牛羊肉精深加工项目可研报告有全套附表.doc
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1、内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司2013年3月内蒙古畜牧有限责任公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告编制单位:重庆市投资咨询公司资质类型:甲级证书编号:工咨甲12820070014总 经 理:编制人员:项目分期前置告知表项目总分期数2期总用地面积133334m2总建设期限25个月分期依据依项目单位规划划定的各区进行分期附:各期工程建设指标表一期项目指标表建设期:2018年1月2017年12月序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1牛肉干吨10001.1.2酱牛肉吨8001.1.3牛肉脯吨3001.1.4牛肉粒吨3001.1.5匈
2、牙利炖牛肉吨3001.1.6嫩牛五方吨2001.1.7腹肉肥牛片吨1001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米1333341.2.2新建建筑面积平方米358501.2.3容积率0.31.3项目定员人3001.4燃料动力消耗1.4.1水m325656.81.4.2电万度280.461.4.3供热平方米109501.4.4柴油t1001.5总投资万元9554.411.5.1建设投资万元8337.221.5.2流动资金万元850.001.5.3建设期利息万元367.201.6项目计算期年15含建设期13个月1.7总成本万元32822.331.8经营成本万元32390.941.9产品销售收入万元358
3、10.001.1销售税金及附加万元95.471.11增值税万元954.751.12利润总额万元1937.451.13净利润万元1453.092评价指标2.1投资利润率(税后)%15.212.2销售利润率(税后)%4.062.3财务内部收益率(税后)%18.54财务净现值(税后)万元4562.19ic=10投资回收期(税后)年6.21含建设期13个月2.4财务内部收益率(税前)%23.63财务净现值(税前)万元7514.41ic=10投资回收期(税前)年5.3含建设期13个月2.5盈亏平衡点%70.99第3-7期盈亏平衡点%64.91第8-15期二期项目指标表建设期:2018年1月2018年12
4、月序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1手扒肉吨4001.1.2烤羊排吨2001.1.3烤羊腿吨4001.1.4羊杂吨10001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米1333341.2.2新建建筑面积平方米145001.2.3容积率0.221.3项目定员人1501.4燃料动力消耗1.4.1水m342448.121.4.2电万度202.281.4.3柴油t1001.5总投资万元4702.951.5.1建设投资万元4119.351.5.2流动资金万元400.001.5.3建设期利息万元183.601.6项目计算期年15含建设期12个月1.7总成本万元21324.161.8经营成本万元
5、21081.691.9产品销售收入万元23100.001.1销售税金及附加万元55.781.11增值税万元557.841.12利润总额万元1162.211.13净利润万元871.662评价指标2.1投资利润率(税后)%18.532.2销售利润率(税后)%3.772.3财务内部收益率(税后)%22.55财务净现值(税后)万元3385.59ic=10投资回收期(税后)年5.51含建设期12个月2.4财务内部收益率(税前)%28.97财务净现值(税前)万元5251.18ic=10投资回收期(税前)年4.64含建设期12个月2.5盈亏平衡点%65.13第3-7期盈亏平衡点%63.97第8-15期目 录
6、第一章 总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据31.3可行性报告编制原则41.4可行性研究的范围51.5建设单位基本情况61.6主要建设内容91.7项目建设背景101.8项目建设的必要性141.9研究结论151.10主要技术经济指标16第二章 市场分析192.1牛肉干的起源及市场需求分析192.2牛羊肉深加工系列产品市场现状222.3即食产品市场现状232.3营销策略25第三章 厂址与建设条件263.1厂址263.2建设条件263.3结论建议32第四章 建设规模及产品方案334.1建设规模334.2产品方案35第五章 技术方案385.1技术原则385.2设计标准385.3一期项目工
7、艺技术方案385.4二期项目工艺技术方案485.5设备选型525.6建(构)筑物方案585.7冷库设计方案65第六章 主要原辅材料、燃料供应686.1主要原辅料需要量及供应686.2燃料及动力供应70第七章 总图运输与公用辅助工程787.1设计依据和原则787.2总图布置807.3厂内外运输方式及类别847.4给排水工程857.5电力供应877.6供热工程897.7柴油897.8维修设施90第八章 节能减排918.1编制依据918.2节能措施918.3一期项目能耗计算928.4二期项目能耗计算938.5资源综合利用958.6发展节能和环保的技术95第九章 环境影响评价969.1设计依据969.
