复旦大学银浆、柔性透明导电膜、抗菌材料用纳米银线项目.docx
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1、0 / 79希沃科技有限责任公司希沃科技有限责任公司目 录1.执行总结 61.1 公司与产品61.2 市场61.3 生产与营销71.4 投资与财务81.5 人力与组织管理82.公司 92.1 公司概述92.2 公司愿景92.3 公司商业模式102.4 公司发展战略102.5 公司组织架构122.6 创业团队132.7 部门职责142.8 创业顾问与外部支持152.9 公司人力资源战略153.产品及服务 173.1 市场概述173.2 产品介绍183.3 产品应用223.4 核心竞争力243.5 周边服务或计划中的未来潜在产品254.市场分析 264.1 行业分析264.2 目标市场选择294.
2、3 竞争性分析385.营销策略 445.1 整体营销策略445.2 产品策略445.3 定价策略451 / 795.4 销售渠道465.5 市场进入和推广475.6 售后服务495.7 品牌管理495.8 销售计划和目标506.运营管理 516.1 基建规划516.2 生产管理536.3 运营管理547.研发 567.1 专利申请情况567.2 研发历史567.3 研发计划567.4 研发团队577.5 知识产权管理578.财务与投资计划 588.1 股本结构与规模588.2 资金来源与运用588.3 主要财务假设608.4 销售预测与成本费用估算618.5 损益预测628.6 资产负债表63
3、8.7 现金流量分析648.8 投资指标分析658.9 风险投资的回报与退出机制679.机遇与风险控制 699.1 SWOT 分析 699.2 风险识别与管理70附录 73附录 1:73附录 2:74附录 3:772 / 79图 1 关键财务状况预测(2015-2019)(单位: 百万元人民币) 8图 2 公司部门设置(初创期) 12图 3 公司部门设置(成熟期) 13图 4 人才结构优化战略16图 5 希沃新工艺制备纳米银线生产流程19图 6 希沃生产设备流程图20图 7 希沃 6 种规模纳米银线产品21图 8 显微镜下的纳米银线21图 9 希沃攻克了纳米银线 4 大关键生产技术22图 10
4、 应用纳米银材料的主要抗菌产品市场份额34图 112007-2010 年国内纳米银材料需求量统计(单位:吨) 34图 122007-2010 年纳米银材料产业供给量统计(单位:吨) 35图 132008-2013 年透明导电膜市场规模(单位:百万美元) 36图 14 公司预计产品组合选择(按销售额编制)(单位:百万元人民币) 38图 15 公司预计产品组合选择(按销售额占比编制) 38图 16 竞争性市场分析框架40图 17 希沃股本结构58图 18 预计销售收入与增长率变化(2015-2019)(单位: 百万元人民币) 61图 19 预计净利润(2015-2019)(单位:百万元人民币) 6
5、3图 20 盈亏平衡销售量分析(2015-2019)(单位: 千克) 66表 1 创业团队成员13表 2 部门职责14表 3 希沃新工艺与传统工艺对比19表 4 希沃产品系列一览20表 5 添加不同量的纳米银线的银浆性能比较22表 6 纳米银线的部分应用领域22表 7 一千克纳米银线生产材料成本23表 8 纳米银线生产设备成本24表 9 部分国内纳米银线销售企业产品情况介绍273 / 79表 10 银浆的三种主要类别30表 11 国内使用量前列的若干类银浆产品情况31表 12 纳米银抗菌产品与传统抗菌产品对比33表 13 应用纳米银材料的主要抗菌产品领域33表 14 公司目标市场参数比较37表
