解读华为的体制、管理、用人、出路系列.doc
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4、0:坄0:嫨0舀:幸0:戈0:捧0:擥0:朝0嘀:泠0:烉0:褡0:鄵0退:鷱0:0舀:0:0:0嬀:0:0:0鄀:0:1萀:1:1:1取得联系?(1)是 (2)否17. 报关部门是否根据实际的进口采购信息进行报关(1)是 (2)否五、企业进出口情况:(根据企业情况选择填写)1. 上一年度( 年度)进口商品中列前五位的境外供货人名单(不足五位的全部填写):供货人名称: ,国别 ;供货人名称: ,国别 ;供货人名称: ,国别 ;供货人名称: ,国别 ;供货人名称: ,国别 ;2. 上一年度( 年度)出口商品中列前五位的境外收货人名单(不足五位的全部填写):收货人名称: ,国别 ;收货人名称: ,
5、国别 ;收货人名称: ,国别 ;收货人名称: ,国别 ;收货人名称: ,国别 ;3. 企业最主要十种进口商品(按商品税号加商品名称填写)是: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;4. 企业最主要十种出口商品(按商品税号加商品名称填写)是: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;5. 主要进出口的纳税商品(按商品税号加商品名称填写): ; ; ; ; ; ; ; ; ;6. 上一年度( 年度)境外销售总额占总销售额的比例 %;7. 上一年度( 年度)缴纳的进出口关税、进出口环节海关代征税之和 ;8. 企业为自行报关还是委托报关: (1)自行报关 (2)委托报关 (3)并存如果不是自行报关,是否
6、向报关企业提供反映贸易活动的资料(1)是 (2)否报关企业的名称及管理类别:报关企业名称: 管理类别: ;报关企业名称: 管理类别: ;报关企业名称: 管理类别: ;六、企业资信状况:1. 企业近三年来是否因单位犯罪被依法追究刑事责任: ;(1)是 (2)否如果是,请填写(如有多起,请添加附页):(1)犯罪时间: ;(2)罪名: ;(3)刑罚情况: ;2. 企业近三年来是否因走私行为或违反海关监管规定的行为被海关处罚: ;(1)是 (2)否如果是,请填写(如有多起,请添加附页)(1)下达处罚决定的海关: ;(2)处罚时间: ; (3)处罚事由: ;(4)处罚结果: ;3. 企业近三年来是否因行
7、政违法行为被其他行政机关实施行政处罚: ;(1)是 (2)否如果是,请填写(如有多起,请添加附页)(1)下达处罚决定的机关: ;(2)处罚时间: ; (3)处罚事由: ;(4)处罚结果: ;4. 企业目前是否有人民法院在审或处于执行阶段,且标的在人民币100万元以上的债务纠纷: ;(1)有 (2)无如果有,请填写(如有多起,请添加附页)(1)受案法院: ;(2)债务标的额: ; 5. 企业目前是否有被人民法院或其他行政机关依法查封、扣押或冻结的财产和权利: ;(1)有 (2)无如果有,请填写被查封、扣押或冻结的财产和权利总标的额: 。七、安全标准(一) 基本信息1. 企业是否建立安全制度?(1
8、)是 (2)否2. 是否采取适当的方法让员工和来访人员知晓这些安全制度?(1)是 (2)否3. 是否设立专门部门负责企业的安全?(1)是 (2)否4. 是否建立发生安全事故时的报告、记录制度?(1)是 (2)否5是否制定了在紧急安全情况下和用于灾难或恐怖事件防御的应急方案?(1)是 (2)否6是否定期对员工进行紧急事件应急方案的培训和测试?(1)是 (2)否(二)货物安全1. 对进出口货物是否有特殊的安全要求?(1)是 (2)否如果有,请具体说明。2. 是否对货物进行全程监控、存放于特定的封闭场所或采取其他方式以防止其被提取、调换、灭失或损坏?(1)是 (2)否3进口货物和出口货物是否有区分标
9、志?(1)是 (2)否4危险货物是否有标志?(1)是 (2)否5. 是否建立禁止、限制进出口货物的管理制度?(1)是 (2)否6空集装箱在装货前是否进行检查?(1)是 (2)否(三)经营场所安全1. 企业经营场所有无防盗报警系统、闭路电视监控系统或其他安全保障系统?(1)有 (2)无;2. 企业对进入经营场所的人员、车辆进行授权并予以监控:(1)有 (2)无;3是否定期对经营场所的安全设施进行检查?(1)是 (2)否4是否有安全管理人员监控出入口?(1)是 (2)否5是否使用闭路电视来监控货物仓库内部?(1)是 (2)否6企业是否有限制人员出入的区域,如报关进出口货物的仓库?(1)是 (2)否
