2022审计署巡察及审计个人工作总结与体会_1.doc
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1、审计署巡察及审计个人工作总结与体会 审计署巡察及审计个人工作总结与体会 结合2018年巡察及审计署项目审计工作情况,向领导汇报审计重点关注的内容及个人的一点体会,具体如下: 一、审计重点关注的内容 (一)贯彻执行中央重大经济方针政策方面 一是去库存、去杠杆等任务是否落实到位。具体查看企业“两金”压控执行情况,是否制定实施方案并按照方案严格执行;关于去杠杆方面,具体查看企业举债情况、资产负债率等。二是支持民营企业发展任务是否落实到位。重点查看与民营企业合作开展的项目情况,是否及时清理应付民营企业款项。三是企业科技创新任务是否落实到位。企业是否存在承担的重大科技项目推进迟缓,研发创新投入不足、能力
2、薄弱,项目科技成果不实。四是降成本政策措施是否落实到位。业务规模同等情况下,是否存在企业融资成本、人工成本、物流成本、用能成本未有效降低,甚至不降反升。 (二)重大事项决策方面 一是重大事项是否按照规定履行了集体决策程序。重点关注的项目有重大投融资项目、重大盈利及亏损项目,决策程序是否合理,有无应上股东会、董事会决策,而未上会的事项。二是会议决策依据是否充分。重点关注投资项目、坏账核销类项目,投资类项目的前期调研材料是否详尽,有无项目经济预测分析、专业部门审核,坏账核销类项目是否存在国有资产流失和利益输送的问题。 (三)企业财务收支的真实、合法、效益方面。 重点关注内容循环销售、融资性贸易、改
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