质量手册 2013 version.doc
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1、质量手册 编号:CLX-QM-2013质 量 手 册(依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008)编制:张成伟 审核:ISO项目组版本: 2.00 文件编号: CLX-QM-2010修订日期: 2013年3月14日 实施日期: 2013年3月19日批准: Mr. Gerhard Hameder标题: 质量手册_适用: 适用于利勃海尔机械(徐州)有限公司页码: 25页文件控制页文件名称质量手册文件编号CLX-QM-2013版本3.0发布日期2010-03-14实施日期2013-03-19编制张成伟审核ISO小组批准Hameder 先生文件更改记录序号更改章节文件更改 申请
2、单号更改标识更改人批准人批准日期生效日期102把原管理代表“ 陈惠更改为” 张成伟“杨英Hameder 先生2013/03/142013/03/19目录0.1 颁布令 20.2 任命书 40.3 企业简介 40.4 质量方针和目标 51 范围 51.1 总则 51.2 应用 62 规范性引用文件 63 术语和定义 64 质量管理体系 64.1 总要求 64.2 文件要求 75 管理职责85.1 管理承诺85.2 以顾客为关注焦点95.3 质量方针95.4 策划95.5 职责、权限与沟通 105.6 管理评审106 资源管理116.1 资源提供116.2 人力资源116.3 基础设施126.4
3、工作环境127 产品实现127.1 产品实现的策划127.2 与顾客有关的过程137.3 设计和开发147.4 采购167.5 生产和服务提供167.6 监视和测量设备的控制188 测量、分析和改进 188.1 总则188.2 监视和测量188.3 不合格品控制208.4 数据分析208.5 改进20附录A 质量管理组织机构网络图22附录B 质量职能分配表23附录C 程序文件目录24附录D 产品生产流程图27质量手册0.1 颁布令本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求建立质量管理体系,并编制了本质量手册,质量手册确定了公司的质量管理体系,阐明了
4、质量方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司全面质量管理的法规性文件,是指导本公司持续改进质量管理的纲领,也是向顾客和认证机构提供信任的依据,遵循本手册是每个员工应尽的责任,现予以批准实施。本手册自发布之日起,替代原02版质量手册副总经理 (生产):_ _日期:_0.2任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求标准,加强对本公司质量管理体系运作的领导,现任命本公司管理人员张成伟 为质量管理者代表,无论该管理者在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a) 确保质量管理体系中所需的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者
5、报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c) 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识;d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。副总经理(生产):_ _日期:_ _0.3 公司简介利勃海尔机械(徐州)有限公司,是由德国利勃海尔集团公司在中国投资运作的独资子公司。其前身是徐州利勃海尔混凝土机械有限公司,公司专门从事设计、制造并销售混凝土搅拌机械、搅拌站及回收设备。 公司的经营运作采用先进的管理体系,其经营团队由中外专业技术人员和管理人员组成,体现公司国际化、高素质、高效益的经营理念和管理水平。公司现有员工350 多人。通过他们的专业技能和创新管理,公司自其前身发展到现在一直持续不断地向市场推出新产品,
6、如:不同型号、安装在各种进口或国产底盘上的 6 - 12 m3 的搅拌车;固定式、移动式、超级移动式盘式或双卧轴 0.5 - 4.5 m3 的搅拌站和达到零排放的回收站以及它们的零部件产品,其产品质量、技术和服务能力均达到了混凝土机械领域的国际水平。 公司的前身徐州利勃海尔混凝土机械有限公司于 1996 年开始投入生产。近年来,产品在中国市场上一直处于行业的领先地位,其广泛而完整的产品线几乎包括了所有国产或进口底盘的各种型号的搅拌车系列产品、按客户要求量身定做的搅拌站和搅拌机产品、以及非常利于环境保护的回收站设备。所有这些产品在其制造工艺、技术含量和产品质量方面不仅满足利勃海尔公司的整体国际化
7、要求,同时也满足我们国家产品质量、安全及环保指标要求。至今,我们已取得 ISO9001 质量体系认证和 CCC 认证;并且公司的焊接工艺和部分生产员工已经获得由审验严格的德国劳氏船级社颁发的 GL 证书。在国内市场上,“利勃海尔”的品牌就是我们毋需多言的产品优势,我们的产品已为广大国内用户认可并逐步形成对产品品牌使用的忠诚度。多年来,我们的产品在三峡工程、小浪底截流工程以及福建福清核电站、广东台山核电站、山东荣城石岛湾核电站、广西防城港核电站、连云港田湾核电站等国内大型重点工程建设中起着重要作用。 如今,借助于来自德国利勃海尔公司总部在技术和资金上的大力支持,公司在产能方面得到显著提高,并使公