10、7相关区域是否有限制标识?(1)是 (2)否8是否有人监督挪移货物?(1)是 (2)否9当货物从仓库搬走时,是否要验证发票/运送单据?(1)是 (2)否(四)人员安全1. 是否对所有员工都进行背景调查? (1)是 (2)否2是否由专门部门决定申请人是否是合格的雇佣对象?(1)是 (2)否3企业是否按照人员管理等级、工作区域、授权等级等对身份标识系统进行分别设置?(1)是 (2)否4. 是否对访客和送货商、取货人员进行登记?(1)是 (2)否5是否对所有与供应链相关的人员,如安全、货物处理、单证制作人员以及在发货、收货区域的员工,进行识别可疑货物培训?(1)是 (2)否(五)贸易伙伴安全1.进行
11、合同谈判时,是否对贸易伙伴进行安全评估?(1)是 (2)否2.在签订合同前,是否对贸易伙伴的商业信息进行审核?(1)是 (2)否3. 在合同履行过程中,是否对供应链的安全进行评估?(1)是 (2)否4.是否有相关评估和审核记录备查?(1)是 (2)否(六)信息安全1企业是否有书面的信息安全政策、程序和相关制度,如防火墙、密码等,以保护计算机系统?(1)是 (2)否2企财务制度及流程为加强公司的财务工作,积极为经营管理服务,合理使用资金,促进公司取得较好的经济效益。特制定本规定: 一、 财务人员配置:会计一人、出纳一人。 1、 会计职责:(1)按照会计制度的规定,审核凭证、报帐做到手续完备,数字
12、准确,帐目清楚,按期报帐。(2)填制记账凭证,根据记账凭证登记分类账、明细账及总账。(3)按照经济核算原则,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向领导提出合理化建议,当好公司参谋。 阿里巧巧 (4) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(5)公司合同的管理。(6)项目成本费用及利润分析。(7)应收、应付账款管理。(8)固定资产的登记及管理。(9)项目及材料供应商的对账、结算。(10)完成公司领导交办的其他工作。 2、出纳职责: (1)认真执行现金管理制度。 (2)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不白条抵压现金。
13、 (3)建立出纳现金日记账及银行存款日记账,严格审核现金收付凭证。 (4)银行对帐工作。 (5)完成公司安排的其他工作。 二、公司内部管理 1、员工薪金及福利: (1)内部员工所有的采用底薪+效益提成+工龄工资的方式,提成比例待定。 (2)利润的10%作为公司的股东基金。 (3)利润的一定比例提取职工福利基金,用于员工旅游、体检、年终奖等。 (4)工作满一年的员工享受每年体检一次的福利。 (5)工作满6个月后公司统一购买五险一金。 2、费用报销流程: 经办人填制费用报销单 会计审核 领导签字 出纳支付 3、物品申购: 经办人填制申购单 领导签字同意购买 经办人 采购 经办人填制费用报销单 会计
14、审核 领导签字 出纳支付 三、项目管理公司的所有项目按工程合同价的一定比例发包给项目经理。由项目经理全权负责管理,项目材料全部由公司指定的商家供应。项目完成后10天内给予结算,结算手续办理完成10天内付工程款。每个项目必须扣5%的质保金,待两年质保期后全部退还项目经理。流程:公司中标 项目经理承包 材料采购、人员安排 组织施工 施工完成公司审计结算 领导审批 财务审核 扣质保金、付工程款 两年返还质保金四、合同管理:分类别进行集中管理1、与业主的合同;2、与项目经理的合同;3、与材料供应商的合同;4、其他合同。五、备用金管理备用金的借支必须先由领导签字,会计登记备用金借支备查账,然后由出纳支付
15、。借支人借支的款项必须用于公司经营活动相关的事宜,尽量在15天之内归还借支或者费用报销抵扣。有不足及遗漏之处,待以后继续完善,我们的目标是让公司长期稳定的发展并且利润最大化。报告书1、执行新会计准则情况 未执行 已执行 开始执行新会计准则日期: 2、财务会计制度 请选择 企业会计制度 金融企业会计制度 事业单位会计制度 村集体经济组织会计制度 民间非营利组织会计制度 小企业会计制度 担保企业会计核算办法 行政单位会计制度 个体工商户会计制度 3、低值易耗品摊销方法 请选择 一次摊销法 五五摊销法 分期摊销法 4、折旧方法 请选择 平均年限法(直线折旧法) 双倍余额递减法(加速折旧法) 盘算法(
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