8、2施工期对环境影响及治理措施969.3运营期对环境影响及治理措施979.4绿化999.5建议99第十章 劳动安全卫生与消防10010.1劳动安全与卫生10010.2消防安全措施10410.3防雷、防震107第十一章 组织机构与人力资源配置10911.1组织机构10911.2人力资源配置110第十二章 项目实施进度11212.1项目实施进度11212.2一期项目实施进度安排11212.3一期项目实施进度安排114第十三章 投资估算及资金筹措11613.1投资依据11613.2一期项目11613.3二期项目119第十四章 财务评价12214.1基础数据说明12214.2一期项目12214.3二期项
9、目129第十五章 研究结论与建议13715.1推荐方案的总体描述13715.2结论与建议138一期附表140总投资估算表140建设投资估算表141工程建设费用估算表142建筑工程造价估算表143设备购置造价估算表144工程建设其他费用估算表148分年投资使用计划与资金筹措表149工程建设投资分年投资计划表150流动资金估算表151外购原辅材料费用估算表152燃料动力费用估算表155工资福利费用估算表157固定资产折旧估算表158无形及其他资产摊销估算表159总成本费用估算表160销售收入、销售税金及附和增值税估算表161利润与利润分配表163项目全部投资现金流量表165项目资本金现金流量表16
10、7财务计划现金流量表168资产负债表170盈亏平衡分析结果表172二期附表173总投资估算表173建设投资估算表174工程建设费用估算表175建筑工程造价估算表176设备购置造价估算表177工程建设其他费用估算表179分年投资使用计划与资金筹措表180工程建设投资分年投资计划表181流动资金估算表182外购原辅材料费用估算表183燃料动力费用估算表185工资福利费用估算表186固定资产折旧估算表187无形及其他资产摊销估算表188总成本费用估算表189销售收入、销售税金及附和增值税估算表190利润与利润分配表192项目全部投资现金流量表194项目资本金现金流量表196财务计划现金流量表197资
11、产负债表199盈亏平衡分析结果表201附 图202厂区平面图202内蒙古畜牧有限责任公司牛羊肉精深加工建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称牛羊肉精深加工建设项目1.1.2项目承办单位内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司1.1.3企业性质有限责任公司1.1.4项目建设地点乌兰浩特工业经济开发区1.1.5建设性质新建1.1.6项目负责人田庆军1.1.7建设规模根据项目单位的投资规划及相关进度安排,本项目分二期进行建设。其中:一期项目:建设年生产牛肉精深加工系列产品3000吨生产线,同时建设与之相应的生产、办公、辅助设施。二期项目:建设年生产羊肉精深加工系列产品2000吨生产线。
12、同时建设与之匹配的生产辅助设施。1.1.8资金构成一期项目:项目总投资9554.41万元。其中建设投资8337.22万元,建设期利息367.20万元,流动资金850.00万元。二期项目:项目总投资4702.95万元。其中建设投资4119.35万元,建设期利息183.60万元,流动资金400.00万元。1.1.9资金筹措一期项目:项目总投资9554.41万元。其中建设投资8337.22万元,申请银行贷款4000.00万元,其余4337.22万元全部自筹;建设期利息367.20万元,全部自筹;流动资金850.00万元,全部自筹。二期项目:项目总投资4702.95万元。其中建设投资4119.35万元
13、,申请银行贷款2000.00万元,其余2119.35万元全部自筹;建设期利息183.60万元,全部自筹;流动资金400.00万元,全部自筹。1.1.10经济效益一期项目:项目年销售收入35810.00万元,利润总额1937.45万元,净利润1453.09万元,销售税金及附加95.47万元,年增值税954.75万元,年所得税484.36万元。二期项目:项目年销售收入23100.00万元,利润总额1162.21万元,净利润871.66万元,销售税金及附加55.78万元,年增值税557.84万元,年所得税290.55万元。1.1.11建设期一期项目工期为13个月,2013年3月2014年4月。二期项
14、目工期为12个月,2014年5月2015年4月。1.1.12编制单位重庆市投资咨询公司1.1.13企业法人汪根林1.1.14资质等级甲级1.2可行性研究报告编制依据(1)国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要;(2)投资项目可行性研究指南;(3)建设项目环境保护管理条例国务院令第253号;(4)新的有关财务制度的会计制度;(5)城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城(2000)120号;(6)城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城(2002)124号;(7)工业企业设计卫生标准GBZ1-2002;(8)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)
15、;(9)建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范;(10)建筑设计防火规范(GBJ16-872001年版);(11)原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993;(12)国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3;(13)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;(14)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;(15)可行性研究与项目评价;(16)民用建筑设计通则(GB50325-2005);(17)食品企业通用卫生规范(GB14881-1994);(18)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、
16、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更
17、快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司的委托,重庆市投资咨询
18、公司会同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;市场分析;厂址与建设条件;建设规模及产品方案;技术方案;主要原辅材料、燃料供应;总图运输和公共辅助工程;节能减排;环境保护影响评价;劳动安全卫生与消防;组织机构与人力资源配置;项目实施进度;投资估算及资金筹措;财务评价;研究结论与建议。1.5建设单位基本情况内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是公司成立于2006年9月,企业注册资本4868万元。经营范围为养殖、加工、销售育肥牛、育肥牛屠宰、加工。是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。公司设
19、有饲料种植区、育肥养殖区和屠宰加工工业区三个功能区。其中:饲料种植区:现有饲料地6000亩,年产玉米400万斤左右、秸杆600万斤左右。育肥养殖区:占地面积263亩,建有养殖生产圏房72栋,建筑面积34526.96m2, 整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛4400头。该区另有半地下青储库2栋,储窖5个。养殖厂办公生活区建筑面积1477.57m2。工业区:占地面积45亩。公司本着“以市场为导向,以质量求发展”的宗旨,建设了标准化屠宰厂12000m2,部分主设备要引进于德国和美国,有进口的劈半机、扒皮机,以及国内比较先进的热缩真空包装机。有可供48小时排酸的排酸库。操作台全部为不锈钢制作,使用前后必
20、须清洗消毒;冷冻、速冻、保鲜库房1200m2,可同时保鲜冷藏肉3600吨。糖化饲料车间1104m2。多功能办公区建筑面积1477.57m2,内设办公机构财务科,项目科、畜牧科、防疫科、销售科等。年屠宰育肥牛设计能力达到10万头。公司已经走向肉牛育肥和加工屠宰双项经营,并以肉牛屠宰和产品为公司经营核心,围绕这一核心完善产业链的延伸,已打造成内蒙古自治区和兴安盟内的自主知名品牌。公司已经通过了HACCP的第三方认证,北京新世纪认证有限公司GB/T22000-2006/ISO:2005食品安全管理体系认证, GB/T19001-2000idtISO9001:2000兴国环球认证有限公司标准认证,20
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