8、司的产品始终保持着与德国利勃海尔公司同步的技术发展。凭借着利勃海尔集团在混凝土机械领域五十多年不断的完善和创新,并结合我们与世界各地的客户合作获取的大量各种各样的应用经验,我们将会一如既往地为您、为社会提供一流的产品和服务。0.4 质量方针和质量目标质量方针: 技术领先同行业发展中技术领先并占据主导地位; 高品质高规格高可靠性; 顾客至上以顾客需求为主,实现顾客承诺,诚实并遵守诺言,以追求顾客满意度为目标; 持续改进经营和产品的持续发展来保障公司名誉。公司管理层对公司质量方针的声明兹声明: 通过提高改善我们的客户满意度来加强并增减我们的市场位置是我们的目标。为实现这目标并维护我们公司的市场信誉
9、和成功,公司管理层兹确定下列质量方针原则:1.适用并延伸 ISO9001:2008 的质量管理体系。2.质量责任适用于公司各个工作领域的员工,包括: 商务/行政部门、销售部门以及生产部门。加强公司各个层面的质量意识是持续的领导性任务。对员工的培训和资质的提高是公司管理层的持续承诺。3.为了持续保持产品的高质量以及降低成本, 每一项工作及任务在其开始 阶段就应该做得正确。4.要求所有的员工要积极地合作到产品及过程的改进。如果有谁意识到有质量的风险或者不能解决问题必须立即报告给他/她的主管。5.如果确认的问题得到解决,就一定不能让问题重复出现。6.公司的各个部门都要确定质量目标。并要定期对质量目标
10、进行审核评估并结合公司的组织结构和适用方法对公司质量管理体系按照最新的要求和发现进行管理评审。“只有我们的客户满意了,我们才能满意!”质量目标:1) 80%客户满意度 (CSI),未来三年内每年增加0.3%;2) 质量损失成本(COPQ)2%副总经理(生产): 2013年 月 日1范围1.1总则本质量手册按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求的规定,并结合公司实际情况编制而成。1.1.1内容本质量手册包括了 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求的全部要求和公司体系要求的程序文件以及体系所需要的顺序和相互作用
11、。1.1.2目的a) 向顾客证实公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力;b) 通过质量管理体系的有效实施,包括持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。1.1.3范围本质量手册覆盖了本公司产品的设计开发、生产和服务的全过程。适用于公司内部和外部(包括认证机构)评价公司满足顾客和法律法规和公司自身要求的能力1.2应用依据标准和本公司实际情况,质量管理体系标准均适用本公司,不存在删减。2规范性引用文件2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt I
12、SO9001:2008质量管理体系要求3术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义,并增加以下缩写定义: 1) QM质量手册; 2) QP程序文件 3) QR质量记录; 4质量管理体系4.1总要求4.1.1总经理组织策划按照GB/T190012000和GJB9001A2001标准要求组织建立质量管理体系,包括:a) 通过质量方针、质量手册、程序文件、质量计划及记录等,建立文件化的质量管理体系;b) 按照质量管理体系要求,将过程职能分配到各相关部门。见附录B“质量职能分配表” ;c) 公司全体员工贯彻执行质量管理体系文
13、件。公司通过“内部审核”、“管理评审”等监视活动,保持体系正常运行,并持续改进体系运行的效率和效果。4.1.2 管理者代表组织各部门,通过以下六个方面建立和持续保持体系运行的有效性: a) 识别公司质量管理体系过程及其应用。包括总过程和具体的子过程; b) 明确这些过程的顺序、接口、相互关系和作用; c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法; d) 提供必要的资源,做好相关信息的传递和管理,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视; e) 有计划的对这些过程进行监视、测量和分析; f) 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3 本公司产品实现过
14、程中的外包过程有:工艺性外协(包括机加工、热处理、结构件、铸锻件等)、设备大修、成品运输、部分售后服务代理等。生产控制部、采购部、销售部和售后服务部负责对这些外包过程分别按本手册7.4 /6.3.7/ 7.5.1.3 /7.5.1.4 章节实施控制管理。4.1.4 公司各部门按质量手册的要求,对质量管理体系所需的各过程(包括:职能落实、资源提供、产品实现、测量分析等)实施控制管理。4.1.5 质量部负责对上述各过程控制的符合性和有效性,采取“内部审核”的方式进行监视,并向总经理报告。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括:a) 第一级文件:质量手册(含质量方针和质量目标);b)