6、 15 希沃产品与国内外代表企业产品各项参数对比41表 16 希沃纳米银线主要生产原材料与供应商42表 17 纳米银线与替代品参数对比43表 18 希沃纳米银线单位成本估算表46表 19 希沃生产用水电费及厂房租金单价预估53表 20 希沃预计基本人员规模及工资情况53表 21 希沃的生产技术已申请国家专利56表 22 希沃股本结构一览58表 23 投资预算表58表 24 固定资产投资一览59表 25 预计销售收入(2015-2019) 61表 26 成本费用估算(2015-2019) 62表 27 预计利润表(2015-2019) 62表 28 预计资产负债表(2015-2019) 63表
7、29 预计现金流量表(2015-2019) 64表 30 产品盈利能力分析表65表 31 希沃利润敏感性分析66表 32 现金流折现表(2014-2019) 67表 33 风险资本投资回报(2015-2019) 684 / 79保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于上海希沃科技有限责任公司。其所涉及的内容和 资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以 下的规定: 1) 若收件人不希望涉足本计划书所述项目, 请尽快将本计划书完整退回;2)在 没有取得上海希沃科技有限责任公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分 地予以复制、传递给他人、影印、泄
8、露或散布给他人; 3) 应该像对待贵公司的机密资料一 样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。5 / 79希沃科技有限责任公司1Chapter 执行总结 计划概述希沃科技有限责任公司是一家计划以生产和销售纳米银线为主要业务的高新技术企业, 由复旦大学经济学院和材料科学系的学生共同创立。本商业计划详细介绍了我公司的商业战 略、运营计划、财务状况以及风险规避措施等方面内容,为风险投资商和其他相关股东的决策提供依据。1.执行总结 1.1 公司与产品希沃科技有限责任公司是一家以革新工艺技术生产和销售纳米银线产品的企业。 纳米 银线是一种平
9、均直径在几十纳米的一维纳米材料, 具有优异的导电、导热、催化、杀菌等功 能。在电子产品、能源化工、医疗卫生等行业具有广阔应用前景。但是纳米银线现在的生产 工艺成本极高, 阻碍了其市场推广。 目前,国内纳米银线生产领域处于相对空白状态, 绝大 部分市场被国外企业所占领。为了扩大纳米银线的实际应用市场和填补国内空白,希沃公司着眼于解决纳米银线现有 生产工艺存在的问题,发展出了高性能、低成本、高产量、低污染的纳米银线生产技术,已 申请中国专利 3 项。相关产品通过性能对比分析,具有国际同等先进水平,可以向电子制造、 精细化工、医疗卫生等相关行业的企业提供高性价比纳米银线,在电子制造行业中的银浆和 透
10、明导电膜领域,纳米银线可以显著提高银浆的导电性能,大幅降低生产成本, 而应用纳米 银线生产柔性透明导电膜的技术更是各大电子企业研发热点,被认为是下一代的触控技术。 而在医疗卫生行业中的银抗菌领域,纳米银线以其强大的抗菌能力和更加安全的特点,正受 到越来越广泛关注。希沃的产品一经上市,不仅可以解决纳米银线使用的成本问题,更将引起我国制造产业 和电子技术的革新。我们相信通过产品的推广,希沃将在业内树立起一个全新的中国品牌。1.2 市场通过近四十年的发展,中国已经成为全球最大的制造业国家。随着我国制造业在规模、 技术两方面的进展, 对先进材料的需求不断增加。自十五规划以来,国家即将纳米材料列为 重点
11、发展的新兴产业,在政策上给予大力支持。纳米材料产业经过了十几年的发展已经初具6 / 79希沃科技有限责任公司规模。而近年来诞生的纳米银线,作为一种新型的高性能纳米材料,市场应用前景更是格外 广阔。希沃的纳米银线产品可用于银浆、透明导电膜、高亮度 LED 显示器、净化器、杀菌喷 剂、抗菌塑料等产品当中。其中银浆市场因为规模大、生产厂家多、相关生产技术比较成熟, 预期对本产品需求量大, 而成为我公司初期业务的重点市场。现阶段银浆国内需求量在 1000- 1250 吨左右,存在潜在的对纳米银线的市场需求在 0.8-0.96 吨,按目前纳米银线的市 场平均价格计算则可产生 12 亿元以上的潜在市场。
