浙江科技学院杭州执到宝环保科技有限公司.docx
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1、12345978910111213目录第 1 章 执行概要 11.1 公司概况21.2 项目介绍41.3 市场分析51.4 营销及推广策略71.5 盈利模式91.6 公司战略 101.7 股本结构与财务11第 2 章 背景分析 122.1 项目起源132.2 项目支持142.3 项目优势17第 3 章 项目概述 193.1 项目运作流程203.2 产品服务概述23第 4 章 市场分析 264.1 市场现状274.2 目标市场294.3 竞争分析364.4 市场可行性分析39第 5 章 营销策略 415.1 营销战略425.2 市场渗透425.3 4P 策略445.4 项目运营实践 49第 6
2、章 财务分析 546.1 财务预算及投资回报分析556.2 财务预算分析体系576.3 具体财务预算586.4 投资可行性分析716.5 风险投资及股本退出72第 7 章 公司介绍和组织战略 737.1 公司 logo747.2 公司吉祥物 747.3 公司文化75I7.4 企业精神757.5 公司价值观757.6 公司战略757.7 公司管理777.8 组织架构77第 8 章 风险管理 788.1 风险的识别与预测798.2 风险应对措施80附录82附录一 专利申请受理通知书 82附录二 公司营业执照 83附录三 运营实践 84附录四 “执到宝”垃圾分类回收需求调查问卷一 87面向小区用户的
3、问卷调查 87附录五 “执到宝”垃圾分类回收需求调查问卷二 89面向高教园区的问卷调查 89附录六 “执到宝”垃圾分类回收需求调查问卷三 91面向废品回收者的问卷调查 91附录七 问卷分析 93附录八 合作意向 96附录九 临时用工合同 101附录十 员工部分名单 103附录十一 可回收与不可回收物品明细 104II图索引图 1-1 安卓 APP 下载2图 1-2 苹果 APP 下载2图 1-3 公司 Logo 3图 1-4 公司卡通形象3图 1-5 回收流程图4图 1-6 初期市场进入步骤7图 1-7 股本图11图 2-1 2011 年全国城市生活垃圾处理比率14图 2-2 2010-201
4、6 年中国智能手机保有量规模15图 2-3 某市民众集体抗议垃圾焚烧16图 2-4 某市一垃圾场负责人拒收“最臭”锦旗16图 2-5 高价值废品受追捧,普通垃圾被随意丢弃16图 2-6 江浙沪城市集群与辐射范围18图 3-1“执到宝”操作流程 20图 3-2 居民操作流程图21图 3-3 公司操作流程图21图 3-4“收废品”APP 首页及会员中心操作23图 3-5 用户订单23图 3-6 后台积分商城管理界面24图 4-1 2013 年 1 月-12 月浙江科技学院学生公寓垃圾日产生总量 27图 4-2 杭州市拥有废品回收资质的废品回收公司布局28图 4-3 用户对垃圾分类了解程度31图 4
5、-4 用户垃圾处理方式31图 4-5 用户分类处理垃圾的激励机制32图 4-6 用户处理废品的频率32图 4-7 用户对垃圾分类了解程度34图 4-8 智能手机持有比例34图 4-9 用户对目前垃圾分类回收运营模式的满意度35图 5-1 浙江科技学院市场推广42图 5-2 志愿者进行寝室宣传47图 5-3 浙江科技学院废品回收箱摆放点49图 5-4“执到宝”宣传视频截图 51图 5-5 杭州主城区推广 APP 核心区域划分52图 7-1 公司 logo 74图 7-2 公司卡通人物74图 7-3 公司组织架构图77III表索引表 1-1 高教园区用户市场分析6表 1-2 中高档小区用户市场分析