15、 第二级文件:程序文件;c) 第三级文件:为保证过程有效策划,运行和控制所需要的管理文件和过程运作文件。d) 第四级文件:质量记录4.2.2质量手册质量手册经管理者代表审核,总经理批准后,发布实施,日常管理由办公室负责。质量手册应包括:a) 规定本公司质量方针和质量目标;b) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当理由;c) 为质量管理体系需编制的程序文件及对其引用;d) 对本公司质量管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程进行控制和管理,编制并执行文件控制程序,确保文件充分、适宜,并使
16、文件使用场所及时获得有效版本的文件。4.2.3.2要明确外来文件是公司所确定的策划和运行质量体系所必须的,外来文件应根据不同用途,由相关部门收集和控制,确保使用最新版本的文件。4.2.3.3文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性。4.2.4记录控制编制并执行质量记录控制程序,对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制和管理,记录应清晰、真实、易于识别和检索。4.3本章形成的相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2质量记录控制程序5管理职责5.1管理承诺总经理及各级管理人员应树
17、立良好的质量意识和行为榜样,并通过以下活动,证实建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a) 总经理或其指定的部门和人员应通过文件、会议、培训等方式向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性,并促进该意识的形成和提高;b) 总经理或其指定人员应制定适宜的质量方针和质量目标;c) 进行管理评审;d) 总经理应确保企业提供质量管理体系建立、实施和持续改进所需的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1 总经理应识别顾客的明示的和隐含的需求和期望,并确保将这些需求转化为各有关过程的输入,通过质量管理体系的运行得以实现;5.2.2 要求全体员工在生产过程中,确保与顾客有关的过程得到控制、识
18、别,确定并满足顾客需求和期望,具体执行与顾客有关的过程控制程序;5.2.3 对顾客满意度进行测量和分析,采取必要的措施,增强顾客满意度,执行与顾客有关的过程控制程序。5.3质量方针结合本公司生产经营的宗旨,为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到满足,确定本公司的质量方针为:“技术领先,高品质, 顾客至上,持续改进“。a) 质量方针要求本公司通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进,不断提高企业技术能力、产品质量和质量管理体系有效性,为顾客提供安全合格产品,满足顾客要求;b) 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调,它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺;c)
19、 本方针为制订和评审质量目标提供了框架,总质量目标及各层次展开目标应在质量方针的框架下制定;d) 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行;e) 应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以应适应本公司内外环境的变化,执行管理评审控制程序;f) 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行文件控制程序。5.4策划5.4.1质量目标根据本公司质量方针提供的框架,制定本公司质量目标为:a) 确保质量目标的实现,各部门应在相关层次对总目标进行分解;b) 各部门及人员应严格执行本公司质量管理体系文件规定,确保总目标和分目标的实现;c) 各
20、部门负责人应按文件规定对部门目标进行测量和分析,质检部按规定的时间对总目标和分解目标进行测量和分析,执行改进控制程序;d) 按规定的程序对质量目标的适宜性和有效性进行评审,必要时采取相应措施,执行管理评审控制程序和改进控制程序。5.4.2质量管理体系策划公司总经理应确保:a) 对质量管理体系的具体策划中,应满足本手册 4.1条款要求和本手册中总的质量目标要求;b) 体系的更改及策划系在受控状态下进行,在更改期中也要保持体系的完成性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为了确保质量管理体系的有效运行,总经理应规定公司内部的职责、权限和相互之间关系,确定各部门各类人员的职责,以及其各部门的相
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