12、而在透明导电膜方面,目前全球各大企 业都已开展了用纳米银线制备柔性透明导电膜的研究,相关领域的应用前景乐观。在杀菌喷 剂、抗菌塑料等抗菌材料方面,纳米银线可以取代现在市场上常用的纳米银颗粒材料,并且 使用更加安全。除此之外, 各高校和独立研究所的科学科研工作也产生了对于高性价比的纳 米银线产品的需要, 亦成为了我们的目标市场。1.3 生产与营销希沃科技有限责任公司拟建址于上海张江高新科技园区生物医药基地,办公与研发用地 100平方米,生产车间用地200平方米。工业区内拥有完善的基础配套设施、优良的生态环境 和优惠的投资政策。公司着眼于技术研发与产品完善,初期计划通过多种营销手段实现市场的开拓与
13、产品的 推广。预期在三年后(2017年) 实现4080万以上的产值, 并在六至八年时间内成长为国内纳 米银线生产领域的领先企业。通过“精益生产”,提高产品的质量可靠性,并全面降低成本。针对市场现状,希沃实行专业化的差异性营销策略。初期的目标客户为长三角、珠三角 地区(尤以上海、深圳为主) 的生产银浆和抗菌材料的企业, 并逐步开发进入生产柔性透明 导电膜等材料的企业,销售区域也会扩展至全国乃至世界范围。具体营销方案分为以下几点: 产品: 希沃将研发与生产有机结合, 主推高稳定性、高性价比的纳米银线产品, 并提供优质服务。 价格: 公司坚持以渗透战略为主的定价策略,依靠较低的研发和生产成本以及自主
14、开发的先进技术,主要采取竞争导向定价法,制定了低于国外同等产品90% (只有国外产品 售价的10%的价格),低于国内同等产品80%的售价(只有国内产品售价的20%的价格), 并可同时确保希沃仍然具有相当的利润空间。 销售渠道: 以直接销售方式为主。 促销组合: 开展多样广泛的产品推广方式,从广告宣传、人员推销、营业推广及公共关7 / 79希沃科技有限责任公司系等几方面入手,并配合公司愿景和各时期发展战略,增加销量的同时全面完善公司形 象、推动品牌建设。1.4 投资与财务希沃公司的启动资金为320万,其中风险投资185万, 复旦支持20万, 个人投资115万。 公司注册资本320万,预计投资后第
15、一年销售收入为252万元,第一年净利润为80.3万元, 第 五年净利润达3277.22万。 经计算,该项目五年的净现值NPV为3123.00万元,内部收益率 IRR=109.02%,投资回报率为975.94%,远远大于该项目的资本成本率, 预计动态投资回收期为2年4个月, 公司盈利前景广阔。图 1 关键财务状况预测(2015-2019) (单位:百万元人民币)1.5 人力与组织管理公司初创期采用职能制管理模式。我们的团队成员由复旦大学经济、材料等不同专业的 本科生、研究生和博士生组成,充满着创业的热情,而且多元的学科背景使我们拥有不同的 视角和思维方式。我们始终秉持着独立学习、合作、坚持创新的
16、精神去为我们共同的理想而 努力。在技术研发方面,希沃与复旦大学材料科学系合作,聘请杨振国教授担任研发技术顾问。 同时运营管理方面,邀请到上海市朗亿功能材料创始人唐晓峰总经理担任顾问。这不但使得 希沃从技术开发到市场运营等方面具有优势,而且他们广泛的业内人脉及项目开发资源也将 为希沃创造更多的机会。8 / 79希沃科技有限责任公司2Chapt2公司(er) 公 司 2.1 公司概述希沃科技有限责任公司(以下简称希沃) 计划于 2015 年注册成立, 厂址位于上海市张 江高新科技开发园区,其核心业务是专业生产并销售高性能、高性价比和高稳定性的纳米银 线系列产品。纳米材料的研究生产,是政府重点扶植的
17、产业项目,拥有广阔的发展空间和市 场前景。希沃的核心业务立足于纳米银线生产的 3 项自有专利技术,已进行专利申请,并受 到复旦大学材料科学系支持。希沃的技术研发团队便脱胎于此,拥有很强的技术攻关能力。公司管理层由复旦大学经济和材料科学专业的学生共同组成。这群青年人的身上怀揣着 共同的创业梦想, 在中国最著名的高等学府之一的复旦大学接受了经济管理以及自然科学、 材料科学和实验科学的系统教育,并积累了丰富的实践经验,具有企业家必备的热情、自信 心和创造力。此外,希沃计划聘请材料科学系教授作为公司的研发顾问,成功的技术型企业 的创始人作为我们的运营顾问,还计划聘请复旦大学管理学院教授不定期为公司的未
