6.个人、家庭和社区健康档案 各类疾病管理表.doc
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1、5.32 2.3 年工资额万元 707.95 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 35 3.2 人均年工资万元 6.69 3.3 年工资额万元 213.42 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 70 4.2 人均年工资万元 5.37 4.3 年工资额万元 418.35 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 43 5.2 人均年工资万元 4.39 5.3 年工资额万元 246.47 6 职工工资总额万元 21425.72 五、员工培训五、员工培训 为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须 高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手 泓域咨询M
2、ACRO/ 电工产品制造设备项目实施方案及投资分析 段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办 单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗 前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 第六章第六章 项目投资规划项目投资规划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资13418.87(万元)。 固定资产
3、投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 6713.066145.53169.5813418.87 1.1 工程费用万元 6713.066145.5326128.39 1.1.1 建筑工程费用万元 6713.066713.0637.04% 1.1.2 设备购置及安装费万元 6145.536145.5333.91% 1.2 工程建设其他费用万元 560.28560.283.09% 泓域咨询MACRO/ 电工产品制造设备项目实施方案及投资分析 1.2.1 无
4、形资产万元 283.00283.00 1.3 预备费万元 277.28277.28 1.3.1 基本预备费万元 156.37156.37 1.3.2 涨价预备费万元 120.91120.91 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 13418.8713418.87 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金4702.67万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 26128.39 17931.1 0 20021.0 4 26128.3 9
5、 26128.3 9 26128.3 9 1.1 应收账款万元 7838.524703.115878.897838.527838.527838.52 1.2 存货万元 11757.787054.678818.33 11757.7 8 11757.7 8 11757.7 8 1.2.1 原辅材料万元 3527.332116.402645.503527.333527.333527.33 1.2.2 燃料动力万元 176.37105.82132.28176.37176.37176.37 1.2.3 在产品万元 5408.583245.154056.435408.585408.585408.58 1.
6、2.4 产成品万元 2645.501587.301984.132645.502645.502645.50 1.3 现金万元 6532.103919.264899.076532.106532.106532.10 2 流动负债万元 21425.72 12855.4 3 16069.2 9 21425.7 2 21425.7 2 21425.7 2 2.1 应付账款万元 21425.72 12855.4 3 16069.2 9 21425.7 2 21425.7 2 21425.7 2 3 流动资金万元 4702.672821.603527.004702.674702.674702.67 泓域咨询M
7、ACRO/ 电工产品制造设备项目实施方案及投资分析 4 铺底流动资金万元 1567.54940.531175.671567.541567.541567.54 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资18121.54万元,其中:固定资产 投资13418.87万元,占项目总投资的74.05%;流动资金4702.67万元,占项 目总投资的25.95%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资6713.06万元,占项目总投资的37.04%;设备购置费6145.53万 元,占项目总投资的33.91%;其它投资560.28万元,占项目
8、总投资的3.09% 。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=13418.87+4702.67=18121.54(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 18121.5 4 135.05%135.05%100.00% 2 项目建设投资万元 13418.8 7 100.00%100.00%74.05% 2.1 工程费用万元 12858.5 9 95.82%95.82%70.96% 2.1.1 建筑工程费万元 6713.0650.
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