66 2,171.11 5.62 9,480.00 1.52 1,032,649.87 1,779,912.65 0.58 990,610
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