海问广州杰赛访谈纪要审计监察部.docx
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1、精品文档,值得拥有广州杰赛公司管理与业务流程访谈纪要被访谈人员:杰赛公司审计监察部马?访谈人员:李云明、钟迎春访谈地点:广州杰赛公司集团会议室访谈时间: 2002 年 6 月 11 星期二10: 3011:50访谈目的:1. 了解审计部的工作职能与机构设置现状2. 了解审计部工作中存在的主要问题3. 了解公司组织结构和职能设置是否存在缺失?主要发现:1. 现阶段由于人员配置和时间的限制, 审计工作还只局限于传统的财务审计, 没有开展对公司内部的控制工作。2. 从制度方面来看,各部门的制度都不完善。3. 存在职能缺失的主要包括: 拓展部的市场开拓工作还没有开展; 公司的新产品开发没有形成流程,
2、作为企业的一项经常性的工作; 公司的整体形象推广工作不到位。4. 职能部门缺乏服务意识,总公司对事业部是“管理、监督”的思想,事业部容易形成抵触情绪,不利于在事业部工作的开展。访谈内容:1公司审计部的基本状况?现阶段审计部的工作主要是传统的财务审计工作,包括为公司和事业部的财务报表进行审计。审计工作的目标是:公司整体管理水平的提高,避免出现管理真空或管理效益低下的状况,提高公司的经济效益。所以,未来工作的重点在于:加强内部控制,完善公司的内部控制制度,检查内部制度是否在有效的执行,对职能部门1 / 2精品文档,值得拥有的管理工作进行监督。 为了有效的行使内部控制职能, 首先要为各部门建立程序化
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