18、来发展 提供建议和改进措施,旨在依托复旦大学深厚的人文和经管底蕴、先进的科学和技术水平, 推动公司不断向前, 这是我们立足市场和长远发展的保证。2.2 公司愿景“希沃”(Silver)的创意源于“希望的沃土”,希望通过向社会提供优质的纳米银线产 品, 推动中国纳米材料的市场应用进程。 我们的愿景是成为纳米技术产业化的先行者。 公 司计划在不久的将来发展成为纳米银线产业的主导企业,并通过不间断的研发与对质量的执 着追求,拓宽产品类别, 最终成长为全球领先的材料生产企业,为中国制造业的转型, 尤其 是战略型新兴产业的发展做出贡献。我们坚持自主研发, 严把质量关, 提供品类齐全的产品服务,致力于为导
19、电导热材料、 透明导电膜、抗菌材料等生产厂家提供成本更低、性能更优的纳米银线原料产品;为全球各 大高校、独立研究所等科研机构提供品种多样、价格低廉的纳米银线研究材料; 并以科学的 管理、经营理念和用户至上的服务理念, 努力提升产品性能, 进一步降低生产成本,不断提 供贴合客户需求的高性价比产品并完善后续服务。希沃将坚守对社会的一贯承诺, 精于产品质量和技术创新,倾心满足客户需要。9 / 79希沃科技有限责任公司2.3 公司商业模式作为一家新兴的纳米材料提供商,公司面临的最大挑战是如何拉动市场对我们高性价比 的纳米银线的需求,如何让潜在的顾客意识到一种生产方式的转变和产业结构革命的可能性 正在孕
20、育, 如何让我们的贡献最快、最直接地到达目标客户群并逐步得到社会的认同。希沃的商业模式, 强调直接建立、维系和处理与客户的关系,要求业务系统具备高效、 灵活、个性化的业务实现支撑能力, 这些业务系统包括智能网、客服、运营支撑系统等,即 垂直的 B2B (Business To Business) 模式, 后期也会向关联模式和综合模式拓展。 预计会带 来以下竞争优势: 引导更多需求纳米银线的市场前景极其广阔。公司通过生产、提供针对性的纳米银线产品以满足客户 需求, 有效引导其在利润推动下的原材料选择,利用自身的创造力和行业基础不断主动开拓 这个未成熟市场的未来领域。 学习行业环境通过贴近市场,公
21、司自创立之初即开始不断学习所在行业环境。由于了解客户需求,我 们的产品不仅可以满足客户需要,还能做出科学的行业判断及预测。另一方面, 由于产品的 潜在应用领域相当巨大, 市场增长迅猛,相关领域技术迅速成熟,想要掌握市场主动也要求 企业不断调整产品战略, 寻找最具投资价值和利润空间的新兴目标市场。 创新盈利模式在销售过程中,我们会了解到客户生产的以纳米银线为原料的产品的规格、性能等技术 参数, 从而帮助我们掌握了银浆、柔性透明导电膜、抗菌材料等多行业的原始数据,通过对 这一资源的不断积累,有助于我们的产品多样化与形成全产业链生产。 建立战略联盟科学合理的商业模式,可以帮助我们在新兴市场快速增加产
22、品份额,而且利用紧密的合 作关系提高其它同类公司的进入壁垒,为公司保持市场先机和未来的稳健发展打下坚实的基 础。整合产品优势、建立战略联盟, 会大大增加客户的转换成本, 提高其忠诚度。接下来,我们将通过对市场、营销、运营等的分析,具体支持与实施这一商业模式。2.4 公司发展战略由于受到初次创业、启动资金少、管理经验和市场人脉相对欠缺的制约,本公司在创立 初期的定位是中小型高新纳米技术企业。以核心技术作为产业竞争优势,凭借高质量的管理10 / 79希沃科技有限责任公司和性能的优化,尤其是价格优势,迅速占领长三角、珠三角地区市场。 在未来三至五年,随 着市场逐渐打开、品牌逐步确立、渠道日趋成熟,
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