人力资源规划_职 位 说 明 书-ok.doc
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1、深圳达实智能股份有限公司 关键业务流程 2001年3月 1 本版本说明 本版本是征求意见稿;本版本在编制过程中与经营管理部及其它相关 部门进行了许多沟通,其中主营业务流程已得到涂总与刘昂经理的原 则性认可; 本版本中所撰写的流程是由双方项目组协调会选定的;每个流程都有 相应的程序文件,其中牵涉到的重要制度规定已经写入程序文件中; 对于本版中没有列出的流程是由达实公司自行编写的,远卓在编写前 曾给予了一定的指导,只要项目时间允许,远卓非常乐意在编写后共 同参与审定; 请收到本稿的经理在一天的时间内给予回复意见 2 1) 立项审批 2) 项目追踪 3) 合同审批 4) 项目计划 5) 采购管理 1
2、. 采购计划 2. 采购审批执行 3. 库存规划 4. 供应商管理(选择、评审) 5. 紧急采购 6) 生产管理 1. 生产计划 2. 质量控制 7) 贸易流程 1. 需求计划(采购) 2. 销售执行 3. 客户管理(辅助) 8) 外包管理 1. 外包商的审批流程 2. 质量控制 3. 进度控制 9) 项目调整 10) 项目总结 11) 售后服务 项目管理主流程 主营业务流程中远卓 编写的9个核心流程 3 流程项目管理主流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 责任人备注 事业部经理 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 公司权
3、限规定 事业部经理 立项审批和追踪 事业部经理投标 项目 信息 事业部经理 公司权限规定合同评审 中标? 结束 是 否 各环节具体运作 方式及相关表单将 在子流程中详述 客户、相关商务人员、 事业部经理 投标评审 通过? 是 否 通过? 客户 签约 是 与客户协商 否 同意? 是 否 公司权限规定 4 流程项目管理主流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 责任人备注 项目经理 项目经理 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 质保期结束补充小结 项目经理 项目经理 项目经理 项目调整? 项目总结 项目调整 项目结束? 是 是 否
4、 否 各环节具体运作 方式及相关表单将 在子流程中详述 项目经理 采购管理 生产管理 外包管理 执行 项目计划 计划供应部生产中心外包商 阶段小结 项目经理、计划供应部 经理、生产中心经理 项目经理 5 流程项目计划和调整子流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 外包商责任人备注 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 项目经理 编写项目计划草案 合同或 小结 采购/生产部门 否 是 项目计划 包括成本、费用预算, 资金预算,分阶段物料 需求计划、技术方案 备注:项目开始时项目 经理根据合同条款内容 和公司对项目阶段划分 的标准
5、,先确定若干里 程碑并依据里程碑将项 目划分为若干阶段并编 写项目预算。项目执行 后,项目经理根据阶段 性小结确定调整编写项 目预算。 事业部经理根据项目 的预期目标或原预算判 断项目经理提交的预算 是否需要调整,并进一 步判断是通过内部还是 外部的调整实现。 经管部 项目经理 事业部经理 需要调整? 审核 内部/外部调整? 内部 外部 与客户协商 同意调整? 是 否 项目经理 事业部经理 事业部经理 6 流程项目计划和调整子流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 外包商责任人备注 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 项目经
6、理 采购/生产部门 备注:沟通仅限于计 划涉及的部门,经管 部负责协调工作。 执行 经管部 项目经理 备案 拟定项目预算 沟通协商 外包商、项目经理 、经管部人员、 其他职能部门经理 执行执行 设计 方案 采购或生 产申请 7 流程外包商审批流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 事业部责任人备注 项目经理 项目经理 邀请信函 相关资料 评审资料 包括过程、标准、选择理 由、合同文本等 审核意见 备注:事业部根据公司制 度确定邀请方式、数量。 事业部根据公司制度 确定选择外包商所采取的 方式,如公开招标、邀标 等,确定后保留相关资料 。 事业部确定外包商后 上报审核,审核