6、6表 1-3 营销总战略7表 1-4 公司战略表10表 2-1 政府政策优惠及支持17表 3-1“执到宝”项目流程所用物品及设备 22表 3-2 服务升级初步计划25表 4-1 大学城内的生活垃圾具体成分28表 4-2 高教园区用户类型29表 4-3 中高档小区用户类型33表 4-4 SWOT 分析表36表 4-5 执到宝与新型竞争者对比38表 4-6“执到宝”与传统竞争者对比分析表 40表 5-1 营销战略42表 5-2 渠道发展战略表45表 6-1 执到宝有限责任公司股本结构表55表 7-1 公司总体规划76表 8-1 风险应对措施80IV第1章 执行概要1第一章 执行概要1.1 公司概况
7、1.1.1 公司简介杭州执到宝环保科技有限公司是一家利用智能手机软件应用平台,为城市居 民提供垃圾分类回收服务,同时集废品回收、环保公益策划、APP 广告推广及生 活服务为一体的综合性环保公司。公司凭借最新环保理念, 立足于电子商务平台,以特定回收流程(国家发明 专利已在公示期) 为基础, 利用“收废品”手机 APP(考虑到 APP 制作成本和后 期更新成本,公司选择委托上海么柚网络科技有限公司开发“收废品”APP,且所有权归杭州执到宝环保科技有限公司所有, 已于 2014 年 1 月在安卓与苹果手 机应用市场中发布),通过移动手机网络化管理方式为用户提供服务。图 1-1 安卓 APP 下载图
8、 1-2 苹果 APP 下载公司前身是嘉兴市马克图布电子商务有限公司,杭州执到宝环保科技有限公 司已于今年 6 月正式注册。公司从消费者废品回收站厂商三方的需求出发, 为人们创造了一个全新 的废品回收服务平台。此平台改变了费时费力的挨家挨户回收废品的传统模式, 缩短了可回收垃圾二次循环再生的时间, 从而达到提高社会工作效率和节能环保 效益的目的。与此同时,公司始终致力于推广节能环保的生活方式,为居民养成 环保生活习惯做出努力,为实现生态文明和美丽中国贡献一份力量!1.1.2 公司文化执宝新生活 环保新未来21.1.3 公司理念公益推动环保 分类产生价值1.1.4 公司 logo视觉效果:科技、
9、 绿色环保、循环、稳定、形象 设计语汇:科技化、国际化、图文化、装饰性设计主题:循环科技、绿色生活1.1.5 公司卡通形象人物卡通人物: 废宝设计元素:垃圾袋、绿叶、草帽、废品回收者形象1.1.6 竞争优势图 1-3 公司 Logo图 1-4 公司卡通形象专利优势:本公司基于手机应用的物品回收流程已经通过浙江永鼎律师事务 所代理申请国家发明专利,这为本公司项目的后续运营提供了专业和全面的法律 保护。APP 优势:由本公司委托开发的“收废品 ”手机应用以国内首家已率先登陆 安卓和苹果手机应用商城,这为本公司快速抢占市场提供了先决条件。政策优势: 国家大力支持环保产业发展, 尤其关注垃圾分类回收、
10、资源循环 利用状况。 国家“十二五”规划纲要指出,到 2015 年,全面推进生活垃圾分类 试点, 各省(区、市) 建成一个以上生活垃圾分类示范城市。本项目契合了国家 发展战略规划,将得到政府大力的支持。行业优势: 近年来, 移动互联网技术快速发展以及移动手机的普及,为“收 废品”手机应用的正常运行和发展提供了源源不断的动力和强有力的市场支持。 为垃圾分类和环保社会化提供了最好的宣传和推广平台。团队优势: 本公司由大学生创业团队组成, 有丰富的创业经历, 并成功运营 一家注册公司和一家网店,且团队成员已获得多项职业技能证书, 为公司快速成 长提供了宝贵的实战经验和技术支持。3地理优势:我公司地处