7、人由营运 总监授权。审核通过后由 相应权限人员签约。 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 外包商 通过 ? 外部单位 邀请外部单位 执行 是 否 项目经理 外包商、项目经理、 权限规定 整理筛选资料 项目 计划 通知外包商 准备资料 确定外包商 权限规定 营运总监 公司 制度 公司 制度 审核 备案 准备开工 外包商、项目经理 、有关人员 签约 权限规定 8 流程编写项目采购计划流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 责任人备注 需求负责人 需求负责人 销售订单 建议在项目中标后,事业 部根据统一发布的提前期 和物料清单提交提前期较 长
8、(签约后可能会超出提 前期要求)和新物料的订 单。 签约后项目经理编写项目 计划时提交分阶段销售订 单。 采购申请单 采购申请单汇总表 备注:采购执行另见详细 流程。 紧急采购时,申请获 得同意后,直接进入采购 执行流程,相关表单同时 补办。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 需求部门 需求负责人 备案 计划供应部人员 需求负责人、计划员 标书或 项目计 划 计划供应部 采购执行 事业部或职能部门 经理 计划员 提交销售订单 汇总分类 编写采购申请单 符和要求? 提前期 物料 清单 调整? 是 否是 否 计划员 提出紧急采购 申请 同意? 是 否
9、正常采购? 是 否 需求负责人 9 流程采购执行流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 供应商计划供应部责任人备注 采购工程师、需求负责人 采购订单或合同 备注:若供应商由于各 种原因无法按期交货, 采购工程师负责与事业 部进行信息沟通和协商 来确定新的供应商或物 料。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 供 货 ? 通过 ? 供应商 联系供应商 是 是 否 否 采购工程师 信息沟通、协商 编写订单或合同 需求部门 审批合同 采购工程师 计划供应部经理 计划供应部经理 签订合同 计划供应部经理 10 流程采购执行流程文件编号 深
10、圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 供应商计划供应部责任人备注 供应商、采购工程师、 需求部门人员 项目物料到货信息 入库单 发票 备注:采购工程师按照 合同规定支付预付款或 是一次性付款。 确定到货时间后, 计划员负责将物料还原 到项目销售订单。 对外付款另见详细 流程。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 等待到货 供应商、计划员 收发票销帐 是 否 采购工程师 对外付款 联系发货 确定项目到货信息 需求部门 确定发货 时间 采购工程师 采购工程师 采购工程师 预付款 ? 办理入库 对外付款 生产领料或销售出库 通知仓库和部门计划员、需
11、求负责人 采购工程师 发货 11 流程库存规划流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 计划供应部责任人备注 计划供应部经理 计划员 物料清单 采购提前期清单 采购周期和定货量规划 库存规划 包括最高、最低库存等 备注:计划供应部根据公 司经营计划确定需要备货 的物料及其相应采购提前 期,并据此规划采购周期 和定货量,最终编写库存 规划。 根据库存规划的最高 、最低库存确定仓库的库 位是否需要调整。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 仓库 调整库位 ? 计划员 计划员 确定备货物料清单 执行 是 否 计划员 仓库人员 确定采购提
12、前期 经营 计划 编写库存规划 调整库位 确定采购周期和定货量 仓库、计划供应部人员 审核通过 ? 是 否 计划供应部经理 12 流程供应商选择流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 计划供应部责任人备注 采购工程师 采购工程师 相关资料 包括公司基本资料、报价 、交易方式等 初评方案 审核意见 合同 备注:采购工程师根据公 司制度确定侯选供应商数 量。 获得供应商提供的资 料后,采购工程师负责收 集需求部门的有关意见。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 供应商 通过 ? 供应商 寻找供应商 执行 是 否 采购工程师 计划供应
13、部相关人员 编写初评方案 提供资料 计划供应部经理 需求部门 公司 制度 审核 备案 供应商、采购工程师 签约 收集意见 计划供应部经理 计划供应部经理 13 流程年度供应商评审流程文件编号 流程协调控制部门:计划供应部总责任人:计划供应部经理 本流程共 页之第 页生效日期: 流程制订人: 审核: 签署: 计划供应部 责任人 备注 财务部 深圳达实智能 各事业部及财务部参与的供应商初评方案讨论 交易 记录 供应商基 本信息 供应商初 评方案 供应商评审表 供应商政策建议 审核意见 计划供应部经理 营运总监各事业部 计划供应部经理 计划供应部经理 信用 状况 修改初评方案 审核 营运总监 备案并
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