11、杭州, 直面江浙沪市场。江浙沪一带经济发展水平高, 人口密集, 居民垃圾产生量大,且人均生活水平较高, 智能手机用户基数大,因 此市场巨大。这将更有利于“执到宝”项目站稳脚跟,从而带动整个公司的发展。1.2 项目介绍1.2.1 流程简介公司将垃圾分类的环保理念与移动互联网技术相结合,设计了一套基于手机 APP 和二维码技术的全新废品回收流程(详见图 1-5),该流程使得废品回收变得 高效便捷,促使用户养成垃圾分类的良好习惯。图 1-5 回收流程图1.2.2 项目优势环保科技理念的创新本公司将环保理念和电子商务创新理念相结合,并贯穿于回收流程的始终。 利用二维码的独特性, 将二维码技术应用于 A
12、PP 下载和废品回收流程中。通过将 垃圾分类理念、废品回收行业、移动互联网行业联系结合, 推出了全新的电子商 务环保创新模式。4废品回收平台的创建传统的废品回收为单一的上门服务, 在时间性和便捷性上有较大的问题。而 本公司通过手机 APP 平台、二维码扫码应用,创新了垃圾分类回收流程,变革 了传统的废品回收方式,为用户提供了绿色环保的废品回收创新服务。废品回收的信息化管理通过废品回收后台的信息系统管理,我们实现了废品管理的智能化、信息化。 传统上, 废品管理一般以人为管理为主, 往往会产生管理混乱, 效率低下, 分类 不彻底等问题。而本公司的废品回收管理方式通过数据库和后台管理, 简单、方 便
13、地解决了这些难题。传统支付方式的革新由于本公司采用线上支付方式和积分制交易,这一新型支付方式取代了传统 回收方式面对面现金交易的形式,从而将废品出售带入到移动支付时代。1.3 市场分析1.3.1 市场现状我国垃圾分类回收行业市场潜力巨大。根据艾瑞咨询的调查报告,中国已经 成为垃圾回收产业增长最快的市场, 2013 年的市场规模达到 1028 亿美元,预计 2018 年将达到 1560 亿美元,年复合增长率为 8.7%;国家统计局数据显示, 2012 年全国生活垃圾清运量超过 1.7 亿吨,同比增长 4.18%。在这些城市生活垃圾中, 可回收利用的成分占了将近 50%。垃圾是“放错了地方的资源
14、”,加强民众垃圾 分类回收意识、提高我国垃圾回收利用率是当代人的责任。1.3.2 目标市场选择为了确定收废品 APP 的目标市场,从而有效覆盖潜在用户、降低市场风险, 公司面向杭州各小区设计了一份随机抽样调查问卷。经过统计分析发现:以小区类型为标准:中高档小区对垃圾分类了解程度、垃圾分类处理率、APP 使用接受程度等指标总体都优于其它普通小区或无物业小区。以群体类型为标准:上班族、大学生等年轻群体虽然垃圾分类处理率较低,5但是他们对垃圾分类了解程度、垃圾分类意愿、智能手机持有率、 APP 使用接受 程度等指标都优于其他群体。因此公司认为, 中高档小区和高教园区更适合项目的推广和落地运营。 一方
15、 面目标市场的用户对垃圾分类较为了解, 降低了教育成本和推广风险; 另一方面 目标市场的用户垃圾分类的意愿较为强烈,市场潜力更大。1.3.3 目标市场特征根据市场调查结果以及对市场现状的分析,本项目将目标市场定位为以大学 生为主体的高教园区市场和以城市居民为主体的中高档小区市场。. 高教园区用户市场表 1-1 高教园区用户市场分析目标人群接受能力执到宝废品回收智能手机 比例吸引点不利点大学生高效便捷随机性偶发性95%高校教师新颖环保时间有限90%周边小区居民社会责任时间有限80%高校后勤人员现实收入操作能力有限40%周边小区物业现实收入环保意识淡薄40%. 中高档小区用户市场表 1-2 中高档
16、小区用户市场分析目标人群接受能力执到宝废品回收智能手机 比例吸引点不利点上班族新颖环保随机性偶发性95%家庭主妇高效便捷时间有限90%老年人社会责任操作能力有限20%小区物业现实收入环保意识淡薄40%61.4 营销及推广策略1.4.1 营销总战略表 1-3 营销总战略发展阶段市场范围市场总量(个)市场份额渠道拓展产品创新前期(1 年)杭州5G+1300Z5G+20%Z点辐射扫码收废品中期(1-3 年)杭州及上海12G+4500Z12G+38%Z政府合作 连锁经营优惠信息推 环保小东西后期(3-5 年)东部主要城市33G+12400Z33G+33%Z政府合作 连锁经营社区生活通(注: 表 1-3
17、 中, G 指高教园区或高校集中区域,Z 指中高档小区)“执到宝”创新服务, 将垃圾分类的环保理念与移动互联网平台相结合, 创 造了一套全新的利用手机 APP 实现垃圾分类回收的新流程。本项目的目标市场为 高教园区和中高档小区,计划以“点辐射 ”的方式拓展市场。1.4.2 市场渗透. 前期市场推广计划图 1-6 初期市场进入步骤本公司计划第一年进入杭州下沙、滨江、萧山、小和山、紫金港五大高校 集中区域,在 60%以上的高校运营“执到宝”项目,同时凭借高校经验在 20%以 上的中高档小区运营“执到宝”项目。 2014 年 3 月, 我们从浙江科技学院入手, 进行项目试运营。 与高校后勤合作本公司
18、与浙江科技学院后勤公司合作, 成功在浙江科技学院学生公寓运营 “执到宝”项目。由此, 本公司开始进入高校废品分类回收市场。7 与高校学生组织合作本公司与浙江科技学院以及长征职业技术学院各级志愿者协会达成合作, 共 同致力于环保事业, 倡导垃圾分类回收。合作高校共有两个校级志愿者协会与二 十余个二级学院志愿者协会, 其丰富的人力资源和有效的影响力, 既缓解了本公 司运营初期的人手不足问题,又加速了项目的推广。 废品回收人员的队伍建设暑假期间,主要目标群体之一大学生离校, 公司将业务拓展重心转移至小区, 并调整营销推广策略, 着力于建设废品回收人员的队伍,增加上门服务的比重, 以便加大“收废品”A
19、PP 线下推广的力度。依靠逐步壮大的回收队伍, 将小区内 的废品全部回收, 提高了传统废品回收方式的效率, 并通过公司统一销售给专门 的废品回收企业公司, 相较于个体回收人员将废品零散的低价销售给废品回收 站,这样的方式增加了废品销售的效益。. 中后期市场推广计划中后期公司将立足于杭州, 在巩固杭州市场的同时, 开拓东部沿海其它发达 城市的市场。该阶段除借鉴杭州的“点辐射”模式外, 还将依靠政府合作公益 活动和连锁经营制度的建立加快市场推进速度。 政府合作政府推进“执到宝”项目落实到居民社区不仅能改变居民分类垃圾激励不足 的问题还有助于建立有效的监督机制。 公益推广“执到宝”项目的目的在于优化
20、垃圾分类回收方式从而使得环保意识的得到 提高。公益环保推广活动主要注重学生环保意识的养成, 对青少年以及公众有计 划地开展系列活动以实现社会效益。连锁经营每一个获得执到宝授权的经营者可以在执到宝环保科技有限公司的统一指 导下运营“执到宝”项目。被授权者可以获得高效的回收体系包括用户二维码、 分类垃圾储存设备、后台数据管理系统、下游合作商资源等, 除此之外还有专业 的培训。通过连锁经营,执到宝环保科技有限公司可以实现快速扩张,市场份额 将得到快速提高, 品牌价值提升,无形资产增加。81.5 盈利模式公司将“收废品”APP 投入到 APP Store 和安卓应用市场,所有用户可以免 费下载使